目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市教育局主要職責(按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調全市教育、教學改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經費預決算，參與權訂籌措教育經費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經費的籌拍和使用情況:組織指導資助貧困家庭學生工作:按有關規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關教育工作;負責全市社會力量辦學的申報、審批、管理工作。

(六)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學校教師資格證書制度，會同有關部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關政策、規(guī)定，指導全市各級各類學校內部管理體制改革; 規(guī)劃和指導全市各級各類學校干部教師隊伍建設及管理工作;會同有關部門做好中小學特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術職務評聘工作;會同相關部門指導大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導大學后繼續(xù)教育、成人自學教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導并管理全市教育系統(tǒng)的科學研究工作，協(xié)調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十)指導、協(xié)調全市各類學校的后勤、校辦產業(yè)和勤工儉學以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料的裝備工作;負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導有關的教育學會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查工作;指導和組織普通話推廣、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十二)承擔教育督導的日常管理工作，管理所屬學校和所屬事業(yè)單位;負責機關和所屬單位機構編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

廣水市教育局內設機構9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務股(學校基建項目管理股)、行政審批股、基礎教育股(職教股)、教育行風建設管理股、法制和學校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。下設事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2024年廣水市教育局部門預算包括:廣水市教育局匯總預算、廣水市教育局本級預算、廣水市第一高級中學預算、廣水市第二高級中學預算、廣水市第三高級中學預算、廣水市第四高級中學預算、湖北省廣水市實驗高級中學預算、廣水市職業(yè)技術教育中心預算、廣水市實驗初級中學預算、廣水市實驗小學預算、廣水市八一學校預算、廣水市師范附屬學校預算、廣水市城郊街道辦事處中心中學預算、廣水市十里街道辦事處中心中學預算、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學預算、廣水市廣水辦事處中心中學預算、廣水市應山辦事處中心中學預算、廣水市永陽學校預算、廣水市第二實驗小學預算、廣水市幼兒園預算。

其中部門所屬獨立核算單位有:廣水市教育局本級、廣水市第一高級中學、廣水市第二高級中學、廣水市第三高級中學、廣水市第四高級中學、湖北省廣水市實驗高級中學、廣水市職業(yè)技術教育中心、廣水市實驗初級中學、廣水市實驗小學、廣水市八一學校、廣水市師范附屬學校、廣水市城郊街道辦事處中心中學、廣水市十里街道辦事處中心中學、廣水市武勝關鎮(zhèn)中心中學、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學、廣水市李店鎮(zhèn)中心中學、廣水市太平鎮(zhèn)中心中學、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學、廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學、廣水市馬坪鎮(zhèn)中心中學、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學、廣水市關廟鎮(zhèn)中心中學、廣水市蔡河鎮(zhèn)中心中學、廣水市郝店鎮(zhèn)中心中學、廣水市吳店鎮(zhèn)中心中學、廣水市廣水辦事處中心中學、廣水市應山辦事處中心中學、廣水市永陽學校、廣水市第二實驗小學、廣水市幼兒園共計31家;部門所屬未獨立核算單位有:廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術裝備站、廣水市教學研究室、廣水市教育培訓中心、廣水市校外活動中心，共計11家，一并納入教育局本級部門預算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制6013名，實有5804人，其中:在編在職5493名(公務員18名，事業(yè)人員5475人)，離休人員7名，經費自理人員304名，在校義務教育學生76124名，在校高中學生9210人，在校中職學生人數(shù)5132人。

第二部分?2024部門預算表

廣水市教育局（匯總）2024年部門預算表.pdf

第三部分 2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局2024年收入總預算114382.14萬元，其中:本年收入104791.74萬元，上年結轉9590.4萬元，較上年預算安排減少8259.36萬元，同比下降6.73%，主要原因是2023年部門預算包含上級轉移支付資金15184萬元，2024年部門預算由于上級轉移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預算，年中作為調整預算增加本年度預算，如果都將上級轉移支付資金不納入年初預算，2024年預算比2023年預算實際增加6924.64萬元，主要是人員經費增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款97375.4萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入5102萬元;單位資金收入2314.34萬元。

2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉7410.57萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉2179.83萬元。

(二)廣水市教育局2024年支出總預算114382.14萬元，較上年預算安排減少8259.36萬元，同比下降6.73%，主要原因是2023年部門預算包含上級轉移支付資金15184萬元，2024年部門預算由于上級轉移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預算，年中作為調整預算增加本年度預算，如果都將上級轉移支付資金不納入年初預算，2024年預算比2023年預算實際增加6924.64萬元，主要是人員經費增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出104791.74萬元;上年結轉安排支出9590.4萬元。

2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出104785.96萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出5102萬元;單位資金支出2179.83萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出109232.88萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出1320.5萬元;衛(wèi)生健康支出3828.7萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分:工資福利支出81841.09萬元;商品和服務支出5970.03萬元;對個人和家庭的補助9842.54萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出0萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:基本支出97653.66萬元(其中人員類91683.63萬元、運轉類5970.03萬元);項目支出7132.31萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市教育局2024年財政撥款收入預算104785.96萬元，較上年減少3506.77萬元，同比下降3.24%，主要原因是2023年部門預算財政撥款收入包含上級轉移支付資金15184萬元，2024年部門預算由于上級轉移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預算，年中作為調整預算增加本年度預算，如果都將上級轉移支付資金不納入年初預算，2024年財政撥款預算比2023年財政撥款預算實際增加11677.23萬元，主要是人員經費增加10679.96萬元。

1. 本年財政撥款收入:一般公共預算撥款97375.4萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款7410.57萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局2024年財政撥款支出預算104785.96萬元，較上年減少3506.77萬元，同比下降3.24%，主要原因是2023年部門預算財政撥款收入包含上級轉移支付資金15184萬元，2024年部門預算由于上級轉移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預算，年中作為調整預算增加本年度預算，如果都將上級轉移支付資金不納入年初預算，2024年財政撥款預算比2023年財政撥款預算實際增加11677.23萬元，主要是人員經費增加10679.96萬元。

1. 財政撥款支出:一般共公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出99934.78萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出1317.49萬元;衛(wèi)生健康支出3533.7萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市教育局一般公共預算支出104785.96萬元，較上年減少3506.77萬元，同比下降3.24%，主要原因是2023年部門預算財政撥款收入包含上級轉移支付資金15184萬元，2024年部門預算由于上級轉移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預算，年中作為調整預算增加本年度預算，如果都將上級轉移支付資金不納入年初預算，2024年財政撥款預算比2023年財政撥款預算實際增加11677.23萬元，主要是人員經費增加10679.96萬元。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出97375.4萬元。其中:人員經費安排支出88520.31萬元，公用經費安排支出4412.87萬元，項目經費安排支出4442.22萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出7410.57萬元。其中:人員經費安排支出3163.32萬元，公用經費安排支出1557.16萬元，項目經費安排支出2690.09萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一般共公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出99934.78萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出1317.49萬元;衛(wèi)生健康支出3533.7萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經營預算支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市教育局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市教育局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數(shù)為18.12萬元，較上年減少35.04萬元，同比下降65.91%，主要原因是:編制2024年部門預算時，上級轉移支付資金沒有列入年初預算，本級資金無法編制“三公”預算，各學校都是用公用經費的省級資金編制“三公”經費預算，此預算要在轉移支付資金實際下達時一并下達“三公”經費預算。

其中:因公出國(境)費用0萬元，與上年相比無變化;公務用車購置0萬元，與上年相比無變化;公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.4萬元，同比下降100%，主要原因是:八一學校的公務用車運行維護費預算是用省級公用經費編制，目前該項經費沒有下達;公務接待費18.12萬元，較上年減少35.04萬元，同比下降65.91%，主要原因是:編制2024年部門預算時，上級轉移支付資金沒有列入年初預算，本級資金無法編制“三公”預算，各學校都是用公用經費的省級資金編制“三公”經費預算，此預算要在轉移支付資金實際下達時一并下達“三公”經費預算。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

七、機關運行經費支出情況說明

22024年，廣水市教育局機關運行經費支出預算2550.61萬元，較上年減少280.43萬元，同比下降9.91%，主要原因是2024年由于人員退休的原因，在職人員減少，人員工資支出與上年相比大幅減少，同時對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出與上年相比增加。。

(一)一般公共預算安排機關運行經費XX萬元。

(一)一般公共預算安排機關運行經費2550.61萬元。

1.基本支出安排機關運行經費2521.61萬元。其中:辦公費99萬元;印刷費79萬元;郵電費3萬元;差旅費0萬元;會議費0萬元;福利費0萬元;日常維修費55.68萬元;專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房水電費60萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;其他費用309.73萬元。

2.項目支出安排機關運行經費29萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費20萬元;福利費0萬元;會議費0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元; 其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經費0萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市教育局政府采購總預算247.43萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比下降100%，面向小微企業(yè)247.43萬元，總采購量同比下降96.5%。

政府采購貨物預算247.43萬元，較上年減少1801.69萬元，同比下降87.93%，主要原因是2024年部門預算中的政府采購預算只包含本級資金編制的預算，不包含上級轉移支付資金預算;政府采購工程預算0萬元，較上年減少8556.2萬元，同比下降100%，主要原因是2024年部門預算中的政府采購預算只包含本級資金編制的預算，不包含上級轉移支付資金預算;政府采購服務預算0萬元，較上年減少9萬元，同比下降100%，主要原因是教育部門沒有政府采購服務預算項目。

九、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市教育局年初資產總額為76656.58萬元。總體情況為流動資產3771.88萬元，較上年減少322.57萬元，同比下降7.88%，主要原因是2023年各學校加大了支付力度，單位支出造成流動資產的減少;固定資產原值123223.8萬元，較上年增加8304.77萬元，同比增加7.23%，主要原因是有部分學校的在建工程完工，轉入到固定資產以及購買的固定資產入賬導致固定資產增加。

其中固定資產:房屋1519249平方米，價值88331.37萬元;車輛4輛，價值64.96萬元。

十，其他事項說明

非稅收入預算中公辦幼兒園保育費和課后延時服務費收入5214萬元，考試考務費460萬元，事業(yè)單位國有資產有償使用收入669萬元，捐贈收入80萬元，高中學費收入386萬元，中職學費收入6300萬元，共計13109萬元。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從學前教育、義務教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展四個目標進行2024年教育整體目標設置。分別從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個方面進行一級指標設置，通過在三級指標中設置預算編制、預算執(zhí)行、學生資助、經費保障、校舍維修、干部隊伍建設、人才儲備、信息化建設等指標，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

1、本部門整體績效目標是:長期目標有四個，分別為:(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標有四個，分別為:(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。

2、長期目標

(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數(shù)≥1100人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=9910人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=8197人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥7200人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=76650人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40806平方米，改建修復圍墻長度=1524米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥1900人次，其中:高中助學金資助人數(shù)≥1900人，高中免學費資助人數(shù)≥1600人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經費人數(shù)=9210人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標準=2000元/生，重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經費標準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。普通高中與中職學校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標值。高中公用經費受益學校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥4900人，其中:中職免學費全年資助人數(shù)≥4900人，中職助學金全年資助人數(shù)≥630人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學費人數(shù)=4900人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報中職教育人數(shù)確定。資助標準=2000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學費標準=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;免學費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標

(1)學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數(shù)≥1100人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=9910人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=8197人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥7200人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務教育公用經費人數(shù)=76650人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40806平方米，改建修復圍墻長度=1524米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%，民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥1900人次，其中:高中助學金資助人數(shù)≥1900人，高中免學費資助人數(shù)≥1600人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經費人數(shù)=9210人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標準=2000元/生，重點高中免學費標準=1800元/生學年，普通高中免學費標準=1260元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經費標準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。普通高中與中職學校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標值。高中公用經費受益學校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數(shù)≥4900人，其中:中職免學費全年資助人數(shù)≥4900人，中職助學金全年資助人數(shù)≥630人，指標設置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學費人數(shù)=4900人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報中職教育人數(shù)確定。資助標準=2000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學費標準=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;免學費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

2024年廣水市教育局整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市教育局本級預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目15個，具體為:2024年度機關辦公設備更新預算支出項目、2024年度教學質量監(jiān)測支出項目、2024年度教育督導工作保障經費支出項目、2024年農村義務教育骨干教師補助支出項目、2024年學前教育資助預算支出項目、2024年義務教育家庭經濟困難學生生活補助預算支出項目、2024年高中教育免學費預算支出項目、2024年中職教育學生資助預算支出項目、2024年中職免學費預算支出項目、2024年學前教育公用經費預算支出項目、2024年義務教育公用經費預算支出項目、2024年普通高中教育公用經費預算支出項目、2024年義務教育學校退養(yǎng)民師生活補助預算支出項目、2024年免費教科書預算支出項目、2024年校車安全預算支出項目。

(一)2024年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出

1、“2024年義務教育家庭困難學生生活補助預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知(財教明電【2016】1號。城鄉(xiāng)義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2024年安排預算資金797.5萬元，其中:上級轉移支付資金398.75萬元，本級財政資金398.75萬元。

2、項目績效總目標是:2024年完成4100名小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助、初中3100名家庭經濟困難非寄宿生生活補助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準小學困難寄宿生1000元/生/學年、初中困難寄宿生1250元/生/學年，其中本級配套小學困難非寄宿生500元/生/學年、初中困難非寄宿生625元/生/學年。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:義務教育困難生資助人數(shù)=7200人，依據(jù)2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。小學教育困難學生資助標準=1000元/人學年、初中教育困難學生資助標準=1250元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(二)2024年學前教育資助資金預算項目支出

1、“2024年學前教育資助資金預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知(財教明電【2016】1號。學前教育幼兒資助用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2024年安排預算資金110萬元，其中:上級轉移支付資金66萬元，本級財政資金44萬元。

2、項目績效總目標是:2024年完成1100名學前教育困難幼兒的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準1000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:學前困難生資助人數(shù)=1100人，依據(jù)2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。學前困難學生資助標準=1000元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助幼兒綴學率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(三)2024年中職助學金資助補助資金預算項目支出

1、“2024年中職助學金資助補助資金預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關于免除普通高中脫貧人口家庭經濟困難學生學雜費的有關工作的通知(財教明電【2016】1號。中職助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。助學金分學期發(fā)放到學生本人或家長銀行卡。2024年安排預算資金126萬元，其中:上級轉移支付資金100.8萬元，本級財政資金25.2萬元。

2、項目績效總目標是:2024年完成630名中職困難學生的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標準2000元/生/學年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:中職困難生資助人數(shù)=630人，依據(jù)2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。中職困難學生資助標準=2000元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(四)2024年高中免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2024年高中免學費資助補助預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關于印發(fā)《關于落實擴大中等職業(yè)教育免學費政策范圍進一步完善國家助學金制度政策有關工作的實施意見》的通知(鄂財教發(fā)〔2012〕225號)。 高中免學費，每學期開學報名時，學校免收。2024年安排預算資金261萬元，其中:上級轉移支付資金208.8萬元，本級財政資金52.2萬元。

2、項目績效總目標是:2024年完成500名普通高中困難學生的免學費資助工作和1100名重點高中困難學生的免學費工作，嚴格執(zhí)行國家資助免學費標準普通高中1260元/生/學年，重點高中1800元/生/學年，其中本級財政配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:高中免學費人數(shù)=1600人，依據(jù)2023年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。重點高中免學費資助標準=1800元/人學年、普通高中免學費資助標準=1260元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(五)2024年農村義務教育骨干教師補助項目支出

1、“2024年農村義務教育骨干教師補助項目支出”的主要內容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關于印發(fā)加強全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關于做好2019年農村義務教育學校骰干教師補助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應的遴選方案及評選標準，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農村義務教育階段骨干教師，并向在農村義務教育學校從教30年以上并承擔教學任務的教師適當傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務教育學校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。2024年安排預算資金484萬元，其中:上級轉移支付資金242萬元，本級財政資金242萬元。

2、項目績效總目標是:2023-2025年廣水市義務教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下拔廣水市省級農村義務教育學校骨干教師補助經費726萬元，補助標準為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農村義務教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:農村義務教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農村義務教育骨干教師評選指標確定。補助發(fā)放準確率=100%，補助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。農村義務教育骨干教師補助標準=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:項目實施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質和師德水平，促進農村教師隊伍素質，提高教育教學質量。

滿意度指標:項目學校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(六)2024年義務教育公用經費預算項目支出

1、“2024年義務教育公用經費預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)財政部、教育部關于印發(fā)《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》的通知(財教[2006]5號;湖北省財政廳、湖北省教育廳關于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務教育補助經費管理辦法》的通知(鄂財教發(fā)[2020]71號)。公用經費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心中學、6個市直中小學校，5個民辦學校，再由中心中學撥付到轄區(qū)內中心學校。保證全市中小學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2024年安排預算資金7194.43萬元，其中:中央和省級資金預算6336.93萬元，本級財政預算857.5萬元。

2、項目績效總目標是:義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:義務教育學校學生人數(shù)=76124人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設定指標。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。初中公用經費標準=940元/人學年、小學公用經費標準=720元/人學年。特殊學校經費標準=6000元/人學年、寄宿生經費標準=300元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受益教師人數(shù)=4461人，受益學校數(shù)=98所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(七)2024年學前教育公用經費預算項目支出

1、“2024年學前教育公用經費預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實施意見(鄂發(fā)[2019]11號)，湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立學前教育生均公用經費財政撥款制度的通知(鄂教財[2017]13號)，湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》(鄂財教發(fā)〔2020〕35號)，公用經費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到17個鎮(zhèn)辦中心中學、4個市直幼兒園，再由中心中學撥付到轄區(qū)內幼兒園。保證全市各幼兒園正常運轉，幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行，學前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2023年安排預算資金810.09萬元，其中:中央和省級資金預算0萬元，本級財政預算810.09萬元。

2、項目績效總目標是:幼兒園各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，日常運轉保障有力，幼教水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升;幼教質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:公辦幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=9910人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數(shù)=8197人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。公辦幼兒園學前公用經費標準=500元/人學年，民辦普惠幼兒園學前公用經費標準=200元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受益教師人數(shù)=1970人，受益學校數(shù)=153所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。幼兒畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(八)2024年普通高中公用經費預算項目支出

1、“2024年普通高中公用經費預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)湖北省財政廳、湖北省教育廳《關于進一步完善學前教育與普通高中教育財政經費保障有關事項的通知》(鄂財教發(fā)〔2020〕35號)，公用經費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到5所普通高中。保證全市普通高中正常運轉，高中教育教學秩序和各項機能得到正常運行，高中教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2024年安排預算資金921萬元，其中:中央和省級資金預算0萬元，本級財政預算921萬元。

2、項目績效總目標是:普通高中各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉保障有力，辦學水平不斷提升;有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質不斷提升;教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:高中學校學生人數(shù)=9210人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設定指標。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。高中公用經費標準=1000元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受益教師人數(shù)=911人，受益學校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。高中學校正常運轉率=100%，依據(jù)工作計劃確定。

滿意度指標:師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(九)中職免學費資助補助資金預算項目支出

1、“2024年廣水市中職免學費資助補助資金預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關于印發(fā)《關于落實擴大中等職業(yè)教育免學費政策范圍進一步完善國家助學金制度政策有關工作的實施意見》的通知(鄂財教發(fā)〔2012〕225號)。中職免學費，對廣水市內2所中職學校學生全覆蓋，每學期開學免收2000元/人。2024年安排預算資金980萬元，其中:上級轉移支付資金784萬元，本級財政資金196萬元。

2、項目績效總目標是:2024年完成4900名中職困難學生的免學費工作，嚴格執(zhí)行國家資助免學費標準2000元/生/學年，其中本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:中職免學費人數(shù)=4900人，依據(jù)2024年貧困學生資助工作計劃設定此指標。資助標準達標率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。中職免學費資助標準=2000元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務教育階段學生畢業(yè)率確定。

滿意度指標:受助學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(十)退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算項目支出

1、“2024年退養(yǎng)民辦教師生活補助資金預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)湖北省教育廳、湖北省財政廳關于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦退休中小學教師退休金增長聯(lián)動機制等有關問題的通知(鄂教師[2012]26號)。每人每月生活補助在2160元以上。并且隨公辦中小學退休教師工資聯(lián)動增加，項目實施逐年提高了退養(yǎng)民辦教師生活補助，使他們老有所養(yǎng)，無后顧之憂。2024年安排預算資金545.07萬元，其中:上級轉移支付資金45萬元，本級財政資金500.07萬元。

2、項目績效總目標是:按時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助，退養(yǎng)民辦教師生活質量得到明顯改善，保障退養(yǎng)民辦教師合法權益，促進社會和諧穩(wěn)定。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:退養(yǎng)民師人數(shù)=115人，依據(jù)2023年底退養(yǎng)民師生存狀況設定此指標。生活補助撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設置此指標。退養(yǎng)民師補助標準≥2160元/人月。依據(jù)上級文件規(guī)定設定此指標。

效益指標:退養(yǎng)民師補助的實施進一步促進社會穩(wěn)定，依據(jù)省政府文件確定指標。

滿意度指標:退養(yǎng)民師滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

(十一)免費教科書預算項目支出

1、“2024年免費教科書預算項目支出”的主要內容是:根據(jù)國家免費教科書政策;以及廣水市義務教育階段學生就學人數(shù)及課本單價核算設立此項目。2024年安排預算資金996.81萬元，其中:上級轉移支付資金996.81萬元。

2、項目績效總目標是:采購學生課本76124套，使用資金996.81萬元，做到人手一套。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:義務教育學生人數(shù)=76124人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)確定此指標。產品合格率=100%，依據(jù)國家教科書采購標準設置此指標。采購總價≤996.81萬元。依據(jù)義務教育學生人數(shù)及教科書成套價格測算。

效益指標:受助學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)工作計劃確定指標。

滿意度指標:師生滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標設定值。

2024年廣水市教育局辦公設備更新預算項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市教育督導工作保障經費預算項目績效目標申報表.pdf

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2024年廣水市教育局學前教育資助預算項目績效目標申報表.pdf

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2024年廣水市教育局中職助學金預算項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市免費教科書預算項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市學前教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市義務教育公用經費預算支出項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市義務退養(yǎng)民師生活補助經費預算支出項目績效目標申報表.pdf

2024年廣水市教育局校車安全預算項目績效目標申報表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。