目????錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

1.圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

4.督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

5.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

6.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

7.負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

8.研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

9.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負(fù)責(zé)市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

10.負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

11.負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

12.負(fù)責(zé)市政府值班工作。

13.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市人民政府辦公室匯總核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

3.下設(shè)部門（單位）5個，分別為：廣水市人民政府辦公室本級、廣水市群眾工作辦公室本級、廣水市駐漢群眾工作辦公室本級廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市人民政府辦公室匯總預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位3家，分別是：廣水市人民政府辦公室本級、廣水市群眾工作辦公室本級、廣水市駐漢群眾工作辦公室本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

2.2024年廣水市人民政府辦公室納入預(yù)算管理人員合計99人。

2024年廣水市人民政府辦公室納入預(yù)算管理人員87人。

(1)核定編制62名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制19名。

(2)實有人員87人，其中：在職在編57人；離休0人；退休19人；編外長聘5人；其他人員6人（借入人員3人、遺屬生活困難人員3人）。

2024年廣水市駐漢群眾工作辦公室納入預(yù)算管理人員10名。

(1)現(xiàn)有編制6名（行政編制0人，事業(yè)編制6人），實有4人，其中：在編在職4名，退休人員6名。

2024年廣水市群眾工作辦公室納入預(yù)算管理人員2名。

(1)現(xiàn)有編制2名（行政編制0人，事業(yè)編制2人），實有2人，其中：在編在職2名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人民政府辦公室2024年匯總預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民政府辦公室匯總2024年收入總預(yù)算1703.15萬元，其中：本年收入1456.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)246.33萬元，較上年預(yù)算安排增加47.76萬元，同比增加2.89%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1456.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)91.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)154.95萬元。

2.廣水市人民政府辦公室匯總2024年支出總預(yù)算1703.15萬元，較上年預(yù)算安排支出增加47.76萬元，同比增加2.89%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1456.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出246.33萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1548.21萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出154.95萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1478.06萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出154.05萬元；衛(wèi)生健康支出30.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1113.79萬元；商品和服務(wù)支出507.65萬元；對個人和家庭的補助62.52萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出19.2萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出877.9萬元；運轉(zhuǎn)類支出225.98萬元；特定目標(biāo)類支出599.27萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民政府辦公室匯總2024年財政撥款收入預(yù)算1548.21萬元，較上年增加50.5萬元，同比增加3.37%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1456.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款91.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市人民政府辦公室匯總2024年財政撥款支出預(yù)算1548.21萬元，較上年增加50.5萬元，同比增加3.37%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1323.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出154.05萬元；衛(wèi)生健康支出30.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年一般公共預(yù)算支出1548.21萬元，較上年增加50.5萬元，同比增加3.37%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1456.83萬元。其中：人員經(jīng)費854.95萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費70.21萬元，項目支出531.67萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出91.38萬元。其中：人員經(jīng)費16.02萬元，公用經(jīng)費7.76萬元，項目支出67.6萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1323.12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出154.05萬元；衛(wèi)生健康支出30.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年一般公共預(yù)算基本支出948.93萬元，較上年減少104.51萬元，同比減少9.92%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費870.97萬元。其中：工資福利支出819.25萬元；對個人和家庭補助51.72萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費77.97萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為53.18萬元，較上年減少43.67萬元，同比減少45.09%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用7萬元，較上年增加7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)文件要求，本年度安排人員出國（境）。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少36萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置費用。

3.公務(wù)用車運行維護費25.22萬元，較上年減少10.32萬元，同比減少29.03%，主要原因是：縮減開支，降低公務(wù)用車運行維護費用。

4.公務(wù)接待費20.96萬元，較上年減少4.35萬元，同比減少17.19%，主要原因是：縮減開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算368.07萬元，較上年增加110.38萬元，同比增加42.84%，主要原因是：因去年機構(gòu)改革且新招錄四名公務(wù)員，今年項目經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費325.06萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費68.61萬元。其中：辦公費22.71萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費13萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3.45萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用28.72萬元；其他商品和服務(wù)支出0.74萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費256.45萬元。其中：辦公費31萬元；印刷費31.19萬元；水費2.2萬元；電費25.29萬元；郵電費8.55萬元；取暖費1.5萬元；物業(yè)管理費1.3萬元；差旅費 38.98萬元；福利費8萬元；會議費 15.12萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費25.22萬元；維修(護)費1.5萬元；其他交通費用48萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置18.6萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費43.02萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年政府采購總預(yù)算14.6萬元，較上年減少46.4萬元，同比減少76.07%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車采購計劃。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少61萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度全部面向小微企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購14.6萬元，較上年增加14.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度全部面向小微企業(yè)采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算14.6萬元，較上年減少46.4萬元，同比減少76.07%，主要原因是：本年度無公務(wù)用車采購計劃；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類采購計劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無服務(wù)類采購計劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2024年年初資產(chǎn)總額為146.11萬元，較上年增加29.48萬元，同比增加25.28%，主要原因是：新增一批設(shè)備，故年初資產(chǎn)總額增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)146.11萬元，較上年增加29.48萬元，同比增加25.28%，主要原因是：新增一批設(shè)備，故年初資產(chǎn)總額增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值36.94萬元；辦公家具價值8.79萬元；其他資產(chǎn)價值100.38萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央決策部署，認(rèn)真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務(wù)全市中心大局，有力推動各項工作開展。

2、長期目標(biāo)：做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護工作，設(shè)備維護合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時處理報送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動態(tài)，確保政府辦專項工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：值班室值班天數(shù)=365天、設(shè)備升級維護數(shù)量≥60臺、調(diào)研信息報送≥10000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：值班室24小時在崗、設(shè)備維護合格率100%、調(diào)研信息采納率80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)為做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護工作，設(shè)備維護合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時處理報送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動態(tài)，確保政府辦專項工作順利開展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費控制率≤100%、會議費控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分；政府采購執(zhí)行率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：值班值守=365天、調(diào)研信息采納率≥80%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年政府辦部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“差額人員待遇保障項目”主要內(nèi)容是：確保差額人員工資待遇及時發(fā)放到位，解決其后顧之憂。2024年預(yù)算安排141.97萬元，其中：141.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障差額人員工資待遇正常支付。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障差額人員數(shù)量=8人、資金支付到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：差額人員的收入得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：差額人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

差額人員待遇保障--預(yù)算項目申報表.pdf

2、“績效激勵量化考核機制項目”主要內(nèi)容是：保障納入綜合預(yù)算其他人員的績效獎金等待遇。2024年預(yù)算安排50.37萬元，其中：50.37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障納入綜合預(yù)算其他人員獎金正常支付。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放獎金人員數(shù)量≥70人、資金支付到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作人員的收入有所保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：綜合預(yù)算其他人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效激勵量化考核機制--預(yù)算項目申報表.pdf

3、“勞務(wù)派遣用工項目”主要內(nèi)容是：支付勞務(wù)派遣公司用于發(fā)放勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費支出，以保障政府辦公室各項工作的順利開展，完成各項工作任務(wù)。2024年預(yù)算安排0.60萬元，其中：0.60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費支出。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：勞務(wù)派遣人數(shù)=5人、勞務(wù)派遣人員出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供一定就業(yè)崗位，一定程度上緩解就業(yè)難題，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：勞務(wù)派遣人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

勞務(wù)派遣用工--預(yù)算項目申報表.pdf

4、“社會保障補短板項目”主要內(nèi)容是：保障納入綜合預(yù)算人員的社會保障短板。2024年預(yù)算安排56.06萬元，其中：56.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障社會保障短板。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工基本醫(yī)療保險繳費人數(shù)≥57人公務(wù)員醫(yī)療補助人數(shù)≥57人住房公積金繳費人數(shù)≥57人，保障完成率率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效保障工作人員社保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會保障補短板--預(yù)算項目申報表.pdf

5、“后勤保障項目”主要內(nèi)容是：提供市政府辦公室所有干部職工的后勤服務(wù)保障。2024年預(yù)算安排35.42萬元，其中：35.42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：提供市政府辦公室所有干部職工的后勤服務(wù)保障。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護應(yīng)急用車數(shù)量=5輛、維修面積≥10平方米、應(yīng)急用車運轉(zhuǎn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高應(yīng)急用車安全保障，改善辦公環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：應(yīng)急用車人員滿意度≥95%、職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤保障--預(yù)算項目申報表.pdf

6、“職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：主要用于單位工會經(jīng)費，福利費，伙食補助，職工關(guān)懷等。2024年預(yù)算安排45.08萬元，其中：45.08萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：增強服務(wù)職工的能力。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問人數(shù)≥20人、伙食補助人數(shù)≥70人、體檢人數(shù)≥70人，慰問人員福利到位率=100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：不斷增強干部職工凝聚力、提高職工工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

職工關(guān)懷--預(yù)算項目申報表.pdf

7、“黨建活動項目”主要內(nèi)容是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。2024年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。認(rèn)真踐行新時代黨的組織路線，深化黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個、開展黨務(wù)工作≥20次、創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部完成率=100%、黨務(wù)工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對紅色教育認(rèn)知度指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建活動--預(yù)算項目申報表.pdf

8、“督查檢查項目”主要內(nèi)容是：用于督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況等。2024年預(yù)算安排29.28萬元，其中：29.28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：強化監(jiān)督工作保障，改善工作條件，確保監(jiān)督工作順利進(jìn)行。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：督查檢查次數(shù)≥25次、督查會議次數(shù)≥11次、整改質(zhì)量完成率≥95%、會議到會率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：督查檢查滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

督查檢查--預(yù)算項目申報表.pdf

9、“金融建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2024年預(yù)算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：強化風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警及排查，保證各項工作順利開展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：金融風(fēng)險宣傳短信≥15000條、印刷資料≥3000冊、金融報告≥30本、規(guī)范金融企業(yè)≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮金融對實體經(jīng)濟支撐作用，營造良好的營商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：課題研究領(lǐng)導(dǎo)滿意率≥80%、公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

金融建設(shè)--預(yù)算項目申報表.pdf

10、“政府事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：保障機關(guān)工作正常運行、設(shè)備運轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。2024年預(yù)算安排67.66萬元，其中：67.66萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障辦公運轉(zhuǎn)。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：水費≥1.5萬噸、電費≥10萬度、會議稿印刷≥100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障用水用電，會議稿清晰完整，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

政府事務(wù)--預(yù)算項目申報表.pdf

11、“政務(wù)會議項目”主要內(nèi)容是：用于各項會議接待等。2024年預(yù)算安排14.62萬元，其中：14.62萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)各項工作又快又好發(fā)展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)會議次數(shù)≥100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：樹立政府辦良好政務(wù)會議接待形象，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：來訪人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

政務(wù)會議--預(yù)算項目申報表 .pdf

12、“政務(wù)調(diào)研信息項目”主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費用支出。2024年預(yù)算安排31萬元，其中：31萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：及時準(zhǔn)確報送調(diào)研信息。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報告≥3套，調(diào)研信息≥150條，調(diào)研報告用稿率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

政務(wù)信息調(diào)研--預(yù)算項目申報表.pdf

13、北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作項目”主要內(nèi)容是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。2024年預(yù)算安排50.74萬元，其中：50.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待上訪群眾≥100人次，依法維護信訪秩序≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：維護社會和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃。

北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。