目 ???錄????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明????????

一、收支預(yù)算總體情況說明????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????

九、政府采購支出情況說明????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：?

1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針政策和決策部署，參與我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的認(rèn)定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營等相關(guān)事務(wù)性工作。

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會(huì)保險(xiǎn)信息管理工作。

5、負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老基金的轉(zhuǎn)移工作。

6、負(fù)責(zé)參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)情況、違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的稽核審計(jì)等相關(guān)事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營等相關(guān)事務(wù)性工作。

8、完成市委市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針、政策；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局的行政管理、人事管理、物業(yè)管理、公文處理、日常事務(wù)、檔案管理、政務(wù)值班、總務(wù)后勤、社會(huì)治安綜合治理、黨務(wù)黨建及來信來訪的接待處理工作。協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政務(wù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)中心綜合性會(huì)議的組織、會(huì)議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項(xiàng)的督辦。

2、基金股。主要負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、登記和認(rèn)定工作;完成保險(xiǎn)接續(xù)任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的繳費(fèi)資料，審定機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位新參保人的資料核實(shí)、登記、核定工作;負(fù)責(zé)和稅務(wù)部門相關(guān)的銜接工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的欠費(fèi)情況;及時(shí)準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù);負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工建立、分配、記錄職工個(gè)人賬戶并打印、對(duì)帳、公布分發(fā)至各單位;負(fù)責(zé)參保職工數(shù)據(jù)庫的建立及日常操作管理工作;登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬、匯總機(jī)關(guān)事業(yè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔;審核達(dá)到退休年齡職工的繳費(fèi)情況并填寫有關(guān)表格;負(fù)責(zé)在職職工死亡的個(gè)人賬戶結(jié)算工作；負(fù)責(zé)參保單位、人員信息變更；建立欠費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位信息庫和統(tǒng)計(jì)資料信息庫；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工個(gè)人賬戶信息查詢、打印工作。

3、統(tǒng)計(jì)信息股。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)的建立、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)地方核心平臺(tái)的建立工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、匯總、上報(bào)及分析；對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦人員系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行分配。

4、財(cái)務(wù)股。主要負(fù)責(zé)退休費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確?；鸨Ｖ翟鲋?負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付;及時(shí)準(zhǔn)確編制匯總財(cái)務(wù)報(bào)表;制定基金財(cái)務(wù)制度;做好與稅務(wù)、銀行、財(cái)政基金對(duì)賬工作;負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及合同管理工作。

5、退休職工管理股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作和管理工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金的計(jì)發(fā)和調(diào)整工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的管理工作;負(fù)責(zé)參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開展健康有益的社會(huì)活動(dòng)。

6、稽核審計(jì)股。主要負(fù)責(zé)組織保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)基金、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)節(jié)的審計(jì)；負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)情況的稽核工作；對(duì)全市所有參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)基金、人員進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金行為進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員進(jìn)行待遇資格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)協(xié)助處理職工上訪工作。

7、職業(yè)年金股。負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的征繳計(jì)劃，接收機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的申報(bào)、繳費(fèi)、發(fā)放，按期將繳納的職業(yè)年金劃入按規(guī)定設(shè)立的職業(yè)年金歸集賬戶并及時(shí)向省級(jí)職業(yè)年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨(dú)立；負(fù)責(zé)開展職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)托管賬戶利息歸集工作；負(fù)責(zé)為符合要求的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員補(bǔ)記職業(yè)年金；對(duì)出現(xiàn)退休、出國（境）定居、死亡等情況時(shí)及時(shí)發(fā)放職業(yè)年金待遇，做好職業(yè)年金的轉(zhuǎn)移工作。????

3.無下設(shè)部門（單位）。????????

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。??????????

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??

2.2024年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員29人。??????????

(1)核定編制24名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制24名。??????????

(2)實(shí)有人員31人，其中：在職在編20人；離休0人；退休6人；編外長聘3人；其他人員2人。?

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明????????

一、收支預(yù)算總體情況說明????????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收入總預(yù)算30369.34萬元，其中：本年收入30351.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.26萬元，較上年預(yù)算安排減少4945.94萬元，同比減少14.01%，主要原因是：本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目較2023年減少預(yù)算，物價(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。???

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款30349.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)4.7萬元。??????????

2.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年支出總預(yù)算30369.34萬元，較上年預(yù)算安排支出減少4945.94萬元，同比減少14.01%，主要原因是：本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目較2023年減少預(yù)算，物價(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出30351.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18.26萬元。??????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出30362.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.7萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30332.71萬元；衛(wèi)生健康支出10.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.53萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出301.07萬元；商品和服務(wù)支出52.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.31萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.29萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助30000萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出244.46萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5.92萬元；特定目標(biāo)類支出30118.96萬元。?

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比減少14.02%，主要原因是：本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目較2023年減少預(yù)算，物價(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。??????????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款30349.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比減少14.02%，主要原因是：本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目較2023年減少預(yù)算，物價(jià)上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。????????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30326.01萬元；衛(wèi)生健康支出10.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.53萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出30362.64萬元，較上年減少4952.64萬元，同比增加-14.02%，主要原因是：本級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目較2023年減少預(yù)算。?

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出30349.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)243.06萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.92萬元，項(xiàng)目支出30100.1萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出12.16萬元。??

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。????

一般公共服務(wù)支出0.5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30326.01萬元；衛(wèi)生健康支出10.16萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.53萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.44萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明???????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出250.38萬元，較上年增加37.55萬元，同比增加17.64%，主要原因是：人員新增，調(diào)資增資。??

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)244.46萬元。其中：工資福利支出231.16萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.31萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.92萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出。??

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國出境。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未購置公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少100%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)開支。????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算24.72萬元，較上年減少14.39萬元，同比減少36.78%，主要原因是：物價(jià)上漲，人員新增，需求增加。??

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.72萬元。???

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.32萬元。其中：辦公費(fèi)0.86萬元；印刷費(fèi)0.3萬元；水費(fèi)0.03萬元；電費(fèi)0.12萬元；郵電費(fèi)0.12萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.1萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出3.79萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.4萬元。其中：辦公費(fèi)4.5萬元；印刷費(fèi)1.5萬元；水費(fèi)0.21萬元；電費(fèi)3.66萬元；郵電費(fèi)2.13萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.46萬元；差旅費(fèi) 2.05萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)1萬元；其他交通費(fèi)用1.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置2.29萬元。????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。?????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????

九、政府采購支出情況說明???????????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年政府采購總預(yù)算1.69萬元，較上年減少5.36萬元，同比減少76.03%，主要原因是：辦公設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，購置需求降低。??????????

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向小微企業(yè)采購。??

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.69萬元，較上年減少5.36萬元，同比減少76.03%，主要原因是辦公設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，購置需求降低；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類采購。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年年初資產(chǎn)總額為24.39萬元，較上年增加1.98萬元，同比增加8.84%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加，增加了醫(yī)療保險(xiǎn)退費(fèi)收入。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)4.65萬元，較上年增加2.14萬元，同比增加85.26%，主要原因是：增加了醫(yī)療保險(xiǎn)退費(fèi)收入；固定資產(chǎn)19.74萬元，較上年減少0.16萬元，同比減少0.8%，主要原因是：固定資產(chǎn)購買量減少，資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。??

其中固定資產(chǎn)：房屋273.9平方米，價(jià)值6.3萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值13.13萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.31萬元。????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。????????

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。?

?????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為順利開展全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金工作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

年度目標(biāo)為全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管順利開展，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作積極推進(jìn)?！??

2、長期目標(biāo)：順利開展全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作，積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金工作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：基金保險(xiǎn)參保人數(shù)≥13000人次，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥10354人，核定申報(bào)率=100%，抽查單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)是否屬實(shí)頻次≥20次，追繳死亡后多領(lǐng)待遇的頻次≥20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：參保率=100%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放覆蓋率=100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活水平，有效提升。單位人員工作積極性，有效提升。維護(hù)參保人員合法權(quán)益，防止社保基金流失，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度，比較滿意。單位滿意度，比較滿意。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)管順利開展，退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作積極推進(jìn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：基金保險(xiǎn)參保人數(shù)≥13000人次，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥10354人，核定申報(bào)率=100%，抽查單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)是否屬實(shí)頻次≥20次，追繳死亡后多領(lǐng)待遇的頻次≥20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：參保率=100%，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放覆蓋率=100%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活水平，有效提升。單位人員工作積極性，有效提升。維護(hù)參保人員合法權(quán)益，防止社?；鹆魇?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度，比較滿意。單位滿意度，比較滿意。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況?

1、“財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，保障退休人員待遇。2024年預(yù)算安排30000萬元，其中：30000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。??????????

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)政策，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休金發(fā)放。??????????

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????????

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥10354人，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放覆蓋率=100%，資金及時(shí)發(fā)放率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年基金預(yù)算。????

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活水平，有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年基金預(yù)算。????????

滿意度指標(biāo)：退休人員滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年基金預(yù)算。

2、“專項(xiàng)業(yè)務(wù)基本運(yùn)行”主要內(nèi)容是：滿足單位基本運(yùn)行要求，更好的利于工作順利開展。2024年預(yù)算安排27.36萬元，其中：27.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。????????

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：滿足單位基本運(yùn)行要求，更好的利于工作順利開展。??????????

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????????

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人數(shù)≥20人，維修面積≤273.9㎡，工作完成度=100%，完成時(shí)間年底。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障及時(shí)率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：人員滿意度≥98%%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、“基金保險(xiǎn)事務(wù)”主要內(nèi)容是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。2024年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他資金。??????????

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。??????????

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：????????

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥13000人，核定申報(bào)率=100%，申報(bào)完成時(shí)間年底。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參保率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年“財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“黨務(wù)政務(wù)廉政建設(shè)工作及活動(dòng)”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“基金保險(xiǎn)事務(wù)”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“稽核監(jiān)管”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“績效激勵(lì)量化考核機(jī)制”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“三支一扶人員待遇”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“社會(huì)保障補(bǔ)短板”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“職工健康及福利”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年“專項(xiàng)業(yè)務(wù)基本運(yùn)行”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。????????