目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施；

2、制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)則，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；

3、參與農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；

4、參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)；

5、加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系；監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況；

6、指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理；

7、按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；

8、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別為：辦公室、人事監(jiān)察科、財務(wù)資產(chǎn)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、農(nóng)村流動科、煙花爆竹管理科、監(jiān)事會辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市供銷合作社聯(lián)合社本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市供銷合作社聯(lián)合社納入預(yù)算管理人員53人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

(2)實有人員53人，其中：在職在編16人；離休0人；退休34人；編外長聘0人；其他人員3人（退休返聘人員 1人、三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年收入總預(yù)算664.14萬元，其中：本年收入509.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)154.66萬元，較上年預(yù)算安排增加99.91萬元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度新增農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，增加了相關(guān)項目支出。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款498.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入11萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)14.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)140萬元。

2.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年支出總預(yù)算664.14萬元，較上年預(yù)算安排支出增加99.91萬元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度新增農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，增加了相關(guān)項目支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出509.48萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出154.66萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出513.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出151萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130.71萬元；衛(wèi)生健康支出37.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出140萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出342.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出291.32萬元；商品和服務(wù)支出72.47萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助113.15萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助182.2萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出376.81萬元；運轉(zhuǎn)類支出59.37萬元；特定目標(biāo)類支出227.96萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年財政撥款收入預(yù)算513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款498.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年財政撥款支出預(yù)算513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130.71萬元；衛(wèi)生健康支出37.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出331.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算支出513.14萬元，較上年減少33.09萬元，同比減少6.06%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)相較往年有所減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出498.48萬元。其中：人員經(jīng)費365.81萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費59.37萬元，項目支出73.3萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出14.66萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出14.66萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130.71萬元；衛(wèi)生健康支出37.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出331.32萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算基本支出425.18萬元，較上年增加37.16萬元，同比增加9.58%，主要原因是：單位人員變動工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費365.81萬元。其中：工資福利支出274.66萬元；對個人和家庭補(bǔ)助91.15萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費59.37萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年減少1.32萬元，同比減少24.81%，主要原因是：縮減單位公用經(jīng)費開支，減少招待費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

4.公務(wù)接待費4萬元，較上年減少1.32萬元，同比減少24.81%，主要原因是：縮減單位公用經(jīng)費開支，減少招待費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算57.07萬元，較上年增加3.37萬元，同比增加6.27%，主要原因是：建設(shè)平安網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致費用增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費57.07萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費43.87萬元。其中：辦公費13.45萬元；印刷費8萬元；水費1萬元；電費1.5萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.3萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費3萬元；其他交通費用11.3萬元；其他商品和服務(wù)支出4.32萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費13.2萬元。其中：辦公費1.4萬元；印刷費0.5萬元；水費1.3萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置5萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年政府采購總預(yù)算5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設(shè)平安網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致費用增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)政府采購；面向小微企業(yè)采購5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設(shè)平安網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致費用增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算5萬元，較上年增加3萬元，同比增加150%，主要原因是：建設(shè)平安網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致費用增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市供銷合作社聯(lián)合社2024年年初資產(chǎn)總額為1297.54萬元，較上年增加73.83萬元，同比增加6.03%，主要原因是：對歷史遺留問題進(jìn)行清理，對資料不齊全無法下賬的死賬呆賬進(jìn)行記賬。

具體情況為:流動資產(chǎn)141.72萬元，較上年增加72.38萬元，同比增加104.39%，主要原因是：對歷史遺留問題進(jìn)行清理，對資料不齊全無法下賬的死賬呆賬進(jìn)行記賬；固定資產(chǎn)1155.82萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加0.13%，主要原因是：本年購買了一臺投影儀，三臺國產(chǎn)臺式電腦，共計14449元。

其中固定資產(chǎn)：房屋6979.76平方米，價值733.67萬元；土地2660.4平方米，價值377.06萬元；車輛1輛，價值22.74萬元；辦公家具價值22.35萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為1.推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展；2.組建三農(nóng)服務(wù)中心；年度目標(biāo)為1.推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展；2.組建三農(nóng)服務(wù)中心；

2、長期目標(biāo)1：推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積≥36萬畝次，基層網(wǎng)點補(bǔ)貼≥18個，土地托管畝數(shù)≥5萬畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

效益指標(biāo)：加快農(nóng)村土地規(guī)模化發(fā)展，有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)，提高土地利用率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民職工滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效創(chuàng)新型

長期目標(biāo)2：組建三農(nóng)服務(wù)中心，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：吸納農(nóng)民主體加入鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)（為農(nóng)）服務(wù)綜合體數(shù)量≥8個，開展農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型服務(wù)基層企業(yè)數(shù)量≥7個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

效益指標(biāo)：增加銷售額≥2000萬，方便農(nóng)民購買生產(chǎn)生活物品，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民職工滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效創(chuàng)新型

3、年度目標(biāo)1：推進(jìn)農(nóng)業(yè)社化轉(zhuǎn)型發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積≥36萬畝次，基層網(wǎng)點補(bǔ)貼≥18個，土地托管畝數(shù)≥5萬畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

效益指標(biāo)：加快農(nóng)村土地規(guī)模化發(fā)展，有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)，提高土地利用率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民職工滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效創(chuàng)新型

年度目標(biāo)2：組建三農(nóng)服務(wù)中心，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：吸納農(nóng)民主體加入鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)（為農(nóng)）服務(wù)綜合體數(shù)量≥8個，開展農(nóng)業(yè)社會化轉(zhuǎn)型服務(wù)基層企業(yè)數(shù)量≥7個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

效益指標(biāo)：增加銷售額≥2000萬，方便農(nóng)民購買生產(chǎn)生活物品，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效基本型

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民職工滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績效創(chuàng)新型

供銷社部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：以支持糧食生產(chǎn)服務(wù)為主，實施以小麥、水稻、油料等糧油作物為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以果蔬等特色經(jīng)濟(jì)作物為輔助產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目。2024年預(yù)算安排490萬元，其中：350萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，140萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：通過項目的實施，支持水稻等糧食作物及經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，帶動小農(nóng)戶步入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：土地托管畝數(shù)≥5萬畝，全程托管質(zhì)量合格率≥90%，完成時限是2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨團(tuán)活動創(chuàng)建.pdf

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù).pdf

后勤保障服務(wù).pdf

支持基層供銷轉(zhuǎn)型發(fā)展.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。