目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市勞動保險服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實國家關(guān)于社會保險方面的方針政策和決策部署，參與我市企業(yè)單位及其職工養(yǎng)老保險辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)、其他城鎮(zhèn)企業(yè)及其職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員的社會基本養(yǎng)老保險費的核定、申報、登記、管理、發(fā)放等相關(guān)事務(wù)性工作，規(guī)范養(yǎng)老保險基金收入、支出、結(jié)余等管理程序相關(guān)事務(wù)性工作，確保基金安全運營，保值增值。

3、負(fù)責(zé)參保單位離退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及離退休人員檔案管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市社區(qū)對企業(yè)離退休人員管理服務(wù)工作，組織開展各項活動。

4、負(fù)責(zé)參保單位及個人的保險信息管理工作。

5、承擔(dān)全市企業(yè)養(yǎng)老保險稽核監(jiān)督、查處違規(guī)冒領(lǐng)等有關(guān)事務(wù)性工作，協(xié)助處理企業(yè)職工上訪等問題

6、參與全市工傷保險配套管理辦法的制定，并組織實施。

7、完成市委市政府及上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市勞動保險服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市勞動保險事業(yè)管理局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

(1)辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于社會保險的方針,政策；負(fù)責(zé)勞動保險服務(wù)中心的行政管理、人事管理、公文的處理、日常事務(wù)、檔案管理、總務(wù)后勤、計劃生育、社會治安綜合治理、來信來訪的接待處理工作。

(2)基金核定股。主要負(fù)責(zé)編制保險費的征繳計劃，指導(dǎo)全市參保人員的社會保險申報、登記和核定工作；負(fù)責(zé)收集整理參保人員的繳費資料，審定參保人員的繳費基數(shù)及繳費金額；負(fù)責(zé)新參保人員的資料核實、登記、核定工作；負(fù)責(zé)和地稅部門銜接參保企業(yè)和職工的繳費核定和繳費金額工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計參保人員欠費情況；及時準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù)。

(3)統(tǒng)計信息股。主要負(fù)責(zé)為各類參保人員建立、分配、記錄個人賬戶并打印、對帳、公布分發(fā)至參保人員；負(fù)責(zé)參保人員數(shù)據(jù)庫的采集、建立及日常操作管理工作；登記業(yè)務(wù)臺帳、匯總有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔；負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的填寫、匯總、上報及分析工作。

(4)財務(wù)股。主要負(fù)責(zé)離退休費用的預(yù)決算，行政經(jīng)費的籌集管理工作，確保基金保值增值，待遇支付；做好與稅務(wù)基金對賬工作；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、記錄待變現(xiàn)資產(chǎn)及合同管理工作。

(5)離退休職工管理股。主要負(fù)責(zé)參保離退休人員養(yǎng)老金的發(fā)放；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點的社會化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)到齡職工的社會養(yǎng)老保險待遇的審核；負(fù)責(zé)參保離退休人員的檔案管理工作。

(6)稽核審計股。負(fù)責(zé)對參保單位繳費基數(shù)申報等事項開展稽核,對應(yīng)繳未繳參保單位依法催繳;負(fù)責(zé)經(jīng)辦享受社會保險待遇人員領(lǐng)取資格數(shù)據(jù)稽核認(rèn)證；負(fù)責(zé)依法開展社會保險稽核調(diào)查并提出整改意見，對不履行整改責(zé)任的單位和人員將依法依規(guī)向勞動保障監(jiān)察部門或基金監(jiān)督部門作出行政執(zhí)法移送。負(fù)責(zé)本級社會保險經(jīng)辦風(fēng)險防控管理體系建設(shè)，組織或配合相關(guān)部門對內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計；負(fù)責(zé)對各險種業(yè)務(wù)經(jīng)辦和待遇支付進(jìn)行監(jiān)督控制、分類處理；負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)運行及內(nèi)控情況定期撰寫內(nèi)控審計分析報告；負(fù)責(zé)對審計問題進(jìn)行跟蹤整改。

(7)工傷保險股。參與制定工傷保險配套管理措施和辦法，并組織實施；配合做好工傷保險擴面工作；負(fù)責(zé)對參保職工入院、轉(zhuǎn)院手續(xù)審批，進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)對定點醫(yī)療機構(gòu)工傷保險政策執(zhí)行情況和管理服務(wù)情況進(jìn)行檢查、督辦和考核；配合人社局進(jìn)行工傷調(diào)查；負(fù)責(zé)審核工傷保險待遇，按程序報批和支付。

3.廣水市勞動保險服務(wù)中心無下設(shè)部門（單位）。

4.廣水市勞動保險服務(wù)中心無掛牌機構(gòu)。

三、廣水市勞動保險服務(wù)中心部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年納入預(yù)算管理人員40人。

(1)核定編制27名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制27名。

(2)實有人員40人，其中：在職在編25人；離休0人；退休13人；編外長聘0人；其他人員2人（借入人員1人、三支一扶人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年收入總預(yù)算434.34萬元，其中：本年收入422.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元，較上年預(yù)算安排增加13.87萬元，同比增加3.3%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款416.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年支出總預(yù)算434.34萬元，較上年預(yù)算安排支出增加13.87萬元，同比增加3.3%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出422.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出428.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出217.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出171.32萬元；衛(wèi)生健康支出15.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.32萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出353.76萬元；商品和服務(wù)支出48.85萬元；對個人和家庭的補助28.24萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.49萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出293.56萬元；運轉(zhuǎn)類支出0.2萬元；特定目標(biāo)類支出140.59萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年財政撥款收入預(yù)算428.34萬元，較上年增加11.37萬元，同比增加2.73%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款416.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年財政撥款支出預(yù)算428.34萬元，較上年增加11.37萬元，同比增加2.73%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出215.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出171.32萬元；衛(wèi)生健康支出15.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.32萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出428.34萬元，較上年增加11.37萬元，同比增加2.73%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出416.34萬元。其中：人員經(jīng)費293.15萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.2萬元，項目支出123萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12萬元。其中：人員經(jīng)費0.41萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出11.59萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出215.51萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出171.32萬元；衛(wèi)生健康支出15.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.32萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出293.75萬元，較上年增加54.78萬元，同比增加22.92%，主要原因是：新進(jìn)兩名職工，在職職工薪級調(diào)整和保險基數(shù)上調(diào)，退休人員增加退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費293.56萬元。其中：工資福利支出265.31萬元；對個人和家庭補助28.24萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0.2萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少0.03萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年均無出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0.03萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無公務(wù)接待費支出預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算32.9萬元，較上年減少40.69萬元，同比減少55.29%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費31.4萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0.2萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費31.2萬元。其中：辦公費4.8萬元；印刷費3.41萬元；水費1.14萬元；電費8.78萬元；郵電費1.13萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.75萬元；差旅費 4.02萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費3.3萬元；其他交通費用0.38萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置3.49萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費1.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年政府采購總預(yù)算3.3萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少36.54%，主要原因是：本年政府采購預(yù)算是結(jié)轉(zhuǎn)上年政府采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年無中小企業(yè)采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購3.3萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少36.54%，主要原因是：本年政府采購預(yù)算是結(jié)轉(zhuǎn)上年政府采購預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.3萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少36.54%，主要原因是：本年政府采購預(yù)算是結(jié)轉(zhuǎn)上年政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年和上年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年年初資產(chǎn)總額為176.77萬元，較上年減少19.62萬元，同比上年下降9.99%，主要原因是：以支定收，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)2.53萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少29.33%，主要原因是：以支定收，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊增加；固定資產(chǎn)111.36萬元，較上年下降15.96萬元，同比減少12.54%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋3128.05平方米，價值410萬元；土地2093.02平方米，價值131.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值9.96萬元；通用設(shè)備：42.89萬元；其他資產(chǎn)價值4.42萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：確保我市工傷保險參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)逐年遞增，擴大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對象滿意度穩(wěn)步提高。年度目標(biāo)為：宣傳養(yǎng)老、工傷保險政策，擴大覆蓋面，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”，開展“雙評雙治雙促”活動，主動“轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能”。切實做好養(yǎng)老、工傷保險數(shù)據(jù)清理工作，順利完成養(yǎng)老、工傷基金省級統(tǒng)籌交接工作。

2、長期目標(biāo)：確保我市工傷保險參保人數(shù)和企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)逐年遞增，擴大宣傳力度，讓大家應(yīng)保盡保，提高服務(wù)質(zhì)量，讓服務(wù)對象滿意度穩(wěn)步提高。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)≥58000人，工傷參保人數(shù)≥29100人，基本養(yǎng)老保險待遇和工傷保險待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：每月按時發(fā)放退休金，保障退休人員的老年生活。確保工傷事故受傷人員醫(yī)療保障、工傷事故傷殘人員后期補償待遇、工亡人員喪葬撫恤待遇、工亡人員遺屬補助待遇足額及時發(fā)放，維護(hù)社會穩(wěn)定。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

3、年度目標(biāo)：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險超目標(biāo)完成隨州下發(fā)分解任務(wù)，征繳任務(wù)超預(yù)算完成，基本養(yǎng)老金支出控制在預(yù)算數(shù)105%以內(nèi)。工傷保險待遇發(fā)放人數(shù)、征繳收入等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作目標(biāo)全額完成，同時保證工傷保險基金征繳核定準(zhǔn)確率、待遇計發(fā)準(zhǔn)確率達(dá)100%。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)≥55000人，工傷參保人數(shù)≥28600人，基本養(yǎng)老保險待遇和工傷保險待遇發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計劃。

效益指標(biāo)：養(yǎng)老保險待遇發(fā)放及時無誤，離退休人員老年生活得到保障，工傷保險參保者權(quán)益得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

廣水市勞動保險服務(wù)中心2024年部門績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“爭先創(chuàng)優(yōu)”項目主要內(nèi)容是：加強文明創(chuàng)建和黨建工作，加強檔案管理。2024年預(yù)算安排2.1萬元，其中：0.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證保類檔案的整和規(guī)范，強化責(zé)任目標(biāo)，加強工作業(yè)務(wù)的提升。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建文明單位和先進(jìn)單位，檔案管理達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位滿意度≥98%，公眾滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

4、“社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)”項目主要內(nèi)容是：保障我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)和工傷保險業(yè)務(wù)正常運行，完成年度參保繳費任務(wù)，做到征繳核定準(zhǔn)確、待遇發(fā)放足額及時。2024年預(yù)算安排22.59萬元其中：22.59萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

5、項目績效總目標(biāo)是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦順利運行，隨州下發(fā)分解任務(wù)目標(biāo)超目標(biāo)完成，征繳任務(wù)超預(yù)算完成，基本養(yǎng)老金支出控制在預(yù)算數(shù)105%以內(nèi)，服務(wù)群眾滿意度95%以上，擴面工作穩(wěn)步進(jìn)行。工傷保險參保人數(shù)、新增工程項目參保家數(shù)、待遇發(fā)放人數(shù)、征繳收入等業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作目標(biāo)全額完成。同時保證工傷保險基金征繳核定準(zhǔn)確率、待遇計發(fā)準(zhǔn)確率達(dá)100%。

6、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險在職參保人數(shù)≥55000人，工傷保險參保人數(shù)≥28600人，企業(yè)職工養(yǎng)老保險擴面任務(wù)完成率≥95%，工傷保險參保人數(shù)完成率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：離退休人員老年生活基本得到保障，解決工傷人員及遺屬的后顧之憂，保障了企業(yè)職工工傷保險參保權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

7、“勞動保險事務(wù)運行”項目主要內(nèi)容是：滿足單位基本運行要求，更好的利于工作順利開展。2024年預(yù)算安排14.98萬元，其中：14.98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

8、項目績效總目標(biāo)是：保障單位工作順利完成，提高職工的辦事效率和積極性。

9、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：本年度單位工作完成率達(dá)到100%，上級主管部門交辦的其他任務(wù)完成率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障勞動保險事務(wù)正常運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度≥98%， 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

10、“后勤保障”項目主要內(nèi)容是：確保單位職工身體健康，排除身體疾病隱患，慰問困難職工活動，發(fā)放工會會員福利。2024年預(yù)算安排21.16萬元，其中：21.16萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

11、項目績效總目標(biāo)是：讓職工每年進(jìn)行體檢，保障職工身體素質(zhì)，提高職工工作積極性。

12、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢完成率100%，加班伙食補助發(fā)放率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

效益指標(biāo)：職工身體素質(zhì)得到保障并有所提高，豐富職工的文體生活，并提升職工工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

13、“社會保障補短板”項目主要內(nèi)容是：按時繳納在職職工的住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險，保障全體職工生活的基本需求，提高職工的滿意度。2024年預(yù)算安排28.66萬元，其中：24.66萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬元資金來源為單位資金。

14、項目績效總目標(biāo)是：按時繳納在職職工的住房公積金、工傷保險、醫(yī)療保險，保障全體職工生活的基本需求，提高職工的滿意度。

15、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：住房公積金和工傷保險繳費人數(shù)25人，醫(yī)保繳費人數(shù)38人，保險繳費完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：在職職工和退休職工保險繳費落實到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

16、“鄉(xiāng)村振興”項目主要內(nèi)容是：確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2024年預(yù)算安排3.32萬元，其中：3.32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

17、項目績效總目標(biāo)是：我局共1名駐村扶貧工作隊員，幫扶馬坪鎮(zhèn)洪橋村，確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

18、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶村數(shù)量1個，駐村隊員1名，駐村隊員出勤率≥95%，采購扶貧產(chǎn)品完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：貧困戶脫貧成果鞏固率≥95%，提高了脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品購買率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社區(qū)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社區(qū)反饋。

19、“績效激勵量化考核機制”項目主要內(nèi)容是：根據(jù)本年度職工的績效考核給予的獎金和第十三個月的工資。2024年預(yù)算安排48.79萬元，其中：48.79萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

20、項目績效總目標(biāo)是：鼓勵職工的工作積極性，提高工作效率，保障在職人員獎金發(fā)放到位。

21、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：在職人員25人，人員績效發(fā)放率100%，年底前發(fā)放到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障在職職工績效考核獎金發(fā)放到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

2024年后勤保障預(yù)算項目申報表.pdf

2024年績效激勵量化考核機制預(yù)算項目申報表.pdf

2024年勞動保險事務(wù)運行預(yù)算項目申報表.pdf

2024年社保補短板預(yù)算項目申報表.pdf

2024年社會保險預(yù)算項目申報表.pdf

2024年鄉(xiāng)村振興預(yù)算項目申報表.pdf

2024年爭先創(chuàng)優(yōu)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。