目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制。

4.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場(chǎng)秩序。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

15.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

16.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理。

18.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。

19.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市風(fēng)險(xiǎn)管理。

20.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

21.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

22.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。

23.負(fù)責(zé)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

24.指導(dǎo)市消費(fèi)者委員會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。

25.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)，分別為：辦公室、綜合規(guī)劃和改革股、政策法規(guī)股、執(zhí)法稽查股、登記注冊(cè)和行政審批股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)合同監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股、廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急股、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、食品流通質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管股、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計(jì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化和認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、機(jī)關(guān)黨委、老干部股、工會(huì)。

3.下設(shè)部門（單位）18個(gè)，分別為：市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)山市場(chǎng)監(jiān)管所、城郊市場(chǎng)監(jiān)管所、十里市場(chǎng)監(jiān)管所、廣水市場(chǎng)監(jiān)管所、武勝關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管所、楊寨市場(chǎng)監(jiān)管所、李店市場(chǎng)監(jiān)管所、太平市場(chǎng)監(jiān)管所、陳巷市場(chǎng)監(jiān)管所、駱店市場(chǎng)監(jiān)管所、長(zhǎng)嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、馬坪市場(chǎng)監(jiān)管所、余店市場(chǎng)監(jiān)管所、關(guān)廟市場(chǎng)監(jiān)管所、吳店市場(chǎng)監(jiān)管所、郝店市場(chǎng)監(jiān)管所、蔡河市場(chǎng)監(jiān)管所。

4.掛牌機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別為：市場(chǎng)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)山市場(chǎng)監(jiān)管所、城郊市場(chǎng)監(jiān)管所、十里市場(chǎng)監(jiān)管所、廣水市場(chǎng)監(jiān)管所、武勝關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管所、楊寨市場(chǎng)監(jiān)管所、李店市場(chǎng)監(jiān)管所、太平市場(chǎng)監(jiān)管所、陳巷市場(chǎng)監(jiān)管所、駱店市場(chǎng)監(jiān)管所、長(zhǎng)嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、馬坪市場(chǎng)監(jiān)管所、余店市場(chǎng)監(jiān)管所、關(guān)廟市場(chǎng)監(jiān)管所、吳店市場(chǎng)監(jiān)管所、郝店市場(chǎng)監(jiān)管所、蔡河市場(chǎng)監(jiān)管所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)、

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局納入預(yù)算管理人員273人。

(1)核定編制206名，其中：行政編制120名，事業(yè)編制86名。

(2)實(shí)有人員273人，其中：在職在編258人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員15人（遺屬生活困難人員15人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年收入總預(yù)算6259.99萬元，其中：本年收入5429.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)830萬元，較上年預(yù)算安排增加807.28萬元，同比增加14.81%，主要原因是：因財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，增加了人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和退休人員待遇經(jīng)費(fèi)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款5287.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入142萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)830萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年支出總預(yù)算6259.99萬元，較上年預(yù)算安排支出增加807.28萬元，同比增加14.81%，主要原因是：因財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，增加了人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和退休人員待遇經(jīng)費(fèi)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5429.99萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出830萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出6117.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出142萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出4589.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1210.01萬元；衛(wèi)生健康支出229.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4795.65萬元；商品和服務(wù)支出576.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助660.02萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出107.25萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助120.4萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出5226.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出259.49萬元；特定目標(biāo)類支出773.83萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，增加了人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和退休人員待遇經(jīng)費(fèi)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5287.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款830萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，增加了人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和退休人員待遇經(jīng)費(fèi)。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出4447.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1210.01萬元；衛(wèi)生健康支出229.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算支出6117.99萬元，較上年增加715.28萬元，同比增加13.24%，主要原因是：因財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，增加了人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和退休人員待遇經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5287.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4772.83萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)197.53萬元，項(xiàng)目支出317.64萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出830萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)378.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)61.96萬元，項(xiàng)目支出389.19萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出4447.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1210.01萬元；衛(wèi)生健康支出229.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出231.6萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出5411.16萬元，較上年增加441.45萬元，同比增加8.88%，主要原因是：財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障政策調(diào)整，2024年增加了退休待遇保障經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)5151.68萬元。其中：工資福利支出4491.66萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助660.02萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)259.49萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為29萬元，較上年減少61萬元，同比減少67.78%，主要原因是：2024年不再像2023年那樣安排公務(wù)用車更新預(yù)算48萬元，同時(shí)壓縮了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少48萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年預(yù)算公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新預(yù)算48萬元，2024年沒有安排上述預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，較上年增加1萬元，同比增加3.85%。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年減少14萬元，同比減少87.5%，主要原因是：2024年根據(jù)上年預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)減了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算259.49萬元，較上年增加2.65萬元，同比增加1.03%。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)259.49萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.48萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)5萬元；電費(fèi)22萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)??0萬元；福利費(fèi)13.89萬元；會(huì)議費(fèi)??0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)3.75萬元；其他交通費(fèi)用117.64萬元；其他商品和服務(wù)支出4.2萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.01萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)??0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)??0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元；維修(護(hù))費(fèi)27.51萬元；其他交通費(fèi)用1萬元；其他商品和服務(wù)支出27.5萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年政府采購總預(yù)算96.98萬元，較上年減少21.02萬元，同比減少17.81%。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少93萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年新增公務(wù)用車（執(zhí)法車輛）更新48萬元和基層單位房屋大型維修45萬元，2024年沒有安排上述預(yù)算；面向小微企業(yè)采購96.98萬元，較上年增加71.98萬元，同比增加287.92%，主要原因是：根據(jù)市政府安排增加創(chuàng)信工程預(yù)算60萬元，用于采購國產(chǎn)計(jì)算機(jī)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算96.98萬元，較上年增加23.98萬元，同比增加32.85%，主要原因是：根據(jù)市政府安排增加創(chuàng)信工程預(yù)算60萬元，用于采購國產(chǎn)計(jì)算機(jī)。沒有像2023年那樣安排公務(wù)用車采購預(yù)算48萬元。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少45萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年安排有45萬元大型維修預(yù)算，2024年不再安排；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年年初資產(chǎn)總額為1035.22萬元，較上年減少96.08萬元，同比減少8.49%。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)1035.22萬元，較上年減少96.08萬元，同比減少8.49%。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值674.48萬元；土地45097.26平方米，價(jià)值216.7萬元；車輛21輛，價(jià)值16.36萬元；辦公家具價(jià)值29.56萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值98.12萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

年度目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。

產(chǎn)出指標(biāo)：市場(chǎng)主體發(fā)展≥5500戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；食品和農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次≥1100批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；藥品醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)報(bào)告收集數(shù)≥950份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢批次≥200批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；特種設(shè)備檢查數(shù)量≥2500臺(tái)套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；受理消費(fèi)者申投訴≥1800件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：企業(yè)類市場(chǎng)主體占比≥8.5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。市場(chǎng)巡查覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。不合格市場(chǎng)主體處置率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)違法查處率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管對(duì)象對(duì)部門行政執(zhí)法滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

3、年度目標(biāo)：簡(jiǎn)化市場(chǎng)主體準(zhǔn)入手續(xù)，優(yōu)化營商環(huán)境。認(rèn)真履行部門職能，做好食品、藥品、特種設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量四個(gè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。突出政府階段性工作重點(diǎn)，使市場(chǎng)監(jiān)管職能更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)履職盡責(zé)的能力。強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提升干部職工精神面貌。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市場(chǎng)主體發(fā)展≥5500戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；食品和農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次≥1100批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；藥品醫(yī)療器械和化妝品不良反應(yīng)報(bào)告收集數(shù)≥950份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢批次≥200批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；特種設(shè)備檢查數(shù)量≥2500臺(tái)套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃；受理消費(fèi)者申投訴≥1800件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：企業(yè)類市場(chǎng)主體占比≥8.5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。市場(chǎng)巡查覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。企業(yè)年報(bào)公示率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。不合格市場(chǎng)主體處置率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。經(jīng)濟(jì)違法查處率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管對(duì)象對(duì)部門行政執(zhí)法滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)”主要內(nèi)容是為單位除食品監(jiān)管和藥品監(jiān)管以外的其他市場(chǎng)監(jiān)管提供經(jīng)費(fèi)保障，使市場(chǎng)監(jiān)督的各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，更好地服務(wù)于廣水市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年預(yù)算安排287.24萬元，其中：212.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，74.80萬元資金來源為上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為單位除食品監(jiān)管和藥品監(jiān)管以外的其他市場(chǎng)監(jiān)管提供經(jīng)費(fèi)保障，使市場(chǎng)監(jiān)督的各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，更好地服務(wù)于廣水市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

項(xiàng)目成本≤287.24萬元，新增市場(chǎng)主體數(shù)量≥9500戶，證照網(wǎng)上申辦率≥90%，企業(yè)年報(bào)公示率≥90%，工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查≥11批次，特種設(shè)備檢查≥2800臺(tái)套，價(jià)格監(jiān)督檢查≥35家次，受理消費(fèi)者申投訴≥3000起，證照辦理差錯(cuò)率≤2%，行政處罰案件辦理合格率≥98%，案件辦結(jié)時(shí)限≤60天，市場(chǎng)經(jīng)營環(huán)境（定性）進(jìn)一步改善，消費(fèi)投訴滿意度≥90%。以上績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)是年度工作規(guī)劃。

整體績(jī)效申報(bào)表 市場(chǎng)監(jiān)督管理局.pdf

2024年食品安全監(jiān)督抽檢專項(xiàng)（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付） .pdf

2024年市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)補(bǔ)助（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付）.pdf

黨建工作專項(xiàng).pdf

食品藥品安全監(jiān)管.pdf

市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng).pdf

新開辦企業(yè)贈(zèng)送印章專項(xiàng)補(bǔ)貼.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。