目?????錄

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第一部分 ?單位概況 ??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表 ??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明 ????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況 ??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋 ??

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé) ??????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：????????

1.為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2.醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理。

3.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理。

4.預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

5.初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。

6.合作醫(yī)療組織與管理。

7.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，分別為：內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦兒科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財務(wù)科等。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況 ????????

1.2023年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)?獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

(2)?無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員148人。

????(1)核定編制99名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制99名。

(2)?實有人員148人，其中：在職在編54人；離休0人；退休46人；編外長聘48人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表 ??????????

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????廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明 ????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算6614.95萬元，其中：本年收入6614.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加3164.95萬元，同比增加91.74%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入較上年增加4518.39萬元。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款565.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款4518.39萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1531萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

2.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算6614.95萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3164.95萬元，同比增加91.74%，主要原因是：其他支出較上年增加4518.39萬元是專項債券資金用于整體搬遷項目工程支出。????(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6614.95萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出565.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出4518.39萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1531萬元。????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出129.94萬元；衛(wèi)生健康支出1894.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出72萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4518.39萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1020.36萬元；商品和服務(wù)支出516.35萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助129.99萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4948.25萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1150.35萬元；運轉(zhuǎn)類支出166.17萬元；特定目標(biāo)類支出5298.43萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年財政撥款收入預(yù)算5083.95萬元，較上年增加2853.95萬元，同比增加127.98%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入較上年增加4518.39萬元較上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款減少2000萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款565.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款4518.39萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年財政撥款支出預(yù)算5083.95萬元，較上年增加2853.95萬元，同比增加127.98%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出較上年減少1664.44萬元其他支出較上年增加4518.39萬元是用于整體搬遷工程項目支出。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出565.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出4518.39萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算支出565.56萬元，較上年增加335.56萬元，同比增加145.9%，主要原因是：人員經(jīng)費支出較上年增加49.21萬元公用經(jīng)費較上年減少3.83萬元項目支出增加290.18萬元。??

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出565.56萬元。其中：人員經(jīng)費49.21萬元，公用經(jīng)費166.17萬元，項目支出350.18萬元。??????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出565.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 ????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出215.38萬元，較上年增加45.38萬元，同比增加26.7%，主要原因是：本年度預(yù)算增加人員工資福利支出49.21萬元減少商品服務(wù)支出3.83萬元。??????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費49.21萬元。其中：工資福利支出49.21萬元；對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費166.17萬元，均為商品和服務(wù)支出。?

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排的支出，以空表列示。??????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算因公出國（境）費用支出。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置支出。??

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)接待費支出。????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明 ????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4518.39萬元，較上年增加2518.39萬元，同比增加125.92%，主要原因是：本年度整體搬遷專項債券項目資金新增3000萬、上年度剩余專項債券資金1518.39萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4518.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出4518.39萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明 ????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算166.17萬元，較上年減少579.37萬元，同比減少77.71%，主要原因是：提高職工工資福利縮減不必要的其他支出。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費166.17萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費166.17萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費166.17萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年政府采購總預(yù)算4948.25萬元，較上年增加4948.25萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年設(shè)備購置全部納入政府采購預(yù)算。??

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購4878.39萬元，較上年增加4878.39萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年設(shè)備購置全部納入政府采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購69.87萬元，較上年增加69.87萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年設(shè)備購置全部納入政府采購預(yù)算。??????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4948.25萬元，較上年增加4948.25萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年設(shè)備購置全部納入政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府采購工程預(yù)算支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年無政府采購工程預(yù)算支出。??????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市余店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年年初資產(chǎn)總額為2088萬元，較上年增加477萬元，同比增加29.61%，主要原因是：。????????

具體情況為:流動資產(chǎn)995萬元，較上年增加443萬元，同比增加80.25%，主要原因是：應(yīng)收賬款凈額較上年增加153萬元存貨較上年增加28萬元貨幣資金較上年增加273萬元；固定資產(chǎn)1093萬元，較上年增加34萬元，同比增加3.21%，主要原因是：因業(yè)務(wù)需求及設(shè)備老化新增購置專用設(shè)備通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7654平方米，價值465萬元；土地10848平方米，價值2萬元；車輛2輛，價值30萬元；辦公家具價值20萬元；其他資產(chǎn)價值576萬元。??????????

十一、其他事項說明 ??????????

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為2023年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；??????

2、長期目標(biāo)1：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：??

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案 ≥ 60175人次；健康教育≥275處；預(yù)防接種≥9640人次；0-6歲兒童管理≥2800人次；孕產(chǎn)婦管理≥1800人次；65歲以上老年人管理≥34531人次；高血壓管理≥30173人次；糖尿病管理≥15905人次；嚴(yán)重精神病管理≥2556人次；傳染病報告處理≥180次；中醫(yī)藥管理≥6000人次；衛(wèi)生協(xié)管≥254次；結(jié)核病管理≥15人次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。??????????

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面。

年度目標(biāo)2：全面執(zhí)行藥品零差價調(diào)撥、零差價銷售。

產(chǎn)出指標(biāo)：中藥100種、西藥208種；確保所購藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到安全、有效、經(jīng)濟(jì)、適當(dāng)基本藥物合理用藥達(dá)到100%，基本藥物使用率達(dá)到95%。

效益指標(biāo)：根據(jù)國家基本藥物制度執(zhí)行，中藥零差價覆蓋率達(dá)到30%以上，西藥零差價覆蓋率達(dá)到99%以上。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度達(dá)到90%。

年度目標(biāo)3：根據(jù)設(shè)備更新及醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需求，配置設(shè)備一批。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置專用設(shè)備數(shù)量36臺、購置通用設(shè)備數(shù)量40臺，設(shè)備合格率100%。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率達(dá)到100%。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%。????????

年度目標(biāo)3：醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務(wù)收入1500萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑面積達(dá)到16000㎡、住院病床數(shù)達(dá)到200臺，。

效益指標(biāo)：年度業(yè)務(wù)收入1500萬元。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度達(dá)到95%。??

????2023部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況 ????????

1、1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目主要內(nèi)容是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群。2023年預(yù)算安排565.56萬元，其中：565.56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；完成本轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；規(guī)范健康檔案電子化管理；減少轄區(qū)病亡率，提高生活水平

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：居民健康檔案年初指標(biāo)值60175人次人次，建檔率90%；健康教育年初指標(biāo)值275人次，完成率85%；預(yù)防接種初指標(biāo)值9640人次，完成率90%；0-6歲兒童健康管理，年初指標(biāo)值2800人次，完成率90%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值1800人次，完成率90%；老年人健康管理年初指標(biāo)值34531人次，完成率70%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值30173人次，完成率60%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值15905人次，完成率60%；嚴(yán)重精神障礙患者管理年初指標(biāo)值2556人次，完成率80%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標(biāo)值180人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管年初指標(biāo)值254人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標(biāo)值6000人次，完成率65%；結(jié)核病健康管理年初指標(biāo)值15人次，完成率90%。

效益指標(biāo)：中長期帶來經(jīng)濟(jì)效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率達(dá)到80%，服務(wù)對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的綜合滿意程度，包括服務(wù)方便性、及時性、服務(wù)質(zhì)量等方面。??????????

????廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓項目(專項債券).pdf

????基本公共衛(wèi)生服務(wù).pdf

????基本藥物補(bǔ)助.pdf

????設(shè)備購置.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。