目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3.積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

5.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開(kāi)展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)室。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）6個(gè)，分別為：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由7家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)。

(2)納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位6家，分別是：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)。

2.2024年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員441人。

(1)核定編制232名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制232名。

(2)實(shí)有人員441人，其中：在職在編232人；離休0人；退休180人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員29人（遺屬生活困難人員29人）。

3.學(xué)生人數(shù)共3648名，其中：學(xué)前教育758名、小學(xué)生1901名、初中生989名。"

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2024廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)部門(mén)預(yù)算草案報(bào)表二上.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年收入總預(yù)算4451.42萬(wàn)元，其中：本年收入3683.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)768萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少85.89萬(wàn)元，同比減少1.89%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3668.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入15萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)648萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)120萬(wàn)元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年支出總預(yù)算4451.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少85.89萬(wàn)元，同比減少1.89%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3683.42萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出768萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4316.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出135萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4278.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出147.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出3287.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出106.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助422.13萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出635萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出3650.94萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出89.87萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出710.62萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算4316.42萬(wàn)元，較上年減少5.06萬(wàn)元，同比減少0.12%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3668.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款648萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算4316.42萬(wàn)元，較上年減少5.06萬(wàn)元，同比減少0.12%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4143.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出147.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出4316.42萬(wàn)元，較上年減少5.06萬(wàn)元，同比減少0.12%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3668.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3530.94萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)61.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.62萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出648萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出635萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4143.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出147.42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3605.81萬(wàn)元，較上年增加473.98萬(wàn)元，同比增加15.13%，主要原因是：本年度有新招錄教師、教師工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3530.94萬(wàn)元。其中：工資福利支出3138.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助392.22萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)74.87萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年度編制時(shí)公務(wù)接待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里面，本年度編制預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)沒(méi)有下達(dá)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年度編制時(shí)公務(wù)接待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里面，本年度編制預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)沒(méi)有下達(dá)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算84萬(wàn)元，較上年增加27.47萬(wàn)元，同比增加48.59%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)活動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.87萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)48萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)5萬(wàn)元；電費(fèi)6.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.67萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.13萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)1.01萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.12萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少744萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少744萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少560萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少184萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度項(xiàng)目減少；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為2836.49萬(wàn)元，較上年增加392.96萬(wàn)元，同比增加16.08%，主要原因是：本年度中心中學(xué)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，鎮(zhèn)小轉(zhuǎn)綜合樓、食堂固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平；固定資產(chǎn)2836.49萬(wàn)元，較上年增加392.96萬(wàn)元，同比增加16.08%，主要原因是：本年度中心中學(xué)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，鎮(zhèn)小轉(zhuǎn)綜合樓、食堂固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋56770.75平方米，價(jià)值2278.36萬(wàn)元；土地17.24平方米，價(jià)值9.27萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值91.63萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值457.23萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

????1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年度編制時(shí)公務(wù)接待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里面，本年度編制預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)沒(méi)有下達(dá)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度與上年度持平。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年度編制時(shí)公務(wù)接待費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)里面，本年度編制預(yù)算時(shí)公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)沒(méi)有下達(dá)。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

7.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)、發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行2024年教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個(gè)方面進(jìn)行一級(jí)指標(biāo)設(shè)置，通過(guò)在三級(jí)指標(biāo)中設(shè)置預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修、干部隊(duì)伍建設(shè)、人才儲(chǔ)備、信息化建設(shè)等指標(biāo)，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)有兩個(gè)，分別為：（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；年度目標(biāo)有兩個(gè)，分別為：（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥58人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=212人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=546人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥369人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=100米，依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥59人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=212人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=546人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥369人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全鎮(zhèn)建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=2890人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=1300平方米，改建修復(fù)圍墻長(zhǎng)度=100米，依據(jù)2024年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計(jì)劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)楊寨鎮(zhèn)2024年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。（若有多個(gè)年度目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明）

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為:2024普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目、2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助支出項(xiàng)目、2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目、2024年退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助預(yù)算支出項(xiàng)目、2024年校車(chē)安全預(yù)算支出項(xiàng)目、2024年校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目。

（一）2024普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目

1、“2024年普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)【2020】35號(hào)通知，普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)中心中學(xué)按月?lián)芨度?zhèn)民辦幼兒園。保證全鎮(zhèn)各民辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。2024年安排預(yù)算資金6.01萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政資金6.01萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年完成3所民辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)的撥付，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)200元/生/學(xué)年。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促使民辦幼兒園提供惠普性服務(wù),促進(jìn)民辦幼兒園自主辦園，提高辦園水平，從而實(shí)現(xiàn)公辦民辦并舉的學(xué)前教育體制，提高學(xué)前教育辦學(xué)水平、健全學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障體系、促進(jìn)學(xué)前教育健康快速發(fā)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)撥付人數(shù)人數(shù)=546人，依據(jù)根據(jù)湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)【2020】35號(hào)通知工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資金撥付標(biāo)準(zhǔn)=200元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的學(xué)前教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：撥付學(xué)校、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助支出項(xiàng)目

1、“2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)全省鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法的通知》（鄂政辦發(fā)[2015]68號(hào)）和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補(bǔ)助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評(píng)選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，根據(jù)評(píng)選條件、評(píng)選程序，選拔評(píng)選31人為省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時(shí)，廣水市委、市政府要求市教育局會(huì)同財(cái)政局、人社局等部門(mén)，按省人民政府文件求要求落實(shí)市級(jí)配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補(bǔ)助，以后每三年為一個(gè)評(píng)選周期。2024年安排預(yù)算資金484萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金242萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金242萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級(jí)骨干教師評(píng)選311人，省財(cái)政廳共下拔廣水市省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.32萬(wàn)元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每月600元（其中省財(cái)政、市財(cái)政各300元），我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師（含湖北名師、特級(jí)教師、省級(jí)骨干教師）于年終一次性發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選人數(shù)=31人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評(píng)選指標(biāo)確定。補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=7200元/人/年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（三）2024年退養(yǎng)民師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目

1、“退養(yǎng)民師補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目”的主要內(nèi)容是：鄂教師〖2012〗26號(hào)省教育廳省財(cái)政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費(fèi)與公辦教師退休金增長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制等有關(guān)問(wèn)題的通知。2024年安排預(yù)算資金29.9萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金14.95萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政資金14.95萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年完成8名退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助資助工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級(jí)財(cái)政資金配套比例為50%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助人數(shù)=8人，依據(jù)2024年退養(yǎng)民師補(bǔ)助工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)確定。

滿意度指標(biāo)：退養(yǎng)民師生活綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（四）2024年校園安全項(xiàng)目支出

1、“2024年校園安全項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專(zhuān)職保安。2024年安排預(yù)算資金42萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政資金42萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年保證全鎮(zhèn)公辦中小學(xué)（幼兒園）校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。14名安保人員經(jīng)費(fèi)生的發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校園安全人數(shù)=14人，依據(jù)2023年工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30000元/人/年，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校所數(shù)=6，受益學(xué)生人數(shù)=2890人，校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（五）2024年校車(chē)安全項(xiàng)目支出

1、“2024年校園安全項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校安保配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備校車(chē)。2024年安排預(yù)算資金2.46萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政資金2.46萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年保證全鎮(zhèn)公辦中小學(xué)（幼兒園）校車(chē)4000元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運(yùn)行，人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。6臺(tái)校車(chē)安全經(jīng)費(fèi)生的發(fā)放工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4000元/車(chē)/年，其中本級(jí)財(cái)政配套比例為100%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校車(chē)安全臺(tái)數(shù)=6人，依據(jù)2023年工作計(jì)劃設(shè)定此指標(biāo)。校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4000元/車(chē)/年，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校所數(shù)=6，受益學(xué)生人數(shù)=2890人，校園安全達(dá)標(biāo)率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（六）2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

1、“2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)，義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。其中：中央經(jīng)費(fèi)60%，省級(jí)經(jīng)費(fèi)28%，本級(jí)資金12%。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開(kāi)展，教師專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。中央經(jīng)費(fèi)60%，省級(jí)經(jīng)費(fèi)28%，本級(jí)資金12%。公用經(jīng)費(fèi)撥付標(biāo)準(zhǔn)為中學(xué)為940元/人/年，中學(xué)為720元/人/年，住宿生為300元/人/年，隨班就讀為6000元/人/年，我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨?/p>

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育人數(shù)=2890人，依據(jù)2023年年報(bào)數(shù)據(jù)確定。公用經(jīng)費(fèi)發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，公用經(jīng)費(fèi)撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)撥付標(biāo)準(zhǔn)為中學(xué)為940元/人/年，中學(xué)為720元/人/年，住宿生為300元/人/年，隨班就讀為6000元/人/年，我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮罁?jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)學(xué)校辦學(xué)水平，明細(xì)提高。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。