目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1.承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2.衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

3.基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4.為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5.居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑及信息科、內(nèi)、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城郊衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊衛(wèi)生院。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市城郊衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員82人。

(1)核定編制67名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制67名。

(2)實(shí)有人員82人，其中：在職在編35人；離休1人；退休6人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員40人（遺屬生活困難人員7人、臨聘人員33人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城郊衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1712.18萬(wàn)元，其中：本年收入1712.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加308.78萬(wàn)元，同比增加22%，主要原因是：新冠救治增加業(yè)務(wù)收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款651.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1060.51萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市城郊衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1712.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加308.78萬(wàn)元，同比增加22%，主要原因是：新冠救治增加藥品和衛(wèi)材耗用、醫(yī)務(wù)人員工資，以及其他相關(guān)費(fèi)用。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1712.18萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出651.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1060.51萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出156萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1528.78萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.4萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出688.85萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出959.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.5萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出8.35萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出732.35萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出432.35萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出547.48萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算651.67萬(wàn)元，較上年增加517.67萬(wàn)元，同比增加386.32%，主要原因是：公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款651.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市城郊衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算651.67萬(wàn)元，較上年增加517.67萬(wàn)元，同比增加386.32%，主要原因是：公共衛(wèi)生均等化服務(wù)項(xiàng)目增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出651.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出651.67萬(wàn)元，較上年增加517.67萬(wàn)元，同比增加386.32%，主要原因是：新冠救治增加相關(guān)費(fèi)用。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出651.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)35.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)77.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出539.13萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出651.67萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出112.54萬(wàn)元，較上年增加12.54萬(wàn)元，同比增加12.54%，主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，商品和服務(wù)支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)35.01萬(wàn)元。其中：工資福利支出35.01萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)77.53萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為16萬(wàn)元，較上年增加16萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位三公經(jīng)費(fèi)為自有資金支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)用車購(gòu)置為自有資金。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年增加16萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為自有資金。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位公務(wù)接待費(fèi)為自有資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算597.39萬(wàn)元，較上年減少31.61萬(wàn)元，同比減少5.03%，主要原因是：因厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)251.07萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.53萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)41萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)36.53萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)173.54萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)34.8萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)7萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)93.74萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)346.32萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年政府采購(gòu)總預(yù)算8.35萬(wàn)元，較上年增加8.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制；面向小微企業(yè)采購(gòu)8.35萬(wàn)元，較上年增加8.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.35萬(wàn)元，較上年增加8.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年度政府采購(gòu)預(yù)算表未編制。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城郊衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為3781萬(wàn)元，較上年增加197萬(wàn)元，同比增加5.5%，主要原因是：業(yè)務(wù)收入增加，資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)859萬(wàn)元，較上年增加89萬(wàn)元，同比增加11.56%，主要原因是：業(yè)務(wù)收入增加，貨幣資金增加；固定資產(chǎn)2922萬(wàn)元，較上年增加108萬(wàn)元，同比增加3.84%，主要原因是：業(yè)務(wù)收入增加，相應(yīng)增加設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7123平方米，價(jià)值2055萬(wàn)元；土地9770平方米，價(jià)值168萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值70萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值34萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值595萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2023年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥6160人次；健康教育≥155場(chǎng)次；預(yù)防接種≥6967人次；0-6歲兒童管理6967人次；孕產(chǎn)婦管理≥1773人次；65歲以上老年人管理≥6160人次；高血壓管理≥6160人次；糖尿病管理2932人次；中精神病管理≥880人次；傳染病報(bào)告處理≥372人次；中醫(yī)藥管理≥58次；衛(wèi)生協(xié)管≥150次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績(jī)效考核細(xì)則。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購(gòu)，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2023年預(yù)算安排42萬(wàn)元，42萬(wàn)元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診32686人次，住院3655人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

（3）為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%。

城郊衛(wèi)生院財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表2023.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。