目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市民政局主要職責(zé)如下：

1.擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)村級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市民政局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：廣水市民政局本級。

3.下設(shè)部門（單位）8個，分別為：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、養(yǎng)老指導(dǎo)中心、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市民政局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市民政局本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位8家，分別是：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、養(yǎng)老指導(dǎo)中心、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

2.2024年廣水市民政局納入預(yù)算管理人員123人。

(1)核定編制70名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制55名。

(2)實(shí)有人員123人，其中：在職在編61人；離休0人；退休62人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

??廣水市民政局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市民政局2024年收入總預(yù)算5455.73萬元，其中：本年收入2873.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2582.21萬元，較上年預(yù)算安排增加5455.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2797.13萬元，同比增加55%，主要原因是：實(shí)行殯葬火化政策，項(xiàng)目資金需求大。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2673.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1222.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)895.6萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)463.93萬元。

2.廣水市民政局2024年支出總預(yù)算5455.73萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5455.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2797.13萬元，同比增加55%，主要原因是：實(shí)行殯葬火化政策，項(xiàng)目資金需求大。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2873.52萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2582.21萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3896.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出895.6萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出663.93萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出4433.17萬元；衛(wèi)生健康支出61.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.36萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出895.6萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出290.58萬元；商品和服務(wù)支出2785.06萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1714.14萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出663.95萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出2萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出0萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標(biāo)類支出5455.73萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市民政局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算4791.8萬元，較上年增加2280.6萬元，同比增加70%，主要原因是實(shí)行殯葬火化政策，項(xiàng)目資金需求大。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2673.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1222.68萬元；政府性基金預(yù)算撥款895.6萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市民政局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算4791.8萬元，較上年增加2280.6萬元，同比增加70%，主要原因是實(shí)行殯葬火化政策，項(xiàng)目資金需求大。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3834.97萬元；衛(wèi)生健康支出1.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出895.6萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市民政局2024年一般公共預(yù)算支出3896.2萬元，較上年增加1739.59萬元，同比增加60%，主要原因是實(shí)行殯葬火化政策，項(xiàng)目資金需求大。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2673.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出2673.52萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1222.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1222.68萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出3834.97萬元；衛(wèi)生健康支出1.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市民政局2024年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：工資福利支出0萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市民政局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為73.5萬元，較上年增加69.5萬元，同比增加2171%，主要原因是：增加四輛公務(wù)用車采購計(jì)劃。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置72萬元，較上年增加72萬元，同比增加72%，主要原因是：增加四輛公務(wù)用車采購計(jì)劃

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，較上年增加0.7萬元，較上年減少2.5萬元，同比下降78%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加8%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用正常支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市民政局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出895.6萬元，較上年增加895.6萬元，較上年增加540.6萬元，同比增加152%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金895.6萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出895.6萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市民政局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算146.43萬元。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.65萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.65萬元。其中：辦公費(fèi)18.3萬元；印刷費(fèi)21.8萬元；水費(fèi)0.25萬元；電費(fèi)0.45萬元；郵電費(fèi)0.2萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.6萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 3.5萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.3萬元；其他交通費(fèi)用10.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置31.95萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.51萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.27萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市民政局2024年政府采購總預(yù)算98.05萬元，較上年增加49.6萬元，同比增加102%，主要原因是增加四輛公務(wù)用車采購計(jì)劃。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算98.05萬元，較上年增加49.6萬元，同比增加102%，主要原因是增加四輛公務(wù)用車采購計(jì)劃；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市民政局2024年年初資產(chǎn)總額為243.5萬元。具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；固定資產(chǎn)243.5萬元，較上年增加10.29萬元，同比增加4.4%，主要原因是本年度購置新的辦公設(shè)備。 其中固定資產(chǎn)：其中固定資產(chǎn)：房屋2664平方米，價值106.87萬元；土地3724.8平方米，價值3.3萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.3萬元；其他資產(chǎn)價值116.4萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算基本支出，以空表列示,特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為73.5萬元，較上年增加69.5萬元，同比增加2171%，主要原因是：增加四輛公務(wù)用車采購計(jì)劃。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增加8%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用正常支出。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。 4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、“民政事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開展全市民政工作，維持民政辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排59.3萬元，項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：順利開展民政日常工作，滿足日常辦公需求。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備購置=44臺、套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待次數(shù)≤100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政策宣傳次數(shù)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目下鄉(xiāng)檢查、驗(yàn)收次數(shù)≥300次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備購置質(zhì)量率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政策宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查任務(wù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政策大眾知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備利用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查問題整改覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檢查、驗(yàn)收結(jié)果公開率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對象滿意率≥80%，設(shè)備使用人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、“創(chuàng)建活動項(xiàng)目項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：黨建活動達(dá)標(biāo)。2024年預(yù)算安排1.83萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展紅色文化教育及其他黨建活動并完成黨建學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)習(xí)活動達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對紅色教育的認(rèn)知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、“后勤保障服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于單位餐補(bǔ)，工會經(jīng)費(fèi)，生病慰問，職工體檢，檔案管理等保障。2024年預(yù)算安排35.84萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：給予職工餐補(bǔ)，工會經(jīng)費(fèi)，生病慰問，體檢等一系列保障。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)習(xí)活動達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。職工體檢人數(shù)53人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參加工會活動次數(shù)=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；檔案管理單位數(shù)1家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；午餐伙食補(bǔ)助人數(shù)=53人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工會活動參入率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；檔案管理達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；午餐補(bǔ)到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工工作積極性有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、“社會保障補(bǔ)短板”主要內(nèi)容是：保障人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及工資缺口等。2024年預(yù)算安排264.28萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)及工資缺口等。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：事業(yè)人員人數(shù)＝46人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)員人數(shù)＝16個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會保障到位率=100%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工社會保障待遇得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、“鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：脫貧攻堅(jiān)下沉社區(qū)，大力宣傳防反貧政策知識，助力鄉(xiāng)村振興，改善人居環(huán)境。2024年預(yù)算安排5.36萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：助力鄉(xiāng)村振興，改善人居環(huán)境。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興數(shù)量1個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)村振興工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：駐村村民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、“基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理”主要內(nèi)容是：組織開展社區(qū)公益創(chuàng)投活動，舉辦創(chuàng)投大賽。優(yōu)化城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。開展城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目。開展城鄉(xiāng)社區(qū)工作者業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排80萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：城鄉(xiāng)社區(qū)治理服務(wù)能力顯著提升，社區(qū)工作者履職能力提升，培育扶持社會組織和優(yōu)秀公益項(xiàng)目，開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目，探索打造有主題、特色鮮明的社區(qū)治理服務(wù)，探索出可借鑒可復(fù)制的工作模式，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施提檔升級。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社區(qū)公益創(chuàng)投活動數(shù)1項(xiàng)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)數(shù)量5個，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐試點(diǎn)數(shù)量3個，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)工作者能力培訓(xùn)次數(shù)4次，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)公益創(chuàng)投活動完成率≥98%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)完成率≥98%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐試點(diǎn)活動完成率≥98%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)工作者能力培訓(xùn)完成率≥98%，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社區(qū)工作者履職能力逐步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：參訓(xùn)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7、“行政區(qū)域和地名管理”主要內(nèi)容是：《湖北省聚落地名大典》（廣水篇）編纂方案。2024年預(yù)算安排20萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：在《湖北省聚落地名大典》編委指導(dǎo)下進(jìn)一步修改完善，順利通過審核驗(yàn)收。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城市聚落編撰1條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鎮(zhèn)聚落編撰16條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)村聚落(自然村灣聚落）編撰120條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城市聚落編撰8000字/條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鎮(zhèn)聚落編撰1500字/條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)村聚落(自然村灣聚落）編撰300字/條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對地名文化傳承、發(fā)展和保護(hù)，對地名聚落的形成、演變具有重要社會價值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8、“社會組織管理”主要內(nèi)容是：圍繞民政領(lǐng)域社會工作服務(wù)、社會組織人才培訓(xùn)、社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)等方面，制定購買社會組織項(xiàng)目方案，發(fā)布購買社會組織公告，社會組織集中申報(bào)，集中評審立項(xiàng)，立項(xiàng)社會組織簽訂項(xiàng)目協(xié)議書，按照協(xié)議開展項(xiàng)目，分階段開展項(xiàng)目評估。2024年預(yù)算安排121萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障民政領(lǐng)域社會工作服務(wù)、社會組織人才培訓(xùn)、社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作順利實(shí)施，確保城市社區(qū)工作者招聘、培訓(xùn)工作順利完成。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買社會組織、社會工作服務(wù)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；建立信息服務(wù)平臺1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會工作服務(wù)站工作簡報(bào)12期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；19個社會工作服務(wù)站正常運(yùn)營19個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織登記數(shù)量227次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織年檢數(shù)量227次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；評估社會組織數(shù)量5個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；審計(jì)社會組織數(shù)量20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織“雙隨機(jī)一公開”檢查數(shù)量14次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；召開全市社會組織登記管理工作會議次數(shù)3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社工站管理制度基本健全，運(yùn)營管理較為規(guī)范≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織管理能力提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織黨建工作加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織執(zhí)法力度加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織信用體系建設(shè)加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；慈善組織建設(shè)加強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：建立健全社會組織管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會工作影響力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；城市社區(qū)工作者服務(wù)水平有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招考對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；社會組織滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

9、“臨時救助”主要內(nèi)容是：及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務(wù)，對流浪危重病人和精神病人及時進(jìn)行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應(yīng)救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益。2024年預(yù)算安排736.4204萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提升全市救助管理體系建設(shè)水平，及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務(wù)，對流浪危重病人和精神病人及時進(jìn)行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應(yīng)救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合40%救濟(jì)的人數(shù)11個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；不符合40%救濟(jì)的人數(shù)19個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助管理信息平臺建設(shè)1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討救助人數(shù)350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展專項(xiàng)救助活動次數(shù)2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；傳統(tǒng)救濟(jì)金發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助管理信息平臺建設(shè)完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；流浪乞討人員救助完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；開展專項(xiàng)救助活動完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助管理信息平臺建設(shè)完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障精減退職老職工的基本生活有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；救助管理供給不斷擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；“兜底線、救急難”效果有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)社會穩(wěn)定安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會環(huán)境更加救助宜居逐步改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：救助對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問對象滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

10、“社會福利”主要內(nèi)容是：兜底保障公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營和建設(shè)維修需要，支持民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展，建設(shè)一批城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，支持城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施正常運(yùn)營，培養(yǎng)養(yǎng)老護(hù)理人才，提升全市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量；保障公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持福利院改造提升，購買護(hù)理床和護(hù)理員培訓(xùn)，提高養(yǎng)老服務(wù)水平；高齡津貼按照由老年人向戶籍地的 社區(qū)（村）申報(bào)，鎮(zhèn)（辦）提出審核意見，市民政局審批進(jìn)行社會化發(fā)放；城鄉(xiāng)低保對象中年滿80周歲以上的老年人，享受經(jīng)濟(jì)困難高齡老年人補(bǔ)貼。城鄉(xiāng)低保對象中年滿60周歲以上的老年人，經(jīng)市級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定確定為失能登記的享受經(jīng)濟(jì)困難失能老年人補(bǔ)貼；每名孤兒每學(xué)年落實(shí)1萬元的資金支持；開展未成年人保護(hù)，落實(shí)全市未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作所必需的各項(xiàng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、檢查等工作經(jīng)費(fèi)。未保中心履行相應(yīng)職責(zé)所需辦公經(jīng)費(fèi)、依法做好符合民政部門臨時監(jiān)護(hù)情形的未成年人工作經(jīng)費(fèi)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦建立未保站的經(jīng)費(fèi)；全面開啟精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)，利用3年時間，形成布局健全合理、服務(wù)主體多元、形式方法多樣靈活、轉(zhuǎn)介銜接順暢有序、人才隊(duì)伍增量提質(zhì)、管理機(jī)制專業(yè)規(guī)范的精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)全市登記康復(fù)對象接受規(guī)范率達(dá)60%以上的目標(biāo)；開展殯葬宣傳引導(dǎo)、實(shí)施全域火葬等工作；明確當(dāng)年申請預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：落實(shí)“惠民殯葬”政策。為免除低保、特困供養(yǎng)等特殊困難群眾基本殯葬服務(wù)費(fèi)用；一助學(xué)支教開展慈善救助、二救急助困開展慈善救助、三助醫(yī)關(guān)懷開展慈善救助、四安老助孤開展慈善救助、五助力鄉(xiāng)村振興。2024年預(yù)算安排3603.12萬元。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障孤兒順利完成當(dāng)年學(xué)業(yè)；加快推進(jìn)全市未成年人保護(hù)工作；全面開啟精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)，利用3年時間，形成布局健全合理、服務(wù)主體多元、形式方法多樣靈活、轉(zhuǎn)介銜接順暢有序、人才隊(duì)伍增量提質(zhì)、管理機(jī)制專業(yè)規(guī)范的精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)全市登記康復(fù)對象接受規(guī)范率達(dá)60%以上的目標(biāo)；開展殯葬改革工作，調(diào)整擴(kuò)大火葬區(qū)范圍，提高公益性公墓覆蓋率和遺體火化率；提升殯儀館改擴(kuò)建水平；完善全市殯葬服務(wù)體系；完成養(yǎng)老服務(wù)體系提升年度責(zé)任目標(biāo)；保障公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按季度按時發(fā)放高齡津貼，保障高齡老年人權(quán)益；按月按時發(fā)放經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼，加快推進(jìn)全市未成年人保護(hù)工作；完成一處精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)；保障殯葬改革工作順利推進(jìn)；開展公益援助，助學(xué)、助醫(yī)、助困、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目，參與五社聯(lián)動傳播慈善文化；完成殯葬設(shè)施建設(shè)年度責(zé)任目標(biāo)；完成鎮(zhèn)級殯儀服務(wù)中心建設(shè)年度責(zé)任目標(biāo)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)級殯儀服務(wù)中心建設(shè)16個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴(kuò)建總建筑面積1500.2平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；福利院運(yùn)營補(bǔ)貼20個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；100周歲以上老年人高齡津貼補(bǔ)助10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；90-99 周歲老年人高齡津貼補(bǔ)助2000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；80-90 周歲老年人高齡津貼補(bǔ)助17800人 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人410個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；未保宣傳活動3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是每年進(jìn)行3次未成年人保護(hù)法宣傳；未保中心配備辦公用品數(shù)量21臺、套、組 、桌椅5套、電腦5臺、打印機(jī)2臺、空調(diào)2臺、文件柜5個、檔案柜2組；臨時監(jiān)護(hù)未成年人收留撫養(yǎng)20人；每年臨時監(jiān)護(hù)未成年人共20人；鎮(zhèn)辦未保工作宣傳活動54次，每個鎮(zhèn)辦一年進(jìn)行3次活動、政策宣傳，18個鎮(zhèn)辦每年共54次；精神障礙社區(qū)康復(fù)試點(diǎn)1處 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展精神障礙康復(fù)活動2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬制作宣傳片1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬印發(fā)宣傳冊50000個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬制作、印發(fā)宣傳海報(bào)8000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展殯葬改革送戲下鄉(xiāng)宣傳活動200場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬開展專題宣傳活動3場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放殯葬改革宣傳短信400000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展殯葬改革工作，召開殯葬改革工作現(xiàn)場推進(jìn)會2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慈善總會項(xiàng)目數(shù)量10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慈善總會完成數(shù)量8個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)級殯儀服務(wù)中心建設(shè)驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴(kuò)建驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；開展精神障礙康復(fù)活動完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)貼到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼發(fā)放到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；宣傳活動完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放宣傳冊完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；配備辦公用品質(zhì)量合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；臨時監(jiān)護(hù)未成年人收留撫養(yǎng)完成率≥95% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)辦宣傳覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；留守困境兒童關(guān)愛覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；評估結(jié)果運(yùn)用≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；殯葬改革宣傳活動完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；殯葬改革現(xiàn)場推進(jìn)會完成率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)級殯儀服務(wù)中心建設(shè)完成時間12月底 完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯儀館改擴(kuò)建完成時間12月底 完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慈善總會完成時間12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬改革完成時間12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼完成時間12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人完成時間12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；未成年人保護(hù)全年工作任務(wù)12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；精神障礙患者得到及時服務(wù)12月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殯葬服務(wù)體系更加完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)供給不斷擴(kuò)大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全市人民對殯葬政策知曉率有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；有效保障高齡老人基本生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)未成年人權(quán)益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全市人民對《未成年人保護(hù)法》知曉率有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全市人民對兒童福利領(lǐng)域有關(guān)政策的知曉率有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作人員工作能力和業(yè)務(wù)知識有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；社會對留守兒童關(guān)愛有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；滿足經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人護(hù)理需求有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；受益人數(shù) 20萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?????滿意度指標(biāo)：殯儀館服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慈善服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；殯葬服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；養(yǎng)老服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；高齡津貼服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；兒童滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。