目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部主要職責(zé)如下：

1.中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是：負責(zé)規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

2.負責(zé)組織、指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

3.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全市社會宣傳工作。

4.負責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全市外宣工作。

5.從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6.負責(zé)全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

7.負責(zé)全市新聞出版和電影管理工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別為：辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡(luò)信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部納入預(yù)算管理人員38人。

(1)核定編制25名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制9名。

(2)實有人員38人，其中：在職在編26人；離休0人；退休12人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市宣傳部2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年收入總預(yù)算1155.26萬元，其中：本年收入748.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)406.32萬元，較上年預(yù)算安排增加161.78萬元，同比增加16.28%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款582.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入166.4萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)242.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)163.6萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年支出總預(yù)算1155.26萬元，較上年預(yù)算安排支出增加161.78萬元，同比增加16.28%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出748.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出406.32萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出825.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出330萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1011.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.42萬元；衛(wèi)生健康支出25.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出477.51萬元；商品和服務(wù)支出655.79萬元；對個人和家庭的補助10.56萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出11.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出450.93萬元；運轉(zhuǎn)類支出241.97萬元；特定目標(biāo)類支出462.36萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年財政撥款收入預(yù)算825.26萬元，較上年增加31.13萬元，同比增加3.92%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款582.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款242.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年財政撥款支出預(yù)算825.26萬元，較上年增加31.13萬元，同比增加3.92%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出692.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.42萬元；衛(wèi)生健康支出14.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出582.54萬元。其中：人員經(jīng)費361.93萬元，公用經(jīng)費21.97萬元，項目支出198.64萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出242.72萬元。其中：人員經(jīng)費50萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出192.72萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出692.75萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.42萬元；衛(wèi)生健康支出14.57萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出33.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出433.9萬元，較上年減少55.6萬元，同比減少11.36%，主要原因是：項目經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費411.93萬元。其中：工資福利支出401.37萬元；對個人和家庭補助10.56萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費21.97萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11.2萬元，較上年增加10.2萬元，同比增加1020%，主要原因是：本年項目業(yè)務(wù)活動增加，相應(yīng)接待費較上年增長。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務(wù)接待費11.2萬元，較上年增加10.2萬元，同比增加1020%，主要原因是：本年項目業(yè)務(wù)活動增加，相應(yīng)接待費較上年增長。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算21.97萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少14.98%，主要原因是：壓縮節(jié)儉機關(guān)運行費用。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費21.97萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費21.97萬元。其中：辦公費7.2萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用14.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0.17萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年政府采購總預(yù)算11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無預(yù)算，本年因辦公需要，增加了設(shè)備購置費。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算11.4萬元，較上年增加11.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無預(yù)算，本年因辦公需要，增加了設(shè)備購置費；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2023年年初資產(chǎn)總額為156.83萬元，較上年減少13.3萬元，同比減少7.82%，主要原因是：資產(chǎn)折舊及單位自有資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)128.02萬元，較上年減少8.2萬元，同比減少6.02%，主要原因是：流動資產(chǎn)的貨幣資金（單位自有資金）減少；固定資產(chǎn)28.81萬元，較上年減少5.1萬元，同比減少15.04%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊，凈資產(chǎn)相應(yīng)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值8.59萬元；其他資產(chǎn)價值20.22萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為擴大社會社會宣傳，加強和改進意識形態(tài)工作。年度目標(biāo)為擴大社會社會宣傳，加強和改進意識形態(tài)工作。

2、2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部總收入1,155.26萬元，上年結(jié)余406.32萬元，其中：財政預(yù)算收入825.26萬，支出為1,155.26萬元，其中基本支出是692.90萬元，項目支出462.36萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目8個，具體為：

1、湖北日報微信公眾號宣傳經(jīng)費：湖北日報微信公眾號粉絲量已經(jīng)突破300萬，在全國省級官方微信影響力排行榜中位居第一名。廣水市積極與上級媒體聯(lián)系，在湖北日報微信公眾號上發(fā)布相關(guān)文章，利用上級媒體平臺宣傳廣水、推介廣水。

2、宣傳部機關(guān)后勤保障：圍繞中心、服務(wù)大局。為我市“再進位、沖百強、創(chuàng)輝煌”提供堅強后勤保證。

3、差額人員待遇保障： 用于彌補差額人員工資缺口。

4、公共文化產(chǎn)品訂購：精心組織主題宣傳，積極開展對外宣傳，講好“廣水故事”，擦亮“廣水名片”，持續(xù)鞏固壯大主流思想輿論。?

5、省級文明城市創(chuàng)建：深入探索把社會主義核心價值觀融入和貫穿到精神文明創(chuàng)建之中，弘揚時代新風(fēng),引領(lǐng)道德風(fēng)尚。

6、農(nóng)家書屋建設(shè)：提升農(nóng)家書屋服務(wù)效能，實現(xiàn)文化小康。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員生活補助(廣水市級配套)：關(guān)心照顧為電影事業(yè)做過貢獻的鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活困難老放映員，體現(xiàn)國家關(guān)懷、組織溫暖。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公社)老放映員生活補助(省級)：關(guān)心照顧為電影事業(yè)做過貢獻的鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活困難老放映員，體現(xiàn)國家關(guān)懷、組織溫暖。

宣傳部2023整體支出績效目標(biāo).pdf

宣傳部2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活補助項目支出績效目標(biāo).pdf

宣傳部2023年農(nóng)家書屋建設(shè)項目支出績效目標(biāo).pdf

宣傳部2023年機關(guān)后勤保障項目支出績效目標(biāo).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。