目??錄

第一部分 單位概況?

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委黨校主要職責(zé)如下:

1、承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé)，肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命；

2、承擔(dān)對(duì)黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識(shí)培訓(xùn)；

3、提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn)；

4、宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開；

5、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市委黨校由本級(jí)機(jī)構(gòu)組成。

2.廣水市委黨校內(nèi)設(shè)一室五股：分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市委黨校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位1家，即中共廣水市委黨校本級(jí)。

（2）無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市委黨校納入預(yù)算管理人員28人。

（1）核定編制32名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制21名。

（2）實(shí)有人員28人。其中：在職在編25人，自收自支3名，退休人員25名，遺屬3名，編外長(zhǎng)聘 4名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

?????廣水市委黨校部門預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分?? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市委黨校2023年收入總預(yù)算711.33萬(wàn)元，其中：本年收入613.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)97.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了134萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.2%，主要原因是績(jī)效改革，人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政增撥了績(jī)效工資，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)作了調(diào)整，學(xué)員就餐費(fèi)納入了學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)中，在就是2022年底事業(yè)人員績(jī)效政策不明確，事業(yè)人員及退休人員的績(jī)效獎(jiǎng)沒有全部發(fā)放，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)過(guò)大。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入11萬(wàn)元；單位資金收入20萬(wàn)元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入97.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.廣水市委黨校2023年支出總預(yù)算711.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加了134萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.2%，主要原因是主要原因是兌付2022年事業(yè)人員及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)，還有項(xiàng)目資金的調(diào)整，學(xué)員餐費(fèi)納入學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)中，項(xiàng)目支出增加。

（1）支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出613.76萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出97.57萬(wàn) 元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出582.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出11萬(wàn)元；單位資金支出32萬(wàn)元。

（3）支出按功能分類分：教育支出564.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)

支出77.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，住房保障支出30.13萬(wàn)元。

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出436.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出242.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.90萬(wàn) 元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出454.81萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出24.82萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出231.70萬(wàn)元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政拔款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市委黨校2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算659.33萬(wàn)元，較上年增加131.萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.8%，主要原因是人員的調(diào)整及項(xiàng)目的調(diào)整以及上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款收入593.76萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

（2） 財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款97.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

2.廣水市委黨校2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算659.33萬(wàn)元，較上年增加131.萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.8%，主要原因是人員的變動(dòng)，基本工資的增加及學(xué)員培訓(xùn)，學(xué)員用餐費(fèi)納入了培訓(xùn)管理。

（1）財(cái)政撥款支出：教育支出564.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.27萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，住房保障支出30.13萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年廣水市委黨校一般公共預(yù)算支出659.33萬(wàn)元，較上年增加131.04萬(wàn)元，同比增加24.81%，主要原因是人員的變動(dòng)，及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分：

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出593.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)369.47萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出199.70萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出65.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分：

教育支出532.45萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26.27萬(wàn)元；農(nóng)林水支出8萬(wàn)元；住房保障支出15.35萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年廣水市委黨校一般公共預(yù)算基本支出459.63萬(wàn)元，較上年增加106.04萬(wàn)元，同比增加29.99%，主要原因是人員工資福利支出的。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)435.04萬(wàn)元。其中：工資福利支出403.14萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助31.90萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)24.59萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市委黨校2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比下降36.36%，主要原因是執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”政策，勵(lì)行節(jié)儉。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因2023年及上年度單位均無(wú)因公出國(guó)境人員，顧無(wú)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，單位自公車改革后無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，單位無(wú)公車故無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。

4、公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比下降36.36%，主要原因是近幾年單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出，并響應(yīng)上級(jí)政策逐年壓縮，公務(wù)接待費(fèi)雖然預(yù)算11萬(wàn)元，但單位勵(lì)行節(jié)約，控制開支，非必要情況下盡量不產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，故實(shí)際支出下降。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市委黨校2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市委黨校歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年廣水市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算66.72萬(wàn)元。較上年增加44.26萬(wàn)元，同比增加197.06%。主要原因是單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政是按人頭批撥的，由于單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有限，一直以來(lái)挪用特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.49萬(wàn)元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5.99萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)0.16萬(wàn)元；電費(fèi)0.50萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.50元；維修維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用11.58萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)4.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；水費(fèi)2.2萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.4萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)16萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用9.8萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.23萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市委黨校政府采購(gòu)總預(yù)算30萬(wàn)元。較上年增加17.5萬(wàn)元，同比增加140%。主要原因是上級(jí)政府要求執(zhí)行《安全法》，辦公電腦一律使用國(guó)產(chǎn)電腦，在五年內(nèi)更新替代率要達(dá)到80%以上，相應(yīng)單位采購(gòu)預(yù)算做了調(diào)整。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)23萬(wàn)元，較上年增加23萬(wàn)元，同比增加100%。面向小微企業(yè)采購(gòu)4萬(wàn)元，較上年減少5.5萬(wàn)元，同比減少44%，主要原因是按采購(gòu)批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，較上年下降加0萬(wàn)元，同比因，主要原因是；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23萬(wàn)元，較上年增加23萬(wàn)元，主要原因是單位臨時(shí)工納入勞入派遣服務(wù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年廣水市委黨校年初資產(chǎn)總額為661.39萬(wàn)元，較上年減少21.19萬(wàn)元，同比下降3%，主要原因是固定資產(chǎn)的折舊；固定資產(chǎn)344.86萬(wàn)元，較上年減少321.3萬(wàn)元，同比下降48%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊造成。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價(jià)值5787016.69元；土地21900平方米，價(jià)值1元；辦公家具價(jià)值362039元；通用設(shè)備價(jià)值710987元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值6180元，其他資產(chǎn)價(jià)值11440元。

十一、其他說(shuō)明事項(xiàng)

????1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

????2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓(xùn)工作，為黨育才、為黨獻(xiàn)策。

2023年廣水市委黨校根據(jù)《干部工作條例》及《全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，為加強(qiáng)全市干部理論武裝，提升干部工作能力，擬舉辦四期八個(gè)班的主體班干部教育培訓(xùn)，培訓(xùn)450人左右。不定期的舉行各類短期培訓(xùn)，擬培訓(xùn)人次1000人左右；教師對(duì)外交流，在全市巡回宣講等；開展調(diào)研，撰寫調(diào)研報(bào)告，為市委市政府決策咨詢提供服務(wù)。

2023年部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市委黨校預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，重點(diǎn)納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目7個(gè)，分別為：干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)、異地教學(xué)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、活動(dòng)創(chuàng)建、軍轉(zhuǎn)人員保障、后勤保障、落實(shí)上級(jí)政策。

各項(xiàng)項(xiàng)目信息見附表

項(xiàng)目測(cè)算表.pdf

項(xiàng)目分年度支出計(jì)劃表.pdf

項(xiàng)目基本情況.pdf

項(xiàng)目中期績(jī)效目標(biāo).pdf

項(xiàng)目總體績(jī)效表.pdf

第五部分：名詞解釋?????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。