目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)。制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，抓好招商引資，完成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)務(wù)；

2、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

3、做好各項(xiàng)社會(huì)管理工作。保障民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員82人。

(1)核定編制49名，其中：行政編制30名，事業(yè)編制19名。

(2)實(shí)有人員82人，其中：在職在編49人；離休0人；退休26人；編外長(zhǎng)聘7人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算7074.74萬元，其中：本年收入6459.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)614.85萬元，較上年預(yù)算安排增加644.45萬元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加紅石文化展覽館基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1622.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款1338萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3499.6萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)614.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算7074.74萬元，較上年預(yù)算安排支出增加644.45萬元，同比增加10.02%，主要原因是：2024年增加紅石文化展覽館基建項(xiàng)目預(yù)算支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6459.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出614.85萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2237.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1338萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3499.6萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出937.76萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出40萬元；科學(xué)技術(shù)支出4.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出600萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2578.28萬元；衛(wèi)生健康支出35.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1650.67萬元；農(nóng)林水支出604萬元；交通運(yùn)輸支出10萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出554.5萬元；商業(yè)服務(wù)等支出5.4萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出3萬元；住房保障支出51.11萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出883.63萬元；商品和服務(wù)支出996.46萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助179.28萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3998.59萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助566.5萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出450.27萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出731.5萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出109.95萬元；特定目標(biāo)類支出6233.28萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算3575.14萬元，較上年增加1781.64萬元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金預(yù)算收入增加1338萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入614.85萬元。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1622.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款1338萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款614.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算3575.14萬元，較上年增加1781.64萬元，同比增加99.34%，主要原因是：2024年政府性基金預(yù)算支出增加1338萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出614.85萬元。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出898.19萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出504萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.94萬元；衛(wèi)生健康支出30.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1460.35萬元；農(nóng)林水支出447.9萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.11萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2237.14萬元，較上年增加443.64萬元，同比增加24.74%，主要原因是：2024上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出比2023年增加439.33萬元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1622.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)731.5萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)109.95萬元，項(xiàng)目支出780.84萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出614.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出614.85萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出898.19萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出504萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出162.94萬元；衛(wèi)生健康支出30.66萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.35萬元；農(nóng)林水支出447.9萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出41.11萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出841.45萬元，較上年減少72.39萬元，同比減少7.92%，主要原因是：2024年退休2人，因此人員經(jīng)費(fèi)減少，部門落實(shí)過緊日子、厲行節(jié)約，因此公用經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)731.5萬元。其中：工資福利支出665.9萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助65.6萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)109.95萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為36.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少4.47%，主要原因是：落實(shí)過緊日子、厲行節(jié)約，以及受客觀因素影響導(dǎo)致的部分任務(wù)未實(shí)施，從而減少了公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公車購置費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少11.54%，主要原因是：落實(shí)過緊日子、厲行節(jié)約，公務(wù)用車費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)24.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少0.8%，主要原因是：落實(shí)過緊日子、厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用略有減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1338萬元，較上年增加1338萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年新增政府性基金1338萬元(土地出讓金用于農(nóng)業(yè)支出)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1338萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1338萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算841.45萬元，較上年減少72.39萬元，同比減少7.92%，主要原因是：2024年在職人員預(yù)計(jì)退休2人，單位人員減少，辦公費(fèi)、交通費(fèi)用、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)677.53萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.95萬元。其中：辦公費(fèi)26.3萬元；印刷費(fèi)11.5萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)8.7萬元；郵電費(fèi)16萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)11萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用19.56萬元；其他商品和服務(wù)支出0.39萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)572.58萬元。其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 26萬元；福利費(fèi)7萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出489.65萬元；辦公設(shè)備購置40.93萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.5萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.42萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算1344.1萬元，較上年減少1916.33萬元，同比減少58.78%，主要原因是：2024年工程類采購比2023年大幅減少。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購900萬元，較上年增加900萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年新增面向中小企業(yè)采購計(jì)劃：農(nóng)村福利院建設(shè)；面向小微企業(yè)采購444.1萬元，較上年減少2816.33萬元，同比減少86.38%，主要原因是：2023年預(yù)算涉及農(nóng)村福利院、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)(當(dāng)年預(yù)算安排+上年結(jié)轉(zhuǎn))、廁所革命(結(jié)轉(zhuǎn))等工程類采購共計(jì)3260.43萬元，2024年預(yù)算涉及采購計(jì)劃僅為農(nóng)村福利院建設(shè)901.89萬元，文化展覽館建設(shè)342萬元。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1344.1萬元，較上年增加1344.1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年均為貨物類政府采購，2023年均為工程類政府采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少3260.43萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年未安排政府采購工程類支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2024年和2023年均未安排政府采購服務(wù)類支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為2800.28萬元，較上年增加1188.26萬元，同比增加73.71%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)新增（2024年貨幣資金增加344.8萬元，應(yīng)收賬款增加160.4萬元（預(yù)付款項(xiàng)），其他應(yīng)收款增加44.9萬元，小計(jì)增加550.1萬）。固定資產(chǎn)新增（李店鎮(zhèn)人民政府接管飛躍村電商大樓，還有國(guó)土資源所辦公樓資產(chǎn)調(diào)撥到李店鎮(zhèn)人民政府，以及政府新增辦公家具和其他資產(chǎn)）。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1390.17萬元，較上年增加526.12萬元，同比增加60.89%，主要原因是：2024年貨幣資金增加344.8萬元，應(yīng)收賬款增加160.4萬元（預(yù)付款項(xiàng)），其他應(yīng)收款增加44.9萬元，小計(jì)增加550.1萬；固定資產(chǎn)1410.11萬元，較上年增加662.14萬元，同比增加88.52%，主要原因是：李店鎮(zhèn)人民政府接管飛躍村電商大樓，還有國(guó)土資源所辦公樓資產(chǎn)調(diào)撥到李店鎮(zhèn)人民政府，以及政府新增辦公家具和其他資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋5561平方米，價(jià)值1167.96萬元；土地19655平方米，價(jià)值34萬元；車輛6輛，價(jià)值109.13萬元；辦公家具價(jià)值38.9萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值60.12萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

2024年政府購買服務(wù)預(yù)算.pdf

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。年度目標(biāo)為基層組織管理完善，人居環(huán)境有效提升，村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：強(qiáng)化黨建責(zé)任制，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：落實(shí)上級(jí)政策決議，積極對(duì)接上級(jí)部門，做好全年的鄉(xiāng)村各類基礎(chǔ)設(shè)施改善工作，爭(zhēng)取本年度內(nèi)盡量多的完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基層治理和黨建結(jié)合，不斷推進(jìn)基層治理和黨建有機(jī)融合、無縫對(duì)接，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績(jī)效工作實(shí)效的同時(shí)，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展20個(gè)村，鄉(xiāng)村振興銜接資金補(bǔ)助支持村級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)發(fā)展壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),?加快發(fā)展特色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，鞏固提升脫貧成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績(jī)效工作實(shí)效的同時(shí)，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：優(yōu)化人居環(huán)境，抓實(shí)生態(tài)文明建設(shè)，提高環(huán)境治理成效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，在保證績(jī)效工作實(shí)效的同時(shí)，保證質(zhì)量的達(dá)標(biāo)程度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：基層組織管理完善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：做好各項(xiàng)社會(huì)管理工作，保障民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)長(zhǎng)治久安，上訪率下降10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：保護(hù)生態(tài)農(nóng)林水利土地，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)3：村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障核心業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖、食品、工業(yè)制造業(yè)GDP產(chǎn)值提升10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人均可支配收入增長(zhǎng)5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出

1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”主要內(nèi)容是：李店鎮(zhèn)農(nóng)村福利院建設(shè)項(xiàng)目，總占地面積19畝，新建綜合樓、附屬樓、食堂功能用房總建筑面積4500平方米，按特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)床位150張，配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關(guān)基礎(chǔ)輔助設(shè)施建設(shè)。2024年預(yù)算安排2316.74萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2316.74萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：實(shí)施新建農(nóng)村福利院綜合樓、附屬樓、食堂等功能用房，完善建設(shè)配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關(guān)基礎(chǔ)輔助設(shè)施，項(xiàng)目保質(zhì)保量，及時(shí)完工，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級(jí)，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，不斷提高休養(yǎng)員滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：福利院征地和土地平整=19畝，主體和裝修工程=4500平方，硬化=1公里，綠化樹木=560株，路燈=30套，污水處理及生態(tài)凈化=64畝，床位=150張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：供養(yǎng)特困孤寡來救助孤老，容納供養(yǎng)特困孤寡老人，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧，使孤寡老人老有所養(yǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥96%，項(xiàng)目保質(zhì)保量，及時(shí)完工，養(yǎng)老環(huán)境得到改善，養(yǎng)老設(shè)施升級(jí)，優(yōu)化養(yǎng)老環(huán)境，休養(yǎng)員滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（二）文化旅游體育與傳媒事務(wù)

1、“文化旅游體育與傳媒事務(wù)”主要內(nèi)容是：廣水市李店鎮(zhèn)紅石文化展覽館建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目總共用地3469.3平方米，建筑占地面積800平方米，總建筑面積1150平方米，建成兩棟文化展覽館，2層框架結(jié)構(gòu)，并配套建設(shè)硬化、綠化、照明等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。環(huán)保、消防、節(jié)能、抗震等設(shè)計(jì)按照有關(guān)規(guī)定辦理。2024年預(yù)算安排600萬元，其中：504萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，96萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：實(shí)施建設(shè)文化展覽館A棟、文化展覽館B棟等功能用房，完善建設(shè)配套圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關(guān)基礎(chǔ)輔助設(shè)施，項(xiàng)目保質(zhì)保量，及時(shí)完工，基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，政府滿意度提升。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：紅石文化展覽館征地和土地平整=800平方米，主體和裝修工程=2300平方米，綠化樹木=56株，綠化色帶=221.9平方米，草皮=1062.83平方米，路面鋪裝=673.5平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高群眾文化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，群眾滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（三）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)

1、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)”主要內(nèi)容是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排450.27萬元，其中：337.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，113.22萬元資金來源為政府性基金資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對(duì)離任主副職干部發(fā)放工資，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村主副職工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、離任主副職工資共計(jì)450.27萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保持村務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高干部工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：村干部滿意度≥98%，按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，每年對(duì)離任主副職干部發(fā)放工資，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（四）脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興

1、“脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：場(chǎng)區(qū)建筑外立面改造，場(chǎng)區(qū)景觀，場(chǎng)區(qū)水利，場(chǎng)區(qū)道路，廁所革命，鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排266.95萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，100.85萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，156.1萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，廁所革命，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成本266.95萬元，建筑外立面改造、整修道路、綠化村莊、廁所革命等建設(shè)成本共計(jì)266.95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（五）惠企利民

1、“惠企利民”主要內(nèi)容是：4個(gè)納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，9個(gè)納稅大戶企業(yè)給與稅收獎(jiǎng)勵(lì)，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性。2024年預(yù)算安排410萬元，其中：12萬元資金來源為政府性基金資金，398萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：4個(gè)納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，9個(gè)納稅大戶企業(yè)給與稅收獎(jiǎng)勵(lì)，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性。對(duì)企業(yè)各種補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來李店發(fā)展，使李店人能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會(huì)不穩(wěn)定因素?

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：稅收獎(jiǎng)勵(lì)410萬，政府對(duì)企業(yè)協(xié)議納稅獎(jiǎng)勵(lì)：企業(yè)納稅獎(jiǎng)勵(lì)資金=鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入（企業(yè)納稅金額50%）-省級(jí)留存（鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入*21%），預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收911萬*50%-911萬*50%*21%=360萬，對(duì)新引進(jìn)企業(yè)當(dāng)年納稅超過100萬給與一次性納稅貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2萬元，共計(jì)4個(gè)*2萬=8萬元，招商引資5次，引進(jìn)3家企業(yè)落戶李店。差旅費(fèi)2400元/人/次*5人*5次=6萬元、客商住宿費(fèi)200元/人/天*5天*20人=2萬元、招待費(fèi)20萬元、招商聯(lián)誼活動(dòng)100人2天經(jīng)費(fèi)4萬元、年貨節(jié)宣傳6萬元，印刷費(fèi)4萬元，小計(jì)42萬元，共計(jì)410萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：稅收獎(jiǎng)勵(lì)政策激發(fā)企業(yè)生產(chǎn)和創(chuàng)新活力，提高經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造更多稅收。帶動(dòng)就業(yè)，穩(wěn)崗就業(yè)提升群眾收入，企業(yè)落戶李店，穩(wěn)崗就業(yè)，帶動(dòng)就業(yè)≥600人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)稅收先進(jìn)企業(yè)，提升企業(yè)納稅積極性，招商引資政策吸引企業(yè)落戶李店，享受政策紅利，企業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（六）美好環(huán)境和幸福生活共同締造

1、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：村莊綠化，塘堰整治，道路，涵管，路燈等。2024年預(yù)算安排945.7萬元，其中：945.7萬元資金來源為政府性基金資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：房前屋后人居環(huán)境優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施配套，美好環(huán)境與幸福生活共同締造，決策共謀、發(fā)展共建，建設(shè)共管，效果共評(píng)，成果共享。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成本945.7萬元，村莊綠化，塘堰整治，道路，涵管，路燈等建設(shè)成本945.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：共同締造優(yōu)化人居環(huán)境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（七）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)”主要內(nèi)容是：19個(gè)村農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（垃圾清掃、無害化處理轉(zhuǎn)運(yùn)、秸稈禁燒、飲水安全），張楊集鎮(zhèn)、應(yīng)店集鎮(zhèn)入河污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，12個(gè)村天然林生態(tài)管護(hù)巡查。2024年預(yù)算安排243.25萬元，其中：122.35萬元資金來源為一般公共預(yù)算收入資金，33.43萬元資金來源為政府性基金資金，87.47萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：垃圾無害化清掃、轉(zhuǎn)運(yùn)，集鎮(zhèn)污水處理，天然林生態(tài)管護(hù)，優(yōu)化人居環(huán)境，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：節(jié)能環(huán)保費(fèi)用支出，19個(gè)村農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（垃圾清掃、無害化處理轉(zhuǎn)運(yùn)、秸稈禁燒、飲水安全）183.64萬元，張楊集鎮(zhèn)、應(yīng)店集鎮(zhèn)入河污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本56萬元，12個(gè)村天然林生態(tài)管護(hù)巡查費(fèi)用3.6萬元，總計(jì)成本243.24萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：優(yōu)化人居環(huán)境，村鎮(zhèn)垃圾無害化清掃轉(zhuǎn)運(yùn)，集鎮(zhèn)污水處理，天然林生態(tài)保護(hù)，提升李店鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識(shí)，為李店鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥96%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

（八）債務(wù)還本付息

1、“債務(wù)還本付息”主要內(nèi)容是：政府銀行借款和地方債券還本付息。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進(jìn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：債務(wù)還本付息費(fèi)用125.1萬， 2017年度借款165萬元，到期還本金100萬元，2016到2021年銀行借款付息共25.1萬，共計(jì)125.1萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：還本付息，促進(jìn)金融秩序穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥96%，每年的政府債券還本付息順利進(jìn)行，政府對(duì)債券資金使用安全，有利于各民生建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

1、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)保障和就業(yè)支出.pdf

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3、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

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8、廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項(xiàng)目債務(wù)還本付息.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。