目??錄

第一部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分???關(guān)于陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年公共財(cái)政預(yù)算公開(kāi)

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年公共財(cái)政預(yù)算

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

第四部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算表

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

2、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第五部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

1、廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

第六部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府新增債務(wù)情況

第七部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

????????????????????第一部分?廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算的決議

???????第二部分???關(guān)于陳巷鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

??????????????????????????????--2024年3月 27日在陳巷鎮(zhèn)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

陳巷財(cái)政所所長(zhǎng) ?李航

　 ?　

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向陳巷鎮(zhèn)第十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議報(bào)告陳巷鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，請(qǐng)列席會(huì)議的各位代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況??

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊扣年度目標(biāo)任務(wù)，全面做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)任務(wù)，努力開(kāi)創(chuàng)陳巷鎮(zhèn)發(fā)展新局面。預(yù)算執(zhí)行情況總體上基本收支平衡，經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）2023年一般公共預(yù)算收支情況　　?

2023年，全鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算總收入1944萬(wàn)元，其中地方一般預(yù)算收入815萬(wàn)元，與上年同期相比，減少了264萬(wàn)元，主要受整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響。上級(jí)補(bǔ)助收入1130萬(wàn)元，其中體制結(jié)算補(bǔ)助759.6萬(wàn)元，其他補(bǔ)助370.6萬(wàn)元。

2023年，一般公共預(yù)算總支出1944萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出919萬(wàn)元；平安建設(shè)安全支出58萬(wàn)元，教育支出 32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出178萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出663萬(wàn)元；農(nóng)林水85萬(wàn)元。

（二）全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支完成情況

全鎮(zhèn)政府性基金收入完成1236萬(wàn)元，支出1236萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足、和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。

二、2024年政府預(yù)算編制情況?

（一）政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

按照鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)黨委的要求，著力預(yù)算編制的全面性、合理性，做到應(yīng)編盡編；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非必要支出；著力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，煥發(fā)集鎮(zhèn)活力；著力牢守“三?！钡拙€，切實(shí)將過(guò)“緊日子”要求落到實(shí)處，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)收支平衡，保穩(wěn)定促發(fā)展。

（二）公共財(cái)政預(yù)算編制情況

1、一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期。根據(jù)市財(cái)政體制收入指導(dǎo)性計(jì)劃和陳巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，現(xiàn)提請(qǐng)審議的陳巷鎮(zhèn)2024年可用財(cái)力預(yù)期為2322萬(wàn)元，其中地方公共財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)期為910萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期為1412萬(wàn)元。

2、一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排。按照“三?！钡脑瓌t，根據(jù)上述財(cái)政收入預(yù)期和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，在確保2024年目標(biāo)任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)2322萬(wàn)元。具體安排如下：?

（1）一般公共服務(wù)支出917?萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)政府及各部門的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出等。??

（2）教育支出 32萬(wàn)元。主要用于教育轉(zhuǎn)移支付，鼓勵(lì)教學(xué)創(chuàng)優(yōu)等。??

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出110萬(wàn)元。主要用于離退休人員個(gè)人和家庭補(bǔ)助及鎮(zhèn)干部職工社保繳費(fèi)等。

（4）?住房保障支出44萬(wàn)元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8?萬(wàn)元，用于醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育相關(guān)支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 634萬(wàn)元。主要用于村級(jí)、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，集鎮(zhèn)建設(shè)等。?

（7）農(nóng)林水支出13萬(wàn)元。

（8）維穩(wěn)應(yīng)急經(jīng)費(fèi) 19?萬(wàn)元。

（9）國(guó)防安全支出17萬(wàn)元。

（10）其他專項(xiàng)支出528萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算情況

1、政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1000萬(wàn)元。主要是土地增減掛鉤出讓收入。

2、政府性基金預(yù)算支出預(yù)期1000萬(wàn)元。主要是土地開(kāi)發(fā)工程支出和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出。

三、保障預(yù)算執(zhí)行的工作措施

我們按照鎮(zhèn)人大審議通過(guò)的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，最大限度的減少整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境增長(zhǎng)放緩所造成的影響，增收入、壓支出。努力實(shí)現(xiàn)收支平衡和社會(huì)和諧穩(wěn)定。我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：?

(一)堅(jiān)持預(yù)算統(tǒng)籌，爭(zhēng)取上級(jí)支持，做到收支平衡。?

在保障稅收及時(shí)、足額入庫(kù)的前提下。積極向上“爭(zhēng)資立項(xiàng)”，尋求上級(jí)支持，緩解財(cái)政支出壓力，切實(shí)做好收支平衡。

(二)兜牢“三保”底線，重點(diǎn)突出，切實(shí)過(guò)緊日子。

守住“三?！钡拙€。堅(jiān)持過(guò)緊日子，壓控“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出預(yù)算。緊緊圍繞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策部署，突出重點(diǎn)工作，優(yōu)化支出順序，確保重點(diǎn)工作落實(shí)到位。

(三)嚴(yán)格“預(yù)算一體化”規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理。?

我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入探索“預(yù)算一體化”模式下，預(yù)算收支的科學(xué)性。既要保證預(yù)算編制的合理性、真實(shí)性、統(tǒng)籌性，又要保證預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化、精準(zhǔn)化、效率化。將財(cái)政預(yù)算資金用在實(shí)處，用在可持續(xù)發(fā)展方面。

各位代表，面對(duì)新形勢(shì)下的新要求，面對(duì)新的使命新的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，我們將在鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，為陳巷鎮(zhèn)社會(huì)平穩(wěn)安定、經(jīng)濟(jì)活躍發(fā)展盡職盡責(zé)。

第三部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)2024年公共財(cái)政預(yù)算公開(kāi)

2024年度陳巷鎮(zhèn)財(cái)政公共預(yù)算.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf

?????????????????????????第四部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf

?????????????????????????第五部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算表.pdf

?第六部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府新增債務(wù)情況

??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2023年至今無(wú)新增債務(wù)，特此說(shuō)明。

第七部分???廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

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廣水市陳巷鎮(zhèn)2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

農(nóng)林水事務(wù).pdf