目 ???錄??

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表??

二、部門收入預(yù)算總表??

三、部門支出預(yù)算總表??

四、財(cái)政撥款收支總表??

五、一般公共預(yù)算支出總表??

六、一般公共預(yù)算基本支出表??

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??

八、政府性基金預(yù)算支出表??

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??

十三、非稅征收計(jì)劃表??

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：??

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。??

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦，社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計(jì)生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。??

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??

1.2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由2家單位構(gòu)成。??

(1)獨(dú)立核算單位1家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)??

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??

2.2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員108人。??

(1)核定編制52名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制18名。??

(2)實(shí)有人員108人，其中：在職在編52人；離休0人；退休56人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。????

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市余店人民政府2023年預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3161.16萬(wàn)元，其中：本年收入3002.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)159.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加746.28萬(wàn)元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是項(xiàng)目資金增加836.43萬(wàn)元及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2152.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入850萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)9.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)150萬(wàn)元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3161.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加746.28萬(wàn)元，同比增加30.9%，主要原因是：本年度主要是項(xiàng)目資金增加836.43萬(wàn)元及根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3002.12萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出159.04萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2161.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1000萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2556.53萬(wàn)元；國(guó)防支出38.8萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出42.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出57.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出181萬(wàn)元；農(nóng)林水支出17萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出63.6萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出45.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1260.17萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1678.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.14萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出26.74萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出751.28萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出124.76萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2285.13萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2161.16萬(wàn)元，較上年減少253.72萬(wàn)元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2152.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款9.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2161.16萬(wàn)元，較上年減少253.72萬(wàn)元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1862.93萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出42.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出57.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出17萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出45.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2161.16萬(wàn)元，較上年減少253.72萬(wàn)元，同比減少10.51%，主要原因是：2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2152.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)750.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)124.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1277.22萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1.14萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.91萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1862.93萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出42.8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出57.84萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出17萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出45.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出876.04萬(wàn)元，較上年減少90.14萬(wàn)元，同比減少9.33%，主要原因是：2022年度補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)751.28萬(wàn)元。其中：工資福利支出689.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助61.85萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)124.76萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬(wàn)元，較上年減少13萬(wàn)元，同比減少76.47%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元，同比增加300%，主要原因是：上年度購(gòu)置新的公務(wù)用車一輛，費(fèi)用相應(yīng)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少16萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算243.06萬(wàn)元，較上年增加132.7萬(wàn)元，同比增加120.24%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117.76萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.76萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)35萬(wàn)元；印刷費(fèi)17萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)4萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 10萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 3萬(wàn)元；專用材料費(fèi)3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用23.96萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.8萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 7萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)125.3萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)總預(yù)算26.74萬(wàn)元，較上年減少23.26萬(wàn)元，同比減少46.52%，主要原因是：上年度購(gòu)置垃圾車1輛，在本年度相對(duì)應(yīng)減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.74萬(wàn)元，較上年減少23.26萬(wàn)元，同比減少46.52%，主要原因是：上年度購(gòu)置垃圾車1輛；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為11156.3萬(wàn)元，較上年減少129.18萬(wàn)元，同比下降8%，主要原因是：貨幣資金減少156.04萬(wàn)元。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1600.47萬(wàn)元，較上年減少129.18萬(wàn)元，同比下降8%，主要原因是：貨幣資金減少156.04萬(wàn)元；固定資產(chǎn)1280.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度固定資產(chǎn)沒(méi)有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋24538平方米，價(jià)值1036.05萬(wàn)元；土地11960平方米，價(jià)值26.3萬(wàn)元；車輛8輛，價(jià)值116.67萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值106.93萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為23萬(wàn)元，較上年增加8萬(wàn)元，同比增加53.33%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費(fèi)全部在自有資金中支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少15萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：上年度購(gòu)置新的公務(wù)車一輛。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，較上年增加8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度購(gòu)置新的公務(wù)車一輛。

(4)公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度資金不足，無(wú)資金分配。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)；年度目標(biāo)為財(cái)政收入增長(zhǎng)20%以上，工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)15%以上，固定投資增長(zhǎng)12%以上，外貿(mào)出口增長(zhǎng)10%以上，新增規(guī)模企業(yè)1-2家，新增限上商貿(mào)企業(yè)2家.

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)≥39個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，各相關(guān)行政部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

余店政府部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目14個(gè)，具體為：

(一)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)：公共安全、基層司法建設(shè)，普法宣傳、法制建設(shè)、強(qiáng)制隔離戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金額為20萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：普法宣傳數(shù)量20次，；質(zhì)量指標(biāo)：普法宣傳覆蓋率 ≥95%，普法宣到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（二）國(guó)防動(dòng)員退伍軍人事務(wù)：國(guó)防動(dòng)員、國(guó)防教育、兵役征集、民兵訓(xùn)練、民兵管理，支出金額為38.8萬(wàn)元。

（三）安全生產(chǎn)及應(yīng)急處理：應(yīng)急培訓(xùn)演練5次，應(yīng)急救援演練3次，請(qǐng)安全專家進(jìn)行安全隱患排查2次，支出金額為37萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急培訓(xùn)演練5次，應(yīng)急救援演練3次，請(qǐng)安全專家進(jìn)行安全隱患排查2次；質(zhì)量指標(biāo)：應(yīng)急培訓(xùn)演練達(dá)標(biāo)率100%，應(yīng)急救援演練完成率100%，請(qǐng)安全專家進(jìn)行安全隱患排查完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）社會(huì)保障與就業(yè)：發(fā)放60歲以上養(yǎng)老金1.5萬(wàn)人，集中供養(yǎng)特困人員60人，鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳5次，支出金額90萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：福利院工作人員數(shù)量 ≥8人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，慰問(wèn)退役軍人人數(shù) ≥35人；質(zhì)量指標(biāo)：慰問(wèn)退役軍人完成率 ≥95%，培訓(xùn)退役軍人創(chuàng)業(yè)完成率 ≥95%，退役軍人補(bǔ)貼資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（五）文化教育和衛(wèi)生健康管理：公共衛(wèi)生服務(wù)及計(jì)生服務(wù)，基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)40萬(wàn)人次，計(jì)劃生育服務(wù)500人次，疫苗接種率90%，重點(diǎn)人員隔離達(dá)到100%，教育經(jīng)費(fèi)，支出金額為285.69萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù) ≥8次，補(bǔ)助學(xué)校數(shù)量 ＝5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（六）村級(jí)建設(shè)：村級(jí)公路建設(shè)及維護(hù)，村干部人數(shù)為173人的人員經(jīng)費(fèi)，支出金額為778.24萬(wàn)元

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：村干部人數(shù)≥150人次，離任村副職人數(shù)≥410人，村級(jí)財(cái)務(wù)管理數(shù)量39個(gè)村，十佳村書(shū)記4個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率 ＝100%，農(nóng)村賬務(wù)管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，十佳村書(shū)記獎(jiǎng)勵(lì)資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村干部待遇 得到保障，農(nóng)村賬務(wù)管理 規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（七）公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目：政府各部門事務(wù)管理，人大監(jiān)督活動(dòng)4次，新聞宣傳200篇，群團(tuán)開(kāi)展活動(dòng)4次，支出金額86.5萬(wàn)元

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：部門數(shù)量 ＝5個(gè)，開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶；質(zhì)量指標(biāo)：保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)覆蓋率 ＝100%，開(kāi)展活動(dòng)達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治：39個(gè)村的環(huán)境整治，招商引資，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾5000噸，集鎮(zhèn)保潔2平方公里，支出金額84萬(wàn)元

????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作人數(shù) ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量 ≥200個(gè)，垃圾清運(yùn)數(shù)量 ≥3700噸；質(zhì)量指標(biāo)：垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率 =100%，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù) 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，道路照明路燈燈泡更換達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，環(huán)境衛(wèi)生 整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（九）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：建立美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)5個(gè)，整修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長(zhǎng)廊120米，修建文化廣場(chǎng)5個(gè)等??，支出金額100萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量=5個(gè)，修堰塘15口，栽種景觀村700棵，興建長(zhǎng)廊120米，修建文化廣場(chǎng)5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村居住環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（十）招商引資營(yíng)商環(huán)境建設(shè)：進(jìn)行招商10次及營(yíng)商環(huán)境開(kāi)展次15次，支出金額為99萬(wàn)元

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳次數(shù) ≥20次，便民大廳數(shù)量 ＝1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量 －2家，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經(jīng)費(fèi)保障率 ≥98%，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)到位率 ≥98%，培訓(xùn)人完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境明顯優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（十一）集鎮(zhèn)管理：集鎮(zhèn)建設(shè)及管理，支出金額為409.29萬(wàn)元

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作人數(shù) ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量 ≥200個(gè)，垃圾清運(yùn)數(shù)量 ≥3700噸；質(zhì)量指標(biāo)：垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率 =100%，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù) 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，道路照明路燈燈泡更換達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，環(huán)境衛(wèi)生 整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

村級(jí)建設(shè).pdf

安全生產(chǎn).pdf

國(guó)防動(dòng)員和應(yīng)急管理.pdf

節(jié)能環(huán)保.pdf

美麗鄉(xiāng)村建設(shè) .pdf

后勤保障.pdf

土地城建.pdf

衛(wèi)生健康.pdf

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境.pdf

招商引資.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。