目?????錄

第一部分? 單位概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

廣水市城郊衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市城郊衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市城郊衛(wèi)生院決算包括：廣水市城郊衛(wèi)生院本級決算。

廣水市城郊衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)康復(fù)科、綜合住院部、門診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)人事科、護(hù)理部、健康管理、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保結(jié)算科等。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制67名，行政編制0人，事業(yè)編制67人，實(shí)有68人，其中：事業(yè)編制在編在職35名，臨聘人員33名。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2022年收支決算總體情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年決算收入總計(jì)1667.99萬元，其中：本年收入1667.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年總收入相比增加174.12萬元，同比增加11.2%,增加的原因?yàn)椋横t(yī)療業(yè)務(wù)診療項(xiàng)目合理規(guī)劃，增加事業(yè)收入；疫情防控經(jīng)費(fèi)增加；決算支出總計(jì)1667.99萬元，其中：本年支出1667.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年總支出相比增加174.12萬元，同比增加11.2%,增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱揽匚镔Y、車輛油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、人員加班費(fèi)和工作餐增加了支出。

二、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2022年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算702.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加139.61萬元，同比增加24.8%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓媒?jīng)費(fèi)和基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，與上年數(shù)相比增加139.61萬元，同比增加24.8%，增加,的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓媒?jīng)費(fèi)和基本公衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算702.05萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加139.61萬元，同比增加24.8%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱揽匚镔Y、車輛油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、人員加班費(fèi)和工作餐增加了支出；與上年數(shù)相比增加139.61萬元，同比增加24.8%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱揽匚镔Y、車輛油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、人員加班費(fèi)和工作餐增加了支出。

財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出702.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與年初預(yù)算數(shù)作對比，與年初預(yù)算數(shù)相比增加139.61萬元，同比增加24.8%，增加的原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱揽匚镔Y、車輛油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、人員加班費(fèi)和工作餐增加了支出。

三、關(guān)于廣水市城郊衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為 0 萬元，見決算公開09表。城郊衛(wèi)生院2022年自有資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為12.14萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.86萬元，同比下降6.6%，原因?yàn)椋簠?/span>行節(jié)約，過緊日子，比上年數(shù)增加0.4萬元，同比增加2.9%，原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱囕v油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)增加了支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋?/span>沒有人員出國，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋?/span>沒有人員出國；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸隂]有新購車輛；比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因?yàn)椋罕灸隂]有新購車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.13萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.37萬元，同比下降10.6%，原因?yàn)椋簠?/span>行節(jié)約，過緊日子，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年數(shù)增加1.02萬元，同比增加48%，原因?yàn)椋阂咔榉揽毓ぷ髁吭黾樱囕v油費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)增加了支出。

公務(wù)接待費(fèi)5.55萬元，國內(nèi)公務(wù)接待125批次823人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.45萬元，原同比下降7.5%，因?yàn)椋簠?/span>行節(jié)約，按要求壓縮費(fèi)用，比上年數(shù)減少3.19萬元，同比增加36%，原因?yàn)椋簠?/span>行節(jié)約，嚴(yán)格按要求的標(biāo)準(zhǔn)招待。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.35萬元，其中：辦公費(fèi)0.54萬元、印刷費(fèi)4.42萬元、差旅費(fèi)0.89萬元、福利費(fèi)33.3萬元、電費(fèi)8.85萬元、勞務(wù)費(fèi)1.4萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)93.11萬元、專用材料費(fèi)86.01萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加6.65萬元，增加3%。與上年數(shù)增加6.65萬元，增加3%。主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，為了落實(shí)過緊日子要求，各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)管控。

五、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市城郊衛(wèi)生院?2022年度政府采購支出總額80.15?萬元，其中：政府采購貨物支出80.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.6?萬元，占政府采購支出總額的78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.55萬元，占政府采購支出總額的 22%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市城郊衛(wèi)生院共有車輛 3 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3 輛，其他用車主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車和醫(yī)療業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

七、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市城郊衛(wèi)生院組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金702.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目資金345萬元，主要落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)人群；基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目資金38萬元，是根據(jù)國家有關(guān)政策，全面實(shí)行藥品零差價(jià)銷售。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看：廣水市城郊院2022年部門整體績效評價(jià)自評得分84分，其中共性指標(biāo)自評分30分、績效目標(biāo)自評表54分：數(shù)量指標(biāo)中總成本投資、孕產(chǎn)婦健康管理、高血壓患者健康管理、糖尿病患者健康管理、健康教育、基本藥物銷售補(bǔ)助、老年人健康管理和精神病患者健康管理共得10分；質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)達(dá)到年初目標(biāo)共得13分；成本指標(biāo)中基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本藥物制度補(bǔ)助支出共得7分、社會效益得8分、社會滿意度達(dá)到90%得10分、項(xiàng)目每年可持續(xù)得6分、服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%得10分。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)：1.通過部門績效自評，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》以及黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預(yù)算管理機(jī)制，提升政府效能。2.通過部門績效自評，財(cái)政對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)較困難。

2022年部門整體績效自評.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為345萬元，執(zhí)行數(shù)為345萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理年初指標(biāo)51089人次，完成率95%；孕產(chǎn)婦健康管理年初指標(biāo)值948人次，完成率95%；老年人健康管理年初指標(biāo)值6986人次，完成率98%；高血壓患者健康管理年初指標(biāo)值4858人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指標(biāo)值1858人次，完成率99%；精神病患者管理年初指標(biāo)值375人次，完成率98%；健康教育年初指標(biāo)值280人次，完成率99%；預(yù)防接種年初指標(biāo)值14387人次，完成率95%；二是效益指標(biāo)：提高了老年人醫(yī)療衛(wèi)生水平和中醫(yī)藥健康管理能力，項(xiàng)目可持續(xù)實(shí)施。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目管理資料不完整問題；二是婦幼工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：一是下一步將進(jìn)一步完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時(shí)與計(jì)生部門銜接，隨時(shí)掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關(guān)記錄表。嚴(yán)格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊》的填寫標(biāo)準(zhǔn)做到準(zhǔn)確真實(shí)，無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象的發(fā)生。

2022年基本公衛(wèi)項(xiàng)目自評.pdf

基本藥物制度補(bǔ)助支出項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：出院人次3168人，門診人次66237人，年度為病人提供326萬元基本藥物，藥品零差價(jià)銷售，為保管藥品而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、倉儲保管費(fèi)、過期失效報(bào)損費(fèi)等；二是效益指標(biāo)：居民就診≧5萬人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是供應(yīng)商出現(xiàn)問題、藥品需求量預(yù)測不準(zhǔn)確；二是藥品采購計(jì)劃不合理導(dǎo)致部分藥品無法在有效期內(nèi)使用。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)庫存管理，合理預(yù)測藥品需求量，建立緊急采購機(jī)制等；二是規(guī)范藥品采購、加強(qiáng)庫存管理，設(shè)立專門過期藥品外理機(jī)構(gòu)等。

2022年基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目自評.pdf

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃和績效目標(biāo)管理，制定預(yù)算管理辦法，根據(jù)預(yù)算以收定支，與預(yù)算安排相結(jié)合， 加強(qiáng)預(yù)算支出管理，進(jìn)一步提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。調(diào)整優(yōu)化本單位預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因?yàn)椋罕締挝皇枪嫘允聵I(yè)單位，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支說明

廣水市城郊衛(wèi)生院2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因?yàn)椋罕締挝皇枪嫘允聵I(yè)單位，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。