廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

?八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

?十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

?十一、政府采購支出說明

?十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第一部分 廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)：

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；

2、常見病多發(fā)病護(hù)理；

3、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；

4、預(yù)防保健衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；

5、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級決算組成。

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)、婦產(chǎn)、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、藥劑科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、總務(wù)科、辦公室、財(cái)務(wù)科等科室。現(xiàn)有事業(yè)單位編制61名，其中：行政編制10人，工勤編制19人，專技事業(yè)編制32人，實(shí)有87人，其中：在編在職43名，臨聘28人、退休人員16名。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為 1574.51 萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少 230.67 萬元，下降 13 %，主要原因是履行過緊日子要求壓減開支。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

?? 2022年度收入合計(jì)1256.4 萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少 97.4 萬元，下降8 %，主要原因是由于疫情，收入減少。其中：財(cái)政撥款收入427.3萬元，占本年收入34%；上級補(bǔ)助收入0 萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入829.01 萬元，占本年收入66 %；經(jīng)營收入??萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%；其他收入 0.1萬元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì) 1526.54 萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加39.47 萬元，增長3 %，主要原因是由于疫情，費(fèi)用支出都增加了。

其中：基本支出1253.01??萬元，占本年支出 82 %；項(xiàng)目支出273.53 萬元，占本年支出18??%；上繳上級支出??0?萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 427.3 萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 502.16 萬元，下降 54 %。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入427.3 萬元，比2021年度決算數(shù)減少 241.2 萬元。減少）主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，厲行節(jié)約。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）?? 0萬元。增加（減少）主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）??0萬元。增加（減少）主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??427.3??萬元，占本年支出合計(jì)的 100??%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少502.16??萬元，下降 54 %。主要原因是基本公衛(wèi)服務(wù)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??427.3??萬元，主要用于以下方面：

衛(wèi)生健康（類）支出 437.3 萬元，占100??%。主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為?? 400萬元，支出決算為 427.3 萬元，完成年初預(yù)算的 107 %。其中：1.衛(wèi)生健康(類)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為198??萬元，支出決算為199.3??萬元，完成年初預(yù)算的 101 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康(類)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為202??萬元，支出決算為228??萬元，完成年初預(yù)算的 113%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 427.3 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 315.94萬元，主要包括：基本工資187.5萬元、績效工資93.47萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.8萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.03萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.69萬元、住房公積金2.45萬元。

公用經(jīng)費(fèi)111.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.72萬元、印刷費(fèi)7.69萬元、水費(fèi)0.78萬元、電費(fèi)1.46萬元、差旅費(fèi)1.42萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.21萬元、專用材料費(fèi)54.13萬元、專用燃料費(fèi)1.36萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)35.71萬元、福利費(fèi)4.65萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入 0 萬元，本年支出??0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出 0萬元。具體支出情況為：

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。無財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比預(yù)算增加(減少)??0 萬元，主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為??0萬元，完成年初預(yù)算的 0??%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比年初預(yù)算增加(減少) 0 萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比年初預(yù)算增加(減少)??0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。截止2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量 0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，比年初預(yù)算增加(減少)0??萬元，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

外賓接待支出 0 萬元，2022年共接待來訪團(tuán)組?? 個(gè)，??0 人次（不包括陪同人員）。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門（單位）2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金380.66萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89％。從評價(jià)情況來看，設(shè)備購置和基本公衛(wèi)服務(wù)都已落實(shí)完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，年度目標(biāo)積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)；為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；?為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生均等化保健服務(wù)，提高生活水平；落實(shí)實(shí)施基本藥物制度都已完成。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值853人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值1066人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值1290人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值1536人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值640人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值170人次，完成率99%；二是效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理資料不完整問題；二是婦幼工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是下一步將進(jìn)一步完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時(shí)與計(jì)生部門銜接，隨時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關(guān)記錄表。嚴(yán)格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊》的填寫標(biāo)準(zhǔn)做到準(zhǔn)確真實(shí)，無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象的發(fā)生

設(shè)備購置項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為348.66萬元，執(zhí)行數(shù)為348.66萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標(biāo)：CT1臺，生化專用設(shè)備3臺，三道心電圖機(jī)3臺，電腦10臺，打印機(jī)15臺，空調(diào)6臺，辦公桌椅20張，文件柜20個(gè)，二是質(zhì)量指標(biāo)：購置專用設(shè)備合格率為100%，購置家具合格率為100%，購置通用設(shè)備合格率為100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：采購流程不夠完善，人員配備不齊。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)管，成立采購小組，制定制度，規(guī)范流程。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃以及績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法以及管理辦法，制定預(yù)算管理辦法，根據(jù)預(yù)算以收定支，與預(yù)算安排相結(jié)合，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價(jià)報(bào)告

????

二、2022年度設(shè)備購置項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告