目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1.主要負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

2.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易支出、公共支出和其他支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市楊寨財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨財(cái)政所本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市楊寨財(cái)政所納入預(yù)算管理人員20人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員20人，其中：在職在編16人；離休0人；退休4人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市楊寨財(cái)政所2023年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨財(cái)政所2023年收入總預(yù)算303.42萬元，其中：本年收入215.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)88.04萬元，較上年預(yù)算安排增加31萬元，同比增加11.38%，主要原因是：新增工作人員增加，財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款185.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)81.54萬元。

2、廣水市楊寨財(cái)政所2023年支出總預(yù)算303.42萬元，較上年預(yù)算安排支出增加31萬元，同比增加11.38%，主要原因是：新增工作人員增加，致使支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出215.38萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出88.04萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出191.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出111.54萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出229.43萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.63萬元；衛(wèi)生健康支出19.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出9.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.14萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出185.98萬元；商品和服務(wù)支出112.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.84萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出189.82萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出82.11萬元；特定目標(biāo)類支出31.49萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市楊寨財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算191.88萬元，較上年增加33.05萬元，同比增加20.81%，主要原因是：新增工作人員，財(cái)政撥款收入增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款185.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款6.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市楊寨財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算191.88萬元，較上年增加33.05萬元，同比增加20.81%，主要原因是：新增工作人員增加，支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出144.19萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.63萬元；衛(wèi)生健康支出8.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.03萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.14萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出191.88萬元，較上年增加33.05萬元，同比增加20.81%，主要原因是：新增工作人員增加，支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出185.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)167.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.06萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.5萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出144.19萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.63萬元；衛(wèi)生健康支出8.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.03萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.14萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出181.88萬元，較上年增加23.05萬元，同比增加14.52%，主要原因是：新增工作人員增加，支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)173.82萬元。其中：工資福利支出169.98萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.84萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.06萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.78萬元，較上年減少0.72萬元，同比減少16%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)3.78萬元，較上年減少0.72萬元，同比減少16%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算67萬元，較上年增加0.71萬元，同比增加1.07%，主要原因是：新增工作人員，費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.58萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.19萬元。其中：辦公費(fèi)0.2萬元；印刷費(fèi)0.06萬元；水費(fèi)0.12萬元；電費(fèi)0.2萬元；郵電費(fèi)0.15萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.4萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.39萬元。其中：辦公費(fèi)2.34萬元；印刷費(fèi)0.72萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)0.23萬元；郵電費(fèi)0.1萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 1.1萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.6萬元；其他交通費(fèi)用0.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置1萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.42萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年政府采購(gòu)總預(yù)算1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無變動(dòng)。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市楊寨財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為111.62萬元，較上年減少2.5萬元，同比減少2.2%，主要原因是：使用貨幣資金支付財(cái)政所人員及公用經(jīng)費(fèi)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)88萬元，較上年減少1萬元，同比減少1.1%，主要原因是2022年度貨幣資金使用過多；固定資產(chǎn)56.36萬元，較上年增加0.61萬元，同比增加1.1%，主要原因是：2022年固定資產(chǎn)新增兩臺(tái)打印機(jī)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1150平方米，價(jià)值19萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.59萬元，較上年減少0.41萬元，同比減少20.5%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.59萬元，較上年減少0.41萬元，同比減少20.5%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2023年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)3個(gè)分別為：?

1.根據(jù)現(xiàn)輪財(cái)政體制，積極組織財(cái)政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

2.?著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。

3.?強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成財(cái)政所日常工作質(zhì)量；優(yōu)；完成時(shí)間12月底；年初預(yù)算≥185萬元。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：黨政及群體滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)輪財(cái)政體制，積極組織財(cái)政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證財(cái)政所基本經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政資金項(xiàng)目合理執(zhí)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按市財(cái)政局批復(fù)文件規(guī)劃。

效益指標(biāo)：對(duì)一事一議項(xiàng)目監(jiān)督提高效益≧98%，發(fā)展好鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)≧98%，提高農(nóng)民收入≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)滿意度、受益群眾≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。

產(chǎn)出指標(biāo)：年度稅收收入85000萬元，公共預(yù)算收入55000萬元，完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初責(zé)任目標(biāo)。

效益指標(biāo)：形成本級(jí)財(cái)力37994萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：黨政機(jī)關(guān)滿意度、受益群眾≧99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃要求。

4、年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)資金發(fā)放525萬元，惠農(nóng)宣傳資料發(fā)放10700份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)民群眾知曉率、覆蓋率97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水市楊寨財(cái)政所2023年整體支出績(jī)效支出表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，分別為：1.辦公設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)，2.惠民與惠農(nóng)，3.疫情防控、4.基層財(cái)政監(jiān)督管理，5.職工關(guān)懷，6.鄉(xiāng)村振興，7.提升基層財(cái)政能力建設(shè)。

（一）辦公設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：購(gòu)置、維修辦公設(shè)備，提高財(cái)政所辦事效率，提高群眾滿意度，促進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)整體發(fā)展。2023年預(yù)算安排2萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證財(cái)政所職工辦公需求，提高辦事效率，更好完成財(cái)政相關(guān)工作。保證相關(guān)資料復(fù)印清晰完整，留存時(shí)間長(zhǎng)。保障財(cái)政所用房安全及設(shè)備財(cái)產(chǎn)安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)≤1.4萬元，辦公用房及附屬維修工程≤0.5萬元，? 辦公設(shè)備維修成本≤0.1萬元

產(chǎn)出指標(biāo)：?辦公設(shè)備購(gòu)置數(shù)=5件、辦公用房及附屬維修面積≤1150平方米。

效益指標(biāo)：? 購(gòu)置設(shè)備利用率≥95％

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98％。

辦公設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）惠民與惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管、指導(dǎo)、并負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，積極落實(shí)惠農(nóng)政策、負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼，并實(shí)行“一卡通”發(fā)放。2023年預(yù)算安排1萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：所有兌付到人到戶的補(bǔ)貼資金原則上均通過“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補(bǔ)貼政策和資金。規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放平臺(tái)、加強(qiáng)公示等工作基本完成。在堅(jiān)持中央統(tǒng)籌、省總則的前提下，市、縣抓落實(shí)的監(jiān)督格局基本建成，實(shí)現(xiàn)“一張清單管制度”“一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放”補(bǔ)貼政策更加科學(xué)，資金績(jī)效顯著提升。　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：惠農(nóng)成本控制≤1萬元

產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)宣傳資料≥12500份、惠民惠農(nóng)村社區(qū)數(shù)=25個(gè)村社區(qū)、培訓(xùn)人數(shù)≥45人。

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率≥95%、受益居民戶數(shù)≥8000戶。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民滿意度≥98％。?

惠民與惠農(nóng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）疫情防控

1、主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排1.83萬元，資金來源預(yù)計(jì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.83萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
???成本指標(biāo)：防控物資≤0.83萬元、值守工作經(jīng)費(fèi)≤1萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：?購(gòu)置口罩≥10箱、?購(gòu)置測(cè)溫儀=3個(gè)、?購(gòu)置酒精消毒液≥30桶、卡口值守次數(shù)≥50次、疫情防控物資質(zhì)量合格、?防控物資到位率≥95%、卡口值守率=100%、完成時(shí)間2023年12月底。

效益指標(biāo)：疫情防控保障有效

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98％。

疫情防控預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）基層財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2023年預(yù)算安排2萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督管理成本≤2萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥30次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝25個(gè)村（社區(qū)）、財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%、財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%、工作完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金利用率最大化完成、財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98％。

基層財(cái)政監(jiān)督預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。。2023年預(yù)算安排6.16萬元，資金來源預(yù)計(jì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6.16萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。
???3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
???成本指標(biāo)：體檢費(fèi)≤2.16萬元、?工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤4萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人數(shù)≥18人/年、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次/年、職工體檢參與率≥95%、工會(huì)活動(dòng)參與率≥95%、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％。

職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

???（六）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年預(yù)算安排2.5萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2.5萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：助力鄉(xiāng)村振興成本≤2.5萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5次、鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=25個(gè)村社區(qū)、防返貧利用率≥98%、農(nóng)戶政策知曉率≥98%、鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%、防返貧率≤2%、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高、人居環(huán)境明顯改善。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98％。

鄉(xiāng)村振興預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）提升基層財(cái)政能力建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：扎實(shí)推進(jìn)基層財(cái)政所能力建設(shè)，增強(qiáng)基層創(chuàng)建豐富活動(dòng)內(nèi)涵，發(fā)揮以點(diǎn)帶面示范作用，提高員工服務(wù)群眾積極性，從而提高基層財(cái)政能力建設(shè)。2023年預(yù)算安排3萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，成立社會(huì)治安綜合治理工作小組，制定各項(xiàng)管理制度積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安。加強(qiáng)檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和保管規(guī)范。強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)到位，加強(qiáng)干部工作業(yè)務(wù)提升素養(yǎng)。開展下基層、察民情、解民憂、暖民心活動(dòng)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：創(chuàng)建成本控制≤3萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建=1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)=1個(gè)、綜事治理平安創(chuàng)建=1個(gè)、檔案管理=1個(gè)、文明單位創(chuàng)建隨州市級(jí)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝、綜事治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝、檔案管理省級(jí)、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)提高。

滿意度指標(biāo)：黨政及群體滿意度≥99％。

提升基層財(cái)政能力建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

按照預(yù)算績(jī)效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，在系統(tǒng)內(nèi)樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。