廣水市太平衛(wèi)生院2022年部門決算信息公開

目 ????錄

第一部分 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分 2022部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022?年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于 2022?年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負責貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生

法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級

衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內預防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技

術等工作；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，

并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、

上報；負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓。

二、部門決算單位構成

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構成看，廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括：廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級決算。

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構設置及人員情況詳細說明：2022?年內設：內科、

外科、婦產(chǎn)科、康復科、綜合住院部、門診部、檢驗科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等，內設綜合科室：辦公室、醫(yī)務科、財務人事科、護理部、健康管

理、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保結算科等。

現(xiàn)有編制 46 名，行政編制0人，事業(yè)編制40人，實有 53 人。其中：在編在職46名，臨聘7人、退休人員22名。

第二部分：2022?部門決算公開表

廣水市太平衛(wèi)生院2022年決算公開表.pdf

第三部分 2022?年部門決算情況說明

一、關于廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022年收支決算總體情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022?年決算收入總計 1068.56?萬元，其中：本年收入1068.56?萬元，年初結轉和結余 0 萬元，與上年總收入相比增加46.34萬元，同比增加4.53%，增加的原因為：2022年業(yè)務收入的增加；決算支出總計 1068.56?萬元，其中：本年支出 1068.56?萬元，與上年總支出相比增加?46.34萬元，同比增加4.53%,增加的原因為：本年增加了疫情防控補助支出、藥材占比、其他共用費用支出。

二、關于廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022?年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年一般公共預算財政撥款收入決算萬元，與年初預算數(shù)相比減少 7.92萬元，同比下降 1.994%，減少的原因為：疫情防控經(jīng)費減少，與上年數(shù)相比減少 7.92萬元；一般公共預算財政撥款支出決算 389.33

萬元，與年初預算數(shù)相比增加 68.97萬元，同比增加 21.34%，增加的原因為：

增加疫情防控支出，與上年數(shù)相比減少 7.92?萬元，同比下降 1.994%，增減少

的原因為：疫情防控經(jīng)費支出減少。

三、關于廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年“三公”經(jīng)費支出情況說明：

太平衛(wèi)生院2021年一般公共預算資金支出“三公”經(jīng)費支出為0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有安排預算資金支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有安排預算資金支出。見決算公開07表。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國。比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有人員出國；公務用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降）0%，原因為：沒有新購車輛；公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有公務用車運行維護費支出，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有公務用車運行維護費支出；公務接待費0萬元，國內公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加（減少）0萬元，原同比增加(下降)0%，因為：沒有公務接待，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因為：沒有公務接待。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022?年度機關運行經(jīng)費支出 81.36萬元，比年初預

算數(shù)減少8.64萬元，下降9.6%。與上年數(shù)減少23.6萬元，降低 22.48%。

主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、信息系統(tǒng)運

行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經(jīng)費支出，人員經(jīng)費減少 16

萬元。

五、關于政府支出采購說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2021 年度政府采購支出總額469.05萬元，其中：政府采購貨物支出469.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額469.05萬元，占政府采購支出總額的 100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額469.05萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022?年 12 月 31 日，廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛 3 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 3輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務用車；單位價值 50 萬元以上通用設備 1臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

七、關于 2021 年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織對 2022?年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目 6 個，資金 274.33?萬元，占一般公共預算項目支出總額的 75％。從評價情況來看，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，完成預算績效95%。

從評價情況來看，基本公共衛(wèi)生項目資金274.33萬元，主要為了當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價：1.通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。 ???2.通過部門績效自評，財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運轉較困難。

2）部門決算中項目績效自評結果

廣水市太平衛(wèi)生院2022年整體部門自評表.pdf

廣水市太平衛(wèi)生院2022年度基本公衛(wèi)項目自評表.pdf

3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：

加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、

結果與預算安排相結合等。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情

況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強

項目管理、結果與預算安排相結合等。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022?年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022?年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

2022年度太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位無財政專項支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋?一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、

推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取

得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是

政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制

的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本

支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務

而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行

用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、

福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房

取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科

學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和

效益性進行客觀、公正的評價。