目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算收入總表

6、一般公共預(yù)算支出總表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

10、政府性基金預(yù)算支出表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、政府采購(gòu)預(yù)算表

14、非稅收入征收預(yù)計(jì)表

第三部分?2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2、2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

3、2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4、2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5、2024年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

6、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、?主要職能

（1）負(fù)責(zé)學(xué)校事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（2）監(jiān)督實(shí)施學(xué)校事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)學(xué)校黨政群機(jī)構(gòu)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（黨支部、校委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門間的職責(zé)分工。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)：

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)人員情況詳細(xì)說(shuō)明：現(xiàn)有編制82名，實(shí)有82人，其中：在編在職82名（含借入員27名。）

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算857.76萬(wàn)元，其中：本年收入857.76萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款605.64萬(wàn)元，占70.6%，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款11.8萬(wàn)元，其他納入預(yù)算管理的非稅撥款165萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算0元，上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）55.32萬(wàn)元。支出預(yù)算857.76萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出837.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.70萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款較上年無(wú)增減。

二、關(guān)于廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

基本支出情況說(shuō)明。

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算撥款基本支出819.99萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)785.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資222.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼37.34萬(wàn)元、獎(jiǎng)金133.4萬(wàn)元、績(jī)效工資88.84萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.7萬(wàn)元、公積金28.27萬(wàn)元，其他工資福利支出176.8萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)34.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。

三、關(guān)于廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4000元，較上年無(wú)增減。

2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，較上年無(wú)增減

四、關(guān)于廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收入總預(yù)算857.76萬(wàn)元，其中：本年收入857.76萬(wàn)元，支出總預(yù)算857.76萬(wàn)元，其中：本年支出857.76萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入782.44萬(wàn)元，占91.2%；其他收入20萬(wàn)元，占?2 .3%，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.32萬(wàn)元，占?6.5 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.3萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年，廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用、使用情況

2023年第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)固定資產(chǎn)：房屋10,132.10平方米，價(jià)值1739.72萬(wàn)元；土地14070平方米，價(jià)值375萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值64.95萬(wàn)元。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)）.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)