目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4. 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚;

6．完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事物辦公室（民政辦公室）。。??????????

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。??????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2024年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員105人。??????????

(1)核定編制58名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制24名。??????????

(2)實(shí)有人員105人，其中：在職在編52人；離休0人；退休36人；編外長(zhǎng)聘5人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

??廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算3141.66萬(wàn)元，其中：本年收入3124.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少539.01萬(wàn)元，同比減少14.64%，主要原因是：人員減少和政府性基金收入減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1777.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入347.5萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算3141.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少539.01萬(wàn)元，同比減少14.64%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。??????????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3124.66萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出17萬(wàn)元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1794.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出1000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出347.5萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出941.99萬(wàn)元；國(guó)防支出11.5萬(wàn)元；公共安全支出6萬(wàn)元；教育支出32萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1265.17萬(wàn)元；農(nóng)林水支出506.49萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出19萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出44.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出942.06萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1440.16萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助112.51萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出55.93萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助89.2萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出501.79萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出1010.79萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出106.19萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2024.68萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2794.16萬(wàn)元，較上年減少706.51萬(wàn)元，同比減少20.18%，主要原因是：政府性基金收入減少。??????????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1777.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2794.16萬(wàn)元，較上年減少706.51萬(wàn)元，同比減少20.18%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)等項(xiàng)目支出減少。??????????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出934.49萬(wàn)元；國(guó)防支出11.5萬(wàn)元；公共安全支出6萬(wàn)元；教育支出32萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1140.17萬(wàn)元；農(nóng)林水支出506.49萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出44.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1794.16萬(wàn)元，較上年減少131.51萬(wàn)元，同比減少6.83%，主要原因是：人員調(diào)出和退休。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1777.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)770.59萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)106.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出900.38萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出934.49萬(wàn)元；國(guó)防支出11.5萬(wàn)元；公共安全支出6萬(wàn)元；教育支出32萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.07萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.17萬(wàn)元；農(nóng)林水支出506.49萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出44.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出877.78萬(wàn)元，較上年減少95.55萬(wàn)元，同比減少9.82%，主要原因是：人員調(diào)出和退休。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)771.59萬(wàn)元。其中：工資福利支出698.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助73.01萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)106.19萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為96萬(wàn)元，較上年增加36萬(wàn)元，同比增加60%，主要原因是：今年新增公車購(gòu)置預(yù)算。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。??????????

2.公務(wù)用車購(gòu)置36萬(wàn)元，較上年增加36萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：公車使用年限已久，損壞嚴(yán)重，需要更換公車，本年度新增兩輛公車購(gòu)置需求。??????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與上年度持平。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算與上年持平。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1000萬(wàn)元，較上年減少575萬(wàn)元，同比減少36.51%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出安排減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，以空表列示。???

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算.pdf

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算147.67萬(wàn)元，較上年減少11.39萬(wàn)元，同比減少7.16%，主要原因是：主要原因?yàn)檫^(guò)緊日子，壓縮支出。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.67萬(wàn)元。??????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.19萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)20.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)9萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)13萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用22.77萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出15.42萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.48萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)23.48萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 16萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)總預(yù)算46.2萬(wàn)元，較上年減少386.67萬(wàn)元，同比減少89.33%，主要原因是：本年度工程類項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算減少。??????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)46.1萬(wàn)元，較上年減少28.9萬(wàn)元，同比減少38.53%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)總需求減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)0.1萬(wàn)元，較上年減少328.77萬(wàn)元，同比減少99.97%，主要原因是：本年度政府采購(gòu)總需求減少。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46.2萬(wàn)元，較上年增加10.75萬(wàn)元，同比增加30.32%，主要原因是：根據(jù)機(jī)要局要求，更換國(guó)產(chǎn)電腦需要導(dǎo)致本年度貨物類采購(gòu)需求增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少303.34萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度工程類項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算減少；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少94.08萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)服務(wù)類采購(gòu)需求。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為2179.1萬(wàn)元，較上年減少1595.29萬(wàn)元，同比減少42.27%，主要原因是：銀行存款有所減少導(dǎo)致總資產(chǎn)減少。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)545.8萬(wàn)元，較上年減少1587.01萬(wàn)元，同比減少74.41%，主要原因是：銀行存款有所減少；固定資產(chǎn)1633.3萬(wàn)元，較上年減少8.28萬(wàn)元，同比減少0.5%，主要原因是：資產(chǎn)報(bào)廢和折舊。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋11531平方米，價(jià)值1426.44萬(wàn)元；土地26606.5平方米，價(jià)值61.74萬(wàn)元；車輛3輛，價(jià)值36.98萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值57萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值51.14萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少13.33萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)單位資金安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：兩個(gè)年度無(wú)單位資金安排的公車購(gòu)置費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：兩個(gè)年度無(wú)單位資金安排的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：兩個(gè)年度無(wú)單位資金安排公務(wù)接待費(fèi)。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。?

?????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行；年度目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。??????????

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為人事資料，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；項(xiàng)目支出成本控 制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；??????????

管理效率:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；工作計(jì)劃健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算編制合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效目標(biāo)合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；招商引資額7億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；??????????

社會(huì)效應(yīng):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；

可持續(xù)發(fā)展能力:服務(wù)體制改革成效工作服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≧100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；信息化建設(shè)情況充分利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。????????????????

3、年度目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為人事資料，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；項(xiàng)目支出成本控 制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。

管理效率:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；工作計(jì)劃健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算編制合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效目標(biāo)合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；招商引資額7億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。

社會(huì)效應(yīng):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。

可持續(xù)發(fā)展能力:服務(wù)體制改革成效工作服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≧100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；信息化建設(shè)情況充分利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績(jī)效基本型。??????????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）職工關(guān)懷項(xiàng)目??????????

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障干部慰問(wèn)、伙食補(bǔ)助、職工體檢、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排44.78萬(wàn)元，其中：37.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.28萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障干部慰問(wèn)、伙食補(bǔ)助、職工體檢、工會(huì)經(jīng)費(fèi)??????????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：公會(huì)福利成本≤148600元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；伙食費(fèi)補(bǔ)助成本≤190800元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢成本≤72800元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問(wèn)費(fèi)成本≤115000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問(wèn)費(fèi)成本≤115000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：公會(huì)福利保障≥52人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助≥53人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢人次≥91人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問(wèn)人次≥90人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；，組織福利保障率≥100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助保障率≥100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢覆蓋率≥100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問(wèn)人次完成率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部福利保障得到保障，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（二）一般公共服務(wù)項(xiàng)目??????????

1、“一般公共服務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：全鎮(zhèn)行政事務(wù)及管理，招引企業(yè)落戶，服務(wù)企業(yè)發(fā)展，保障群團(tuán)活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)工作及其他行政事務(wù)。2024年預(yù)算安排39.98萬(wàn)元，其中：24.68萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.8萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金，7.5萬(wàn)元為單位資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全鎮(zhèn)行政事務(wù)及管理，招引企業(yè)落戶，服務(wù)企業(yè)發(fā)展，保障群團(tuán)活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)工作及其他行政事務(wù)。??????????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：團(tuán)委經(jīng)費(fèi)≤20000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)≤7000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商引資成本≤160000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)工作成本≤193600元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年鑒入編費(fèi)≤9800元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：團(tuán)委活動(dòng)次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；婦聯(lián)活動(dòng)次數(shù)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；外出招商次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)勞務(wù)人員≥55人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年鑒入編≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；團(tuán)委活動(dòng)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商任務(wù)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：公共服務(wù)管理有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（三）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)??????????

1、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保證鄉(xiāng)村治理水平。2024年預(yù)算安排501.79萬(wàn)元，其中：493.99萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.8萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保證鄉(xiāng)村治理水平。??????????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：發(fā)放村主職干部工資≤3330000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村副職干部工資≤52000元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障行政村/社區(qū)經(jīng)費(fèi)≤1350000元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任主任補(bǔ)助≤257000元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任副職補(bǔ)助≤130000元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；十佳支部書(shū)記補(bǔ)貼≤10354.8元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村社區(qū)財(cái)務(wù)代理≤78000元，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放村主職干部工資人數(shù)≥26人，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村副職干部工資人數(shù)≥90人，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障行政村/社區(qū)≥26個(gè)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任主任保障人數(shù)≥257人，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任副職保障人數(shù)≥65人，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；十佳支部書(shū)記保障人數(shù)≥3人，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村社區(qū)財(cái)務(wù)代理保障村社區(qū)≥26個(gè)，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付率≥95%，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)良好，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：村級(jí)干部滿意度≥95%，計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)??????????

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來(lái)更好生活環(huán)境。2024年預(yù)算安排221.11萬(wàn)元，其中：140.17萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，60.94萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金，20萬(wàn)元為單位資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來(lái)更好生活環(huán)境。??????????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)≤1066027.25元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾清運(yùn)費(fèi)≤234720元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置垃圾桶≤100000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置垃圾箱≤36000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公廁建設(shè)≤250000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)區(qū)新建停車場(chǎng)≤243800元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)≤2000000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；陳巷鎮(zhèn)楊平線壽山路口修復(fù)工程≤1000000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥59000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾清運(yùn)數(shù)量≥4000噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾環(huán)衛(wèi)車運(yùn)行保障數(shù)量≥5輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置垃圾箱數(shù)量≥10個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；道路修復(fù)≥2000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)劃區(qū)清掃及時(shí)率及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾環(huán)衛(wèi)車運(yùn)行保障效率及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置垃圾桶質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置垃圾箱質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；道路修復(fù)工程項(xiàng)目質(zhì)量通過(guò)驗(yàn)收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：交通安全度提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政府滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（五）農(nóng)林水事務(wù)??????????

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，其他農(nóng)林水工作。2024年預(yù)算安排411萬(wàn)元，其中：11萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，400萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金資金，20萬(wàn)元為單位資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，其他農(nóng)林水工作。??????????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：防火防汛等宣傳成本≤60000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防汛防火演練及實(shí)踐成本≤20000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置防火防汛裝備成本≤50000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；租車成本≤50000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地增減掛鉤項(xiàng)目成本≤4580000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：防火防汛宣傳品≥400個(gè)/條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防汛防火演練及實(shí)踐次數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置防火防汛裝備數(shù)量≥147套/件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地整理面積≥1500畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防火防汛宣傳效果在林場(chǎng)水域有明顯的提示牌，重點(diǎn)點(diǎn)位可以起到有效提示作用有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；汛情火情及時(shí)處置率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防火防汛裝備合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；巡山巡水域次數(shù)完成率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地整理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：洪災(zāi)火災(zāi)防治有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地利用率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；重大火災(zāi)發(fā)生次數(shù)減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為。??????????

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

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廣水市陳巷鎮(zhèn)2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2024年重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????