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第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分?單位概況

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一、主要職責(zé)

廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制39名，實(shí)有職工43名，在編在職21名，臨聘人員22名，退休人員21名，遺屬人員1名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

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??第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算771萬元，其中：本年收入771萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了210萬元，主要考慮原因是疫情結(jié)束后業(yè)務(wù)收入有可能會(huì)增加及各及政府會(huì)加大撥款。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入243萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入28萬元。

2.無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年支出總預(yù)算771萬元，其中：本年安排支出771萬元，較上年預(yù)算安排支出增加210萬元。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出771萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出243萬元；單位資金支出500萬元，其他資金支出28萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出243.57萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出151.36萬元；商品和服務(wù)支出67.36萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.85萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出243.57萬元（其中人員類151.36萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類92.21萬元）。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算243萬元，較上年增加137萬元。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款243萬元。

2.無財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算243萬元。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出243萬元。

2.無財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出無。

四、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為無。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算75萬元，較上年80萬元，同比下降6%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)15萬元；印刷費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi)5.5萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)13萬元；日常維修費(fèi)30萬元；專用材料0.4萬元；辦公用房水電費(fèi)7萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；其他費(fèi)用3萬元。

七、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算金額61.5萬元。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市吳店鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額1362萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)292萬元，較上年減少185萬元，同比下降39%；固定資產(chǎn)1490萬元，較上年增加117萬元，同比增長0.8%，主要原因是新購設(shè)備。

第四部分：預(yù)算績效情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

1、?基本公衛(wèi)中央級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)見附表；

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2、基本公衛(wèi)省級(jí)級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)見附表；

?

3、基本公衛(wèi)本級(jí)級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)見附表；

?

4、基藥補(bǔ)助中央級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)見附表；

?

第五部分：名詞解釋

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一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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