目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市教育局主要職責(zé)(按照廣政辦發(fā)【2011】39號文件)如下:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

(二)研究擬訂全市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施、統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市教育、教學(xué)改革。

(三)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費:協(xié)同市財政部門編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費預(yù)決算，參與權(quán)訂籌措教育經(jīng)費、教育投款。教育基建投資的辦法和方案:監(jiān)督全市教育經(jīng)費的籌拍和使用情況:組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作:按有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款工作。

(四)負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育;檢查實施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實情況。

(五)綜合管理全市的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育以及幼兒教育、特殊教育等工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的有關(guān)教育工作;負責(zé)全市社會力量辦學(xué)的申報、審批、管理工作。

(六)指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術(shù)教育及國防教育工作;指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

(七)主管全市教師工作。組織實施各級各類學(xué)校教師資格證書制度，會同有關(guān)部門制定教育系統(tǒng)人事管理、勞動工資有關(guān)政策、規(guī)定，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校內(nèi)部管理體制改革; 規(guī)劃和指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校干部教師隊伍建設(shè)及管理工作;會同有關(guān)部門做好中小學(xué)特級教師評選、享受政府特殊津貼教師的推薦工作以及教師、職工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。

(八)歸口管理全市學(xué)歷教育及考試工作，規(guī)劃、指導(dǎo)大學(xué)后繼續(xù)教育、成人自學(xué)教育和掃除青壯年文盲工作。

(九)指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級各類學(xué)校承擔(dān)國家科研項目的實施工作。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各類學(xué)校的后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)以及電化教育、信息化建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作;負責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會、協(xié)會、基金會的工作。

(十一)貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標(biāo)準的監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)和組織普通話推廣、普通話師資培訓(xùn)和普通話測試工作。

(十二)承擔(dān)教育督導(dǎo)的日常管理工作，管理所屬學(xué)校和所屬事業(yè)單位;負責(zé)機關(guān)和所屬單位機構(gòu)編制、申報審批干部任免和人事管理工作。

(十三)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市教育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，即黨委辦公室、辦公室、政工人事股、規(guī)劃財務(wù)股(學(xué)校基建項目管理股)、行政審批股、基礎(chǔ)教育股(職教股)、教育行風(fēng)建設(shè)管理股、法制和學(xué)校安全管理股(信訪股)、審計監(jiān)督股。下設(shè)事業(yè)單位11個，即廣水市教育資助中心、廣水市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、廣水市教育檔案管理中心、廣水市教育后勤服務(wù)中心、廣水市教育后勤保障與管理辦公室、廣水市教育招生考試中心、廣水市電化教育館、廣水市教育技術(shù)裝備站、廣水市教學(xué)研究室、廣水市教育培訓(xùn)中心、廣水市校外活動中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市教育局本級部門預(yù)算包括:廣水市教育局本級預(yù)算。?

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制99名，實有90人，其中:在編在職69名(公務(wù)員17人，事業(yè)人員52人)，離休人員1名，經(jīng)費自理人員4名，借調(diào)人員16人。

第二部分?2024部門預(yù)算表

廣水市教育局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局2024年收入總預(yù)算6474.53萬元，其中:本年收入3669.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2805.52萬元，較上年預(yù)算安排減少1345.18萬元，同比下降17.20%，主要原因是2023年部門預(yù)算包含上級轉(zhuǎn)移支付資金2260.13萬元，2024年部門預(yù)算由于上級轉(zhuǎn)移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預(yù)算，年中作為調(diào)整預(yù)算增加本年度預(yù)算。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款3169.01萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入500萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1701.52萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1065萬元。

(二)廣水市教育局2024年支出總預(yù)算6474.53萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1345.18萬元，同比下降17.20%，主要原因是2023年部門預(yù)算包含上級轉(zhuǎn)移支付資金2260.13萬元，2024年部門預(yù)算由于上級轉(zhuǎn)移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預(yù)算，年中作為調(diào)整預(yù)算增加本年度支出預(yù)算。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出3669.01萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2805.52萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4909.53萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出1565萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出6396.83萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.66萬元;衛(wèi)生健康支出57.04萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1726.76萬元;商品和服務(wù)支出606.41萬元;對個人和家庭的補助217.44萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出52.35萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:基本支出4063.26萬元(其中人員類2089萬元、運轉(zhuǎn)類1974.06萬元);項目支出2411.27萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市教育局2024年財政撥款收入預(yù)算4909.53萬元，較上年減少2294.6萬元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部門預(yù)算包含上級轉(zhuǎn)移支付資金2260.13萬元，2024年部門預(yù)算由于上級轉(zhuǎn)移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預(yù)算，年中作為調(diào)整預(yù)算增加本年度支出預(yù)算。

1. 本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款3169.01萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款1740.52萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市教育局2024年財政撥款支出預(yù)算4909.53萬元，較上年減少2294.6萬元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部門預(yù)算包含上級轉(zhuǎn)移支付資金2260.13萬元，2024年部門預(yù)算由于上級轉(zhuǎn)移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預(yù)算，年中作為調(diào)整預(yù)算增加本年度支出預(yù)算。

1. 財政撥款支出:一共公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出4831.38萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.66萬元;衛(wèi)生健康支出57.04萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市教育局一般公共預(yù)算支出4909.53萬元，較上年減少2294.6萬元，同比下降31.85%，主要原因是2023年部門預(yù)算包含上級轉(zhuǎn)移支付資金2260.13萬元，2024年部門預(yù)算由于上級轉(zhuǎn)移支付資金的不確定性，統(tǒng)一不納入年初預(yù)算，年中作為調(diào)整預(yù)算增加本年度支出預(yù)算。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4909.53萬元。其中:人員經(jīng)費安排支出1944.2萬元，公用經(jīng)費安排支出606.41萬元，項目經(jīng)費安排支出2358.92萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1740.52萬元。其中:人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出39萬元，項目經(jīng)費安排支出1701.52萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出4831.38萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出20.66萬元;衛(wèi)生健康支出57.04萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市教育局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市教育局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為9萬元，較上年相比沒有變化。

其中:因公出國(境)費用0萬元，較上年相比無變化，主要原因是:年初預(yù)算沒有安排此項目支出;公務(wù)用車購置0萬元，較上年相比無變化，主要原因是:年初預(yù)算沒有安排此項目支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化，主要原因是:年初預(yù)算沒有安排此項目支出;公務(wù)接待費9萬元，較上年相比無變化，主要原因是:考慮到單位實際情況以及管理事務(wù)的具體情況，沒有壓縮2024年的年初三公經(jīng)費預(yù)算。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2550.61萬元，較上年減少280.43萬元，同比下降9.91%，主要原因是2024年由于人員退休的原因，在職人員減少，人員工資支出與上年相比大幅減少，同時對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出與上年相比增加。

(一)一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費2550.61萬元。

1.基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費2521.61萬元。其中:辦公費99萬元;印刷費79萬元;郵電費3萬元;差旅費0萬元;會議費0萬元;福利費0萬元;日常維修費55.68萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元;辦公用房水電費60萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業(yè)管理費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;其他費用309.73萬元。

2.項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費29萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費20萬元;福利費0萬元;會議費0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元; 其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬。

八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市教育局政府采購總預(yù)算38萬元。其中:

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比無變化，面向小微企業(yè)38萬元，總采購量同比下降95.70%。

政府采購貨物預(yù)算38萬元，較上年846.37萬元，同比下降95.7%，主要原因是由于上級轉(zhuǎn)移支付資金不確定，2024年年初預(yù)算時上級轉(zhuǎn)移支付資金沒有納入年初預(yù)算;政府采購工程預(yù)算0萬元，與上年相比無變化;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年相比無變化。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市教育局年初資產(chǎn)總額為4054.05萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3479.6萬元，較上年減少149.06萬元，同比下降4.11%，主要原因是財政零余額賬戶用款額度減少;固定資產(chǎn)1156.93萬元，較上年增加13.17萬元，同比增加1.15%，主要原因是2023年購買固定資產(chǎn)入賬造成固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn):房屋6112.04平方米，價值875.90萬元;土地9896平方米，價值111.5萬元;車輛1輛，價值19.98萬元;辦公家具價值56.63萬元;其他資產(chǎn)價值144.46萬元。

十，其他事項說明

1、本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示;2、非稅收入預(yù)算:考試考務(wù)費預(yù)算收入240萬元，與上年相比增加40萬元，主要原因是參加中高考的學(xué)生人數(shù)增加。教育收費220萬元，國有資產(chǎn)出租收入40萬元，與上年相比無變化。

第四部分?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進行2024年教育整體目標(biāo)設(shè)置。分別從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度幾個方面進行一級指標(biāo)設(shè)置，通過在三級指標(biāo)中設(shè)置預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、學(xué)生資助、經(jīng)費保障、校舍維修、干部隊伍建設(shè)、人才儲備、信息化建設(shè)等指標(biāo)，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)有四個，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)有四個，分別為:(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展;(4)中職教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1100人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=9910人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=8197人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7200人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=76650人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40806平方米，改建修復(fù)圍墻長度=1524米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1900人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1900人，高中免學(xué)費資助人數(shù)≥1600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=9210人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準=2000元/生，重點高中免學(xué)費標(biāo)準=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費標(biāo)準=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4900人，其中:中職免學(xué)費全年資助人數(shù)≥4900人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥630人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費人數(shù)=4900人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報中職教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

(1)學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助幼兒人數(shù)≥1100人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=9910人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=8197人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué);及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(2)義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥7200人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=76650人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。校舍維修面積=40806平方米，改建修復(fù)圍墻長度=1524米，依據(jù)2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標(biāo)準小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;生均公用經(jīng)費標(biāo)準小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(3)高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥1900人次，其中:高中助學(xué)金資助人數(shù)≥1900人，高中免學(xué)費資助人數(shù)≥1600人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。高中教育公用經(jīng)費人數(shù)=9210人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。高中資助標(biāo)準=2000元/生，重點高中免學(xué)費標(biāo)準=1800元/生學(xué)年，普通高中免學(xué)費標(biāo)準=1260元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準=1000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。普通高中與中職學(xué)校招生比7:3，根據(jù)上級文中考招生文件確定指標(biāo)值。高中公用經(jīng)費受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報高中教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%;各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

(4)職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):全年資助人數(shù)≥4900人，其中:中職免學(xué)費全年資助人數(shù)≥4900人，中職助學(xué)金全年資助人數(shù)≥630人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。中職免學(xué)費人數(shù)=4900人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報中職教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準=2000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定;中職免學(xué)費標(biāo)準=2000元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo):資助對象滿意率≥95%;免學(xué)費對象滿意率≥95%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2024年廣水市教育局整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市教育局本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目9個，具體為:2024年度機關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目、2024年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測支出項目、2024年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費支出項目、2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助支出項目、2024年學(xué)前教育資助預(yù)算支出項目、2024年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助預(yù)算支出項目、2024年高中教育免學(xué)費預(yù)算支出項目、2024年中職教育學(xué)生資助預(yù)算支出項目、2024年校車安全預(yù)算支出項目。

(一)2024年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補助預(yù)算項目支出

1、“2024年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補助預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費的有關(guān)工作的通知(財教明電【2016】1號。城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助經(jīng)費用于資助困難學(xué)生在校期間生活補貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2024年安排預(yù)算資金797.5萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金398.75萬元，本級財政資金398.75萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年完成4100名小學(xué)家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助、初中3100名家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標(biāo)準小學(xué)困難寄宿生1000元/生/學(xué)年、初中困難寄宿生1250元/生/學(xué)年，其中本級配套小學(xué)困難非寄宿生500元/生/學(xué)年、初中困難非寄宿生625元/生/學(xué)年。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):義務(wù)教育困難生資助人數(shù)=7200人，依據(jù)2024年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。小學(xué)教育困難學(xué)生資助標(biāo)準=1000元/人學(xué)年、初中教育困難學(xué)生資助標(biāo)準=1250元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(二)2024年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項目支出

1、“2024年學(xué)前教育資助資金預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費的有關(guān)工作的通知(財教明電【2016】1號。學(xué)前教育幼兒資助用于資助困難學(xué)生在校期間生活補貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2024年安排預(yù)算資金110萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金66萬元，本級財政資金44萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年完成1100名學(xué)前教育困難幼兒的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標(biāo)準1000元/生/學(xué)年，其中本級財政資金配套比例為40%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):學(xué)前困難生資助人數(shù)=1100人，依據(jù)2024年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。學(xué)前困難學(xué)生資助標(biāo)準=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助幼兒綴學(xué)率=0%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(三)2024年中職助學(xué)金資助補助資金預(yù)算項目支出

1、“2024年中職助學(xué)金資助補助資金預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)湖北省財政廳湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省普通高中國家助學(xué)金管理辦法[試行]》的通知 鄂財教規(guī)[2017]7號，財政部 教育部關(guān)于免除普通高中脫貧人口家庭經(jīng)濟困難學(xué)生學(xué)雜費的有關(guān)工作的通知(財教明電【2016】1號。中職助學(xué)金用于資助困難學(xué)生在校期間生活補貼。助學(xué)金分學(xué)期發(fā)放到學(xué)生本人或家長銀行卡。2024年安排預(yù)算資金126萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金100.8萬元，本級財政資金25.2萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年完成630名中職困難學(xué)生的資助工作，嚴格執(zhí)行國家資助標(biāo)準2000元/生/學(xué)年，其中根據(jù)文件規(guī)定，本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中職困難生資助人數(shù)=630人，依據(jù)2024年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。中職困難學(xué)生資助標(biāo)準=2000元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(四)2024年高中免學(xué)費資助補助資金預(yù)算項目支出

1、“2024年高中免學(xué)費資助補助預(yù)算項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)省財政廳省教育廳省人力資源和社會保障廳省物價局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于落實擴大中等職業(yè)教育免學(xué)費政策范圍進一步完善國家助學(xué)金制度政策有關(guān)工作的實施意見》的通知(鄂財教發(fā)〔2012〕225號)。 高中免學(xué)費，每學(xué)期開學(xué)報名時，學(xué)校免收。2024年安排預(yù)算資金261萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金208.8萬元，本級財政資金52.2萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年完成500名普通高中困難學(xué)生的免學(xué)費資助工作和1100名重點高中困難學(xué)生的免學(xué)費工作，嚴格執(zhí)行國家資助免學(xué)費標(biāo)準普通高中1260元/生/學(xué)年，重點高中1800元/生/學(xué)年，其中本級財政配套比例為20%。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高中免學(xué)費人數(shù)=1600人，依據(jù)2023年貧困學(xué)生資助工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。資助標(biāo)準達標(biāo)率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。重點高中免學(xué)費資助標(biāo)準=1800元/人學(xué)年、普通高中免學(xué)費資助標(biāo)準=1260元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo):受助學(xué)生和家長綜合滿意度≥90%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(五)2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目支出

1、“2024年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)加強全省鄉(xiāng)村教師隊伍建設(shè)實施辦法的通知》(鄂政辦發(fā)[2015]68號)和湖北省教育廳教師管理處2019年3月11日印發(fā)的《關(guān)于做好2019年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骰干教師補助發(fā)放工作的通知》精神，廣水市教育局根據(jù)文件要求，制定遴選方案，確定骨干教師評選條件，要求各鎮(zhèn)辦制定相應(yīng)的遴選方案及評選標(biāo)準，按照公開、公平、公正的原則，根據(jù)評選條件、評選程序，選拔評選528人為省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師，并向在農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從教30年以上并承擔(dān)教學(xué)任務(wù)的教師適當(dāng)傾斜。同時，廣水市委、市政府要求市教育局會同財政局、人社局等部門，按省人民政府文件求要求落實市級配套資金，隨工資發(fā)放2019年義務(wù)教育學(xué)校骨干教師生活補助，以后每三年為一個評選周期。2024年安排預(yù)算資金484萬元，其中:上級轉(zhuǎn)移支付資金242萬元，本級財政資金242萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2023-2025年廣水市義務(wù)教育省級骨干教師評選671人，省財政廳共下拔廣水市省級農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校骨干教師補助經(jīng)費726萬元，補助標(biāo)準為每人每月600元(其中省財政、市財政各300元)，我市農(nóng)村義務(wù)教育階段教師(含湖北名師、特級教師、省級骨干教師)于年終一次性發(fā)放到位。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選人數(shù)=671人，依據(jù)2023年農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師評選指標(biāo)確定。補助發(fā)放準確率=100%，補助發(fā)放及時率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。農(nóng)村義務(wù)教育骨干教師補助標(biāo)準=7200元/人/年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):項目實施可全面提高鄉(xiāng)村教師思想政治素質(zhì)和師德水平，促進農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

滿意度指標(biāo):項目學(xué)校教師滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(六)2024年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測支出項目支出

1、“2024年度教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測支出項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)國教督辦【2015】4號、廣財發(fā)【2017】113號、鄂教督【2012】11號設(shè)立項目。2024年安排預(yù)算資金90.71萬元，其中:本級財政資金20萬元，財政專戶管理資金70.71萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年完成:對六年級和八年級進行一次統(tǒng)一學(xué)生學(xué)業(yè)水平測試，對九年級四次統(tǒng)一學(xué)業(yè)水平測試，對其他年級每學(xué)期期末進行質(zhì)量監(jiān)測。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):抽考次數(shù)=1次，統(tǒng)考次數(shù)=5次。依據(jù)2024年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。質(zhì)量監(jiān)測小學(xué)單科合格率=80%，質(zhì)量監(jiān)測小學(xué)單科優(yōu)秀率=30%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科合格率=60%，質(zhì)量監(jiān)測初中單科優(yōu)秀率=5%，依據(jù)2024年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。小學(xué)抽考完成時間2024年6月底前，初中統(tǒng)考完成時間2025年1月底前，依據(jù)2024年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):整體教學(xué)質(zhì)量逐年提高，依據(jù)2024年教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):試卷命題滿意度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

(七)2024年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目支出

1、“2024年度教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費項目支出”的主要內(nèi)容是:根據(jù)中辦國辦《深化新時代教育督導(dǎo)體制機制改革的意見》設(shè)立項目。各級政府應(yīng)將教育督導(dǎo)工作經(jīng)費納入本級財政預(yù)算，由教育督導(dǎo)機構(gòu)統(tǒng)籌使用，解決教育督導(dǎo)工作人員尤其是兼職督學(xué)因教育督導(dǎo)工作產(chǎn)生的通訊、交通、食宿、勞務(wù)等費用。2024年安排預(yù)算資金9.17萬元，其中:本級財政資金9萬元，單位資金0.17萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年組織各級責(zé)任督學(xué)及片區(qū)負責(zé)人，每月至少一次對全市所有學(xué)校進行專項和經(jīng)常性督導(dǎo)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):督導(dǎo)中小學(xué)校幼兒園數(shù)量=284所，依據(jù)2024年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。專項和經(jīng)常性督導(dǎo)覆蓋率=100%，專項和經(jīng)常性督導(dǎo)頻次為每月至少1次，依據(jù)2024年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。專項和經(jīng)常性督導(dǎo)時間為2024年全年，依據(jù)2024年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo):社會對教育評價逐年提高，依據(jù)2024年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):受督導(dǎo)學(xué)校滿意度≥85%，依據(jù)2024年教育督導(dǎo)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

(八)2024年度機關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目

1、“2024年度機關(guān)辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項目”的主要內(nèi)容是:根據(jù)鄂財績發(fā)[2017]4號文件精神，根據(jù)各固定資產(chǎn)的使用年限及報廢的相關(guān)規(guī)定，逐年對我單位辦公設(shè)備及家具用具進行更新，根據(jù)固定資產(chǎn)的使用年限及服務(wù)功能，逐年對我單位辦公設(shè)備和家具用具進行更新。2024年安排預(yù)算資金52.35萬元，其中:單位資金52.35萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:2024年全年完成本單位523500元的辦公設(shè)備更新。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):采購打印機數(shù)量=3臺，采購1.5P空調(diào)數(shù)量=10臺，采購3P空調(diào)數(shù)量=6臺，采購臺式電腦數(shù)量=40臺，采購公開便攜式電腦數(shù)量=6臺，采購沙發(fā)數(shù)量=10臺，采購辦公桌椅數(shù)量=15套，采購文件柜數(shù)=15個，根據(jù)2024年單位固定資產(chǎn)的使用計劃，對我單位辦公設(shè)備和家具用具進行更新。

效益指標(biāo):設(shè)備利用率=100%，根據(jù)2024年單位固定資產(chǎn)的使用計劃設(shè)定此指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):設(shè)備使用人滿意度≥95%，根據(jù)2024年單位固定資產(chǎn)的使用計劃設(shè)定此指標(biāo)。

2024年廣水市教育督導(dǎo)工作保障經(jīng)費預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局辦公設(shè)備更新預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局高中免學(xué)費預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局校車安全預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局學(xué)前教育資助預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局義務(wù)教育骨干教師項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局義務(wù)教育困難家庭生活補助預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

2024年廣水市教育局中職助學(xué)金預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分?名詞解釋

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。