目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委政策研究室主要職責(zé)如下：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實。

（五）承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。

（六）承辦《廣水調(diào)研》《參閱件》的組稿、撰稿、審稿工作。

（七）負責(zé)全市各地各部門政研信息的收集、整理、上報工作，并對外進行宣傳。

（八）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.中共廣水市委政策研究室核定單位類型為行政單位。

2.中共廣水市委政策研究室內(nèi)設(shè)政研一股、政研二股、辦公室。

3.中共廣水市委政策研究室下設(shè)廣水市改革發(fā)展中心。

4.中共廣水市委政策研究室無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市委政策研究室。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年納入預(yù)算管理人員12人。

(1)核定編制18名，其中：行政編制12名，事業(yè)編制6名。

(2)實有人員12人，其中：在職在編11人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

中共廣水市委政策研究室2023年預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委政策研究室2023年收入總預(yù)算215.59萬元，其中：本年收入183.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.7萬元，較上年預(yù)算安排增加104.53萬元，同比增加94.12%，主要原因是：人員增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款183.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)31.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.中共廣水市委政策研究室2023年支出總預(yù)算215.59萬元，較上年預(yù)算安排支出增加104.53萬元，同比增加94.12%，主要原因是：人員增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出183.89萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出31.7萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出215.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出172.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.91萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出178.37萬元；商品和服務(wù)支出36.26萬元；對個人和家庭的補助0.96萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出168.59萬元；運轉(zhuǎn)類支出9.5萬元；特定目標類支出37.5萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委政策研究室2023年財政撥款收入預(yù)算215.59萬元，較上年增加104.53萬元，同比增加94.12%，主要原因是：人員增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款183.89萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款31.7萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市委政策研究室2023年財政撥款支出預(yù)算215.59萬元，較上年增加104.53萬元，同比增加94.12%，主要原因是：人員增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出172.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.91萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年一般公共預(yù)算支出215.59萬元，較上年增加104.53萬元，同比增加94.12%，主要原因是：人員增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出183.89萬元。其中：人員經(jīng)費136.97萬元，公用經(jīng)費9.43萬元，項目支出37.5萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出31.7萬元。其中：人員經(jīng)費31.63萬元，公用經(jīng)費0.07萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出172.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出17.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.91萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年一般公共預(yù)算基本支出178.09萬元，較上年增加105.28萬元，同比增加144.6%，主要原因是：人員增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費168.59萬元。其中：工資福利支出167.63萬元；對個人和家庭補助0.96萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費9.5萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少85%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費0.3萬元，較上年減少1.7萬元，同比減少85%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算32萬元，較上年減少4.47萬元，同比減少12.26%，主要原因是：壓縮經(jīng)費節(jié)儉支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費32萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.5萬元。其中：辦公費2.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.07萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用6.66萬元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費22.5萬元。其中：辦公費3.7萬元；印刷費10萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5.8萬元；福利費0萬元；會議費 1.5萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委政策研究室2023年年初資產(chǎn)總額為7.93萬元，較上年減少1.98萬元，同比減少19.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)7.93萬元，較上年減少1.98萬元，同比減少19.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.399萬元；其他資產(chǎn)價值4.54萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）文稿寫作

1、本部門整體績效目標是：長期目標為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究, 通過對全市經(jīng)濟、政治、文化建設(shè)的重大問題進行調(diào)查研究，撰寫市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿，為市委決策提供參考。年度目標為為圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究, 通過對全市經(jīng)濟、政治、文化建設(shè)的重大問題進行調(diào)查研究，撰寫市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿，為市委決策提供參考。

2、長期目標1：對全市經(jīng)濟、政治、文化建設(shè)的重大問題進行調(diào)查研究，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥5篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：撰寫市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：對全市經(jīng)濟、政治、文化建設(shè)的重大問題進行調(diào)查研究，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥5篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：撰寫市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿，為市委決策提供參考，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（二）后勤補助運轉(zhuǎn)經(jīng)費

1、本部門整體績效目標是：長期目標為保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權(quán)益；年度目標為保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，保障基層工會會員的權(quán)益。

2、長期目標1：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：食堂補助人數(shù)≤18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障職工就餐率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身體健康率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標3：保障基層工會會員的權(quán)益，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工會活動≤5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工生活幸福感≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：保障干職工一日三餐就餐，提高職工生活質(zhì)量和幸福感，穩(wěn)定基層干部隊伍和提升干部工作積極性，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：食堂補助人數(shù)≤18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障職工就餐率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：保障職工身體健康，幫助職工全面了解自身健康狀況，增強職工體質(zhì)，提高職工整體健康水平，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：參與體檢職工人數(shù)≤18人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身體健康率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標3：保障基層工會會員的權(quán)益，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工會活動≤5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工生活幸福感≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（三）全面深化改革

1、本部門整體績效目標是：長期目標為承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查;?年度目標為承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。

2、長期目標：承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作，負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：召開會議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務(wù)數(shù)=99個，印發(fā)工作要點和責(zé)任分工=200份，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：落實社會各領(lǐng)域改革率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標 ：承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作，負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實，承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)，承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：召開會議次數(shù)≥2次，協(xié)調(diào)督辦=2次，深化改革任務(wù)數(shù)=99個，印發(fā)工作要點和責(zé)任分工=200份，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：落實社會各領(lǐng)域改革率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

????二、重點項目績效目標編制情況

1、“文稿寫作項目”主要內(nèi)容是：撰寫文稿、調(diào)研報告所發(fā)生的辦公費、印刷費以及差旅費等。2023年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等重大問題開展調(diào)查研究，通過對全市經(jīng)濟、政治、文化建設(shè)的重大問題進行調(diào)查研究，撰寫市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿，為市委決策提供參考。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥5篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：了解基層情況率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：領(lǐng)導(dǎo)講話稿≥300篇，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：推動市委決策落實率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（一）?文稿寫作

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標) .pdf

（二）全面深化改革

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標) .pdf

（三）后勤補助運轉(zhuǎn)經(jīng)費

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。