目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

"1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地區(qū)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。"

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：無。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：無。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員95人。

(1)核定編制48名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制17名。

(2)實有人員95人，其中：在職在編49人；離休1人；退休45人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2024年關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算3702萬元，其中：本年收入2795.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)906.9萬元，較上年預(yù)算安排減少2682.13萬元，同比減少42.01%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1895.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款900萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)126.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)780萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算3702萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2682.13萬元，同比減少42.01%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2795.1萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出906.9萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2022萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出900萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出780萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1368.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出203.8萬元；衛(wèi)生健康支出140.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1054.15萬元；農(nóng)林水支出792.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出70.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出792.84萬元；商品和服務(wù)支出802.75萬元；對個人和家庭的補助531.16萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1412.25萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助23萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出140萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出766.99萬元；運轉(zhuǎn)類支出118.94萬元；特定目標(biāo)類支出2816.06萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算2922萬元，較上年增加428.87萬元，同比增加17.2%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1895.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款900萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款126.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算2922萬元，較上年增加428.87萬元，同比增加17.2%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出789.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出186.8萬元；衛(wèi)生健康支出96.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1054.15萬元；農(nóng)林水支出677.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出45.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2022萬元，較上年減少471.13萬元，同比減少18.9%，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1895.1萬元。其中：人員經(jīng)費766.99萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費118.94萬元，項目支出1009.16萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出126.9萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出126.9萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出789.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出186.8萬元；衛(wèi)生健康支出96.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.15萬元；農(nóng)林水支出677.9萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出15萬元；住房保障支出45.55萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出885.94萬元，較上年增加108.54萬元，同比增加13.96%，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費766.99萬元。其中：工資福利支出661.84萬元；對個人和家庭補助105.16萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費118.94萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為17萬元，較上年減少20萬元，同比減少54.05%，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

3.公務(wù)用車運行維護費5萬元，較上年增加2萬元，同比增加66.67%，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

4.公務(wù)接待費12萬元，較上年減少22萬元，同比減少64.71%，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出900萬元，較上年增加900萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：爭取上級項目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算187.4萬元，較上年增加12.42萬元，同比增加7.1%，主要原因是：經(jīng)費正常預(yù)算支出變化。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費145.15萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費92.94萬元。其中：辦公費17萬元；印刷費15萬元；水費10萬元；電費15萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用22.34萬元；其他商品和服務(wù)支出0.6萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費52.21萬元。其中：辦公費21.36萬元；印刷費10.85萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費42.25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算12.25萬元，較上年減少735.53萬元，同比減少98.36%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算12.25萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加5.15%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少736.13萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為2168.92萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加26.91%，主要原因是：項目建設(shè)資金支付增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1350.91萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加51.62%，主要原因是：項目建設(shè)資金支付增加；固定資產(chǎn)818.01萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：固定資產(chǎn)初值無變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋7700平方米，價值627.65萬元；土地11720平方米，價值33.65萬元；車輛4輛，價值68.6萬元；辦公家具價值53.29萬元；其他資產(chǎn)價值34.82萬元。

十一、其他事項說明

"1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出3702萬元，已全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)3個分別為：加強基層組織建設(shè)、加快城鄉(xiāng)融合建設(shè)、保障社會大局平安穩(wěn)定。

本部門整體績效目標(biāo)是：經(jīng)濟穩(wěn)定增長，群眾幸福指標(biāo)提升

長期目標(biāo)：經(jīng)濟穩(wěn)定增長，群眾幸福指標(biāo)提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障社會大局穩(wěn)定；重大項目建設(shè)完成率≥100%；社會綜合治理效果顯著，各類民生項目完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)1：完成村級運轉(zhuǎn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：保障村級運轉(zhuǎn)順利，群眾生活幸福，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定計劃。

滿意度指標(biāo)：基層組織和群眾滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：加快城鄉(xiāng)社區(qū)融合發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：政府基本支出1541500元，項目支出1541500元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

年度目標(biāo)3：加強衛(wèi)生健康管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：衛(wèi)生健康支出經(jīng)費600000元，項目支出600000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定工作計劃。

效益指標(biāo)：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準制定工作計劃。

滿意度指標(biāo)：鎮(zhèn)村人群滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)：

部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（1）機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：加強機關(guān)后勤服務(wù)管理，保障各項工作順利開展。2024年預(yù)算安排88.26萬元，其中：29.21萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，59.05萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：加強后勤管理，提升管理保障服務(wù)能力，用車要根據(jù)各項工作安排情況組合用車，盡量減少出車趟次，提高單車使用率，減少車輛運行維護費用。食堂管理要進一步規(guī)范用餐時間和用餐秩序，收集干部職工對食堂飯菜品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量意見和建議，增加干部職工的滿意度。保障職工福利待遇，補助體檢到位。維護辦公場所硬件設(shè)施，保證各項工作能順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-機關(guān)衛(wèi)生勞務(wù)成本=4.8，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-公務(wù)車運行維護費用=9.32，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-專用車輛運行維護費用=6.3，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-食堂補助費用=21.6，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-誤餐補助費用=17.64，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-職工健康體檢費用=9.6，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-辦公設(shè)施維修費=6.9，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-辦公設(shè)備購置成本=12.25，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-機關(guān)衛(wèi)生勞務(wù)人數(shù)=2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)車運行維護數(shù)量=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-專用車輛運行維護數(shù)量=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-食堂補助人數(shù)=60人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-誤餐補助人數(shù)=49人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-職工健康體檢人數(shù)=96人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-辦公設(shè)施維修次數(shù)=10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-辦公設(shè)備購置數(shù)量=20臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-機關(guān)衛(wèi)生合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)車運行維護保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-專用車輛運行維護保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-食堂補助發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-誤餐補助發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-職工健康體檢完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)施維修完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)備購置合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-機關(guān)干部幸福度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-機關(guān)干部滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù).pdf

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理

1、主要內(nèi)容是：人居環(huán)境整治美好家園我們必須先垃圾治理，按村要求聘請環(huán)衛(wèi)工人清掃轉(zhuǎn)運日常生活垃圾保證完成市級分配垃圾焚燒量，通過對村級轉(zhuǎn)運垃圾量考核提高環(huán)衛(wèi)清掃清理完成質(zhì)量，也達到宣傳保護環(huán)境的目的，人們不再亂倒垃圾，使群眾自覺維護身邊的美好環(huán)境，形成人人愛護環(huán)境的良好習(xí)慣，共建關(guān)廟美好家園。

2、項目績效總目標(biāo)是：形成人人愛護環(huán)境的良好習(xí)慣，共建關(guān)廟美好家園。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-垃圾清掃村級勞務(wù)費=67.5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-垃圾清運鎮(zhèn)送到市運費=41.2412，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-垃圾中轉(zhuǎn)站管理勞務(wù)費=2.4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生環(huán)衛(wèi)工資=36，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生運輸費=5.475，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-鉤背車司機工資=3.6，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-垃圾量獎勵補助=40.17，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-中轉(zhuǎn)站壓縮箱維修費用=4.32，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-垃圾箱設(shè)備資金=30，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-公廁衛(wèi)生管護費=30，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-垃圾清掃村級人數(shù)=35人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-垃圾清運鎮(zhèn)送到市數(shù)量≥2400噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-垃圾中轉(zhuǎn)站管理人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生環(huán)衛(wèi)人數(shù)=10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-鉤背車司機人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-中轉(zhuǎn)站壓縮箱維修數(shù)量≥200個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-垃圾量獎勵數(shù)量≥2418噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-垃圾箱設(shè)備≥794個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

數(shù)量指標(biāo)-公廁衛(wèi)生管護≥60座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準

質(zhì)量指標(biāo)-村級垃圾清掃覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾清運鎮(zhèn)送到市完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾中轉(zhuǎn)站管理出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生環(huán)衛(wèi)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-鎮(zhèn)區(qū)衛(wèi)生運輸完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-鉤背車司機出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-中轉(zhuǎn)站壓縮箱運行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾量獎勵完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾箱設(shè)備完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-公廁衛(wèi)生管護費完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境狀況整潔提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

城鄉(xiāng)社區(qū)管理.pdf

（3）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、主要內(nèi)容是：加強關(guān)廟環(huán)境保護，提升環(huán)保對徐家河庫區(qū)上游水質(zhì)監(jiān)測、畜禽養(yǎng)殖污染和秸稈禁燒處置的宣傳力度，保護好關(guān)廟的青山綠水，促進美麗關(guān)廟持續(xù)發(fā)展。

2、項目績效總目標(biāo)是：加強環(huán)境保護力度。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-水質(zhì)監(jiān)測費用=3，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-水質(zhì)污染處理費用=5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管費用=4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-秸稈禁燒費用=13.5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-環(huán)保宣傳經(jīng)費=7.4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-水質(zhì)監(jiān)測數(shù)量=150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-水質(zhì)污染處理數(shù)量=20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管數(shù)量=200次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-秸稈禁燒數(shù)量=30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-環(huán)保宣傳數(shù)量=4批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-水質(zhì)監(jiān)測達標(biāo)率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-水質(zhì)污染處理完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-秸稈禁燒處置率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-環(huán)保宣傳完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-中轉(zhuǎn)站壓縮箱運行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾量獎勵完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-垃圾箱設(shè)備完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-公廁衛(wèi)生管護費完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-水質(zhì)監(jiān)測-水質(zhì)持續(xù)向好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

社會效益指標(biāo)-水質(zhì)污染處理-治理污染，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

社會效益指標(biāo)-畜禽養(yǎng)殖監(jiān)管-控制養(yǎng)殖規(guī)模，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

社會效益指標(biāo)-秸稈禁燒-嚴禁焚燒，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

社會效益指標(biāo)-環(huán)保宣傳-擴大宣傳面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

生態(tài)效益指標(biāo)-生態(tài)環(huán)境保護-環(huán)境改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（4）科學(xué)技術(shù)事務(wù)

1、主要內(nèi)容是：舉辦5期農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，推廣科學(xué)種養(yǎng)殖，增加農(nóng)民抗風(fēng)險能力，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，使農(nóng)民增產(chǎn)增收，增強關(guān)廟農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)保障。

2、項目績效總目標(biāo)是：提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，讓農(nóng)民增產(chǎn)增收。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)費用=3，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)=5期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

時效指標(biāo)-完成時間2024年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-培訓(xùn)目標(biāo)-提高生產(chǎn)率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-培訓(xùn)人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

科學(xué)技術(shù)事務(wù).pdf

（5）美好環(huán)境與幸福生活共同締造

1、主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)人居環(huán)境優(yōu)美村落，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強村民日常管理，整治衛(wèi)生臟亂差不再倒垃圾，讓群眾生產(chǎn)生活有序開展，自覺維護身邊的美好環(huán)境，形成幸福生活與美好環(huán)境共同締造，共建關(guān)廟美好家園。

2、項目績效總目標(biāo)是：幸福生活與美好環(huán)境共同締造。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-梅廟村美麗鄉(xiāng)村提檔升級建設(shè)資金=300，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-肖店村紅色文化廣場建設(shè)資金=371.6，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-鐵城村文旅建設(shè)資金=140，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-一河兩岸建設(shè)成本=500，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-梅廟村美麗鄉(xiāng)村提檔升級建設(shè)=1村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-肖店村紅色文化廣場建設(shè)面積≥6500平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-鐵城村文旅建設(shè)面積≥38000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-一河兩岸建設(shè)=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-梅廟村美麗鄉(xiāng)村提檔升級建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-肖店村紅色文化廣場建設(shè)項目完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-鐵城村文旅項目建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-一河兩岸建設(shè)項目完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-村級組織提升提升幸福生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

美好環(huán)境與幸福生活共同締造.pdf

（6）農(nóng)林水事務(wù)

1、主要內(nèi)容是：全鎮(zhèn)農(nóng)林水發(fā)展，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)促發(fā)展總體方針，以村為主體復(fù)種促種秋播提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。林業(yè)資源管理以防治為主，加強管理維護綠色資源增量出效。公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提檔升級，方便人民群眾出行，為農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)招商引資提供便捷通道。護林防火備勤值班，做到及時處置火情，抗旱防汛救災(zāi)，解決存在的安全隱患，防范發(fā)生突發(fā)情況。

2、項目績效總目標(biāo)是：全力促進農(nóng)林水發(fā)展，為人民群眾謀幸福。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-農(nóng)業(yè)秋播費用=22.5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-樣本點對地調(diào)查費用=27.5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-秸稈綜合利用費用=7.5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-漁業(yè)禁捕費用=8，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-農(nóng)業(yè)病害及外侵物種防治費用=9.774，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測=4.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-農(nóng)村公路養(yǎng)護費用=40.02，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-林業(yè)管理費用=99.9，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-護林防火隔離帶建設(shè)資金=45，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-野生動物保護費用=4.05，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-統(tǒng)計輔調(diào)員補助=3，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-抗旱整修資金=5，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-防汛搶修資金=10.45，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-應(yīng)急飲水保障經(jīng)費=0.96，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-護林防火備勤勞務(wù)費=13.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)秋播數(shù)量=1500畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-樣本點對地調(diào)查=500畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-秸稈綜合利用=1500畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-漁業(yè)禁捕=100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)病害及外侵物種防治=27個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測=2500個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-農(nóng)村公路養(yǎng)護=12個月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-林業(yè)管理=27個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-護林防火隔離帶建設(shè)=450千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-野生動物保護=27次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-統(tǒng)計輔調(diào)員=6人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-抗旱整修=50千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-防汛搶修=11處，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-應(yīng)急飲水保障=12個月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-護林防火備勤=120天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)秋播完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-樣本點對地調(diào)查完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-秸稈綜合利用完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-漁業(yè)禁捕完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)業(yè)病害及外侵物種防治完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)村公路養(yǎng)護完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-林業(yè)管理完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-護林防火隔離帶建設(shè)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-野生動物保護完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-統(tǒng)計輔調(diào)員完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-抗旱整修完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-防汛搶修完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-應(yīng)急飲水保障可靠率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-護林防火備勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-預(yù)期目標(biāo)促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-村（社區(qū)）滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

農(nóng)林水事務(wù).pdf

（7）社會治安綜合治理

1、主要內(nèi)容是：提高人民群眾的安全感，干部職工隊伍的凝聚力提升，組織穩(wěn)定性加強，不發(fā)生群體性上訪、鬧事事件，實現(xiàn)平安關(guān)廟，構(gòu)建和諧社會。

2、項目績效總目標(biāo)是：不發(fā)生群體性上訪、鬧事事件，實現(xiàn)平安關(guān)廟建設(shè)。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-非訪維穩(wěn)費用=16，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-積案化解費用=40，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-穩(wěn)控重點人群費用=28.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-網(wǎng)格員勞務(wù)費用=6.48，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-法律顧問服務(wù)費用=4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-綜治中心建設(shè)費用=27，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-吸毒人員管控及救助費用=7.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-天翼看家攝像頭費用=41.85，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-非訪維穩(wěn)數(shù)量=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-積案化解數(shù)量=4個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-穩(wěn)控重點人群數(shù)量=15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-網(wǎng)格員勞務(wù)數(shù)量=3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-法律顧問服務(wù)數(shù)量=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-綜治中心建設(shè)數(shù)量=15村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-吸毒人員數(shù)量=72人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-天翼看家攝像頭數(shù)量=15個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-非訪維穩(wěn)管控率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-積案化解完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-穩(wěn)控重點人群管控率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-網(wǎng)格員工作質(zhì)量考評率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-法律顧問參入率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治中心建設(shè)驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-吸毒人員管控率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-天翼看家攝像頭驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-全鎮(zhèn)平安穩(wěn)定效果有效管控，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會治安綜合治理.pdf

（8）優(yōu)化營商環(huán)境

1、主要內(nèi)容是：便民服務(wù)大廳公務(wù)運行辦公用品按計劃配置，便民服務(wù)大廳打印復(fù)印耗材按計劃配置，標(biāo)志牌、廣告牌、宣傳冊按計劃宣傳。2024年分5批次完成辦公用品采購，曬鼓按標(biāo)準每月采購使用，打印機、電腦、網(wǎng)絡(luò)維修按標(biāo)準每月建立臺賬，A4打印紙按標(biāo)準完成采購。建立優(yōu)化營商環(huán)境攻堅突破年問題臺賬，并逐項圖片解決。同時配合做好上級開展第三方評估工作，建立常評常改、以評促優(yōu)的常態(tài)化評價機制。

2、項目績效總目標(biāo)是：常評常改、以評促優(yōu)，優(yōu)化營商環(huán)境。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-便民服務(wù)大廳-公務(wù)運行辦公用品=4.9，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-便民服務(wù)大廳-公務(wù)運行辦公用品=1.48，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-人社服務(wù)=3900次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-醫(yī)保服務(wù)=2080次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-財政服務(wù)=3120次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-公安服務(wù)=3900次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-退伍軍人服務(wù)=2600次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-工商行政服務(wù)=780次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-國土資源服務(wù)≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-民政服務(wù)≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-人社服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-醫(yī)保服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-財政服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-公安服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-退伍軍人服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-工商行政服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-國土資源服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-民政服務(wù)完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-總計服務(wù)次數(shù)=17680次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-企業(yè)滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

優(yōu)化營商環(huán)境.pdf

（9）債券還本付息

1、主要內(nèi)容是：政府2024年專項債券到期還本付息。

2、項目績效總目標(biāo)是：政府2024年專項債券到期還本付息。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-債券還本付息金額=150，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-債券還本付息=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-債券還本付息完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-政府還本付息情況履約，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-相關(guān)人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

債券還本付息.pdf

（10）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮組織活動的凝聚力，提升職工關(guān)懷，加強服務(wù)保障能力。公會福利，組織活動，增強組織凝聚力。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮組織活動的凝聚力，提升職工關(guān)懷，加強服務(wù)保障能力。公會福利，組織活動，增強組織凝聚力。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-三八婦女節(jié)活動=1.17，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-老干部重陽節(jié)活動=2.324，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-青年先鋒隊=1.68，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-鐵城文旅節(jié)=31.15，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-年終觀摩=2.9，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-人大代表活動=6.44，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-職工體檢=12.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-工會職工福利=15.18，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

經(jīng)濟成本指標(biāo)-工會組織活動=2.07，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-三八婦女節(jié)活動人數(shù)=45人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-老干部重陽節(jié)活動數(shù)量=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-青年先鋒隊次數(shù)=12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-鐵城文旅節(jié)次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-年終觀摩次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-人大代表活動次數(shù)=4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人數(shù)=122人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-工會職工福利人數(shù)=69人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-工會組織活動次數(shù)=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-三八婦女節(jié)活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-老干部重陽節(jié)活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-青年先鋒隊完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-鐵城文旅節(jié)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-年終觀摩完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-人大代表活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-工會職工福利完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

質(zhì)量指標(biāo)-工會組織活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年12月30日前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-三八婦女節(jié)活動效益-保障婦女，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-老干部重陽節(jié)活動效益-關(guān)懷老干部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-青年先鋒隊效益-儲備青年干部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-鐵城文旅節(jié)效益-宣傳關(guān)廟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-年終觀摩效益-提升關(guān)廟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-人大代表活動效益-提升組織能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-職工體檢效益-保障職工健康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-工會職工福利效益-保障職工福利，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)-工會組織活動效益-豐富職工生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

職工關(guān)懷.pdf

（11）社會保障補短板

1、主要內(nèi)容是：保障人員養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險等。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障人員養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險等。

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-社會保障經(jīng)費≤139.2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-社會保障人數(shù)=43人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)員人數(shù)=28人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準；

數(shù)量指標(biāo)-事業(yè)人員人數(shù)=15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

質(zhì)量指標(biāo)-社會保障到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

時效指標(biāo)-完成時間2024年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-社會保障效果-得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-保障人員滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準。

社會保障補短板.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。