廣水市白泉衛(wèi)生院2022年部門決算信息公開

目錄

第一部分? 廣水市白泉衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分? 廣水市白泉衛(wèi)生院2022部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 廣水市白泉衛(wèi)生院2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明事項

第五部分 ?名詞解釋

第一部分：廣水市白泉衛(wèi)生院概況

一、部門主要職責

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔基礎疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務，包括居民健康檔案管理、預防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應急工作等。

二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市白泉衛(wèi)生院部門決算由實行獨立核算的廣水市白泉衛(wèi)生院本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入廣水市白泉衛(wèi)生院2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 廣水市白泉衛(wèi)生院（本級）

   
   

   
   

第二部分：2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7096.03萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加2389.13萬元，增加33.6%，主要原因是事業(yè)收入增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3510.91萬元，與2021年度相比，收入合計增加1157.46萬元增加33%。其中：財政撥款收入1011.3萬元，占本年收入28.8%；政府性基金預算財政撥款1017.54萬元，占本年收入28.9%，上級補助28萬元，占本年收入0.7%，事業(yè)收入為1452.87萬元，占本年收入41.3%，其他收入1.2萬元，占本年收入0.3%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3585.12萬元，與2021年度相比，支出合計增加1347.92萬元，增加37%。其中：衛(wèi)生健康支出2567.58萬元，占本年支出71.6%；其他支出1017.54萬元，占本年支出28.3%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2022.6萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加7.9萬元，增長0.4%。主要原因是公共衛(wèi)生服務經(jīng)費增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1011.3萬元，比2021年度決算數(shù)增加3.95 萬元。增加主要原因是公共衛(wèi)生服務經(jīng)費增加。政府性基金預算財政撥款收入1017.54萬元，比2021年度決算數(shù)增加1017.54萬元。增加主要原因是2021年無政府性基金預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1011.3萬元，占本年支出合計的49.8%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3.95萬元，增長0.4%。主要原因是公共衛(wèi)生服務經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1011.3萬元，主要用于以下方面：

1.工資福利支出832.03萬元，占一般公共預算財政撥款支出的82%。主要是用于員工基本工資、績效工資、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費和住房公積金。

2.商品和服務支出179.26萬元，占一般公共預算財政撥款支出的18%。主要是用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、專用材料費、委托業(yè)務費、福利費和其他交通費用。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1873萬元，支出決算為1011.3萬元，完成年初預算的54%。其中：衛(wèi)生健康支出為1011.3萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1011.29萬元，其中：

人員經(jīng)費832.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費179.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1017.54萬元，本年支出1017.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為本單位2022年無三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加00，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出；

公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位2022年無三公經(jīng)費支出。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2022年度機關運行經(jīng)費支出179.26萬元，比年初預算數(shù)減少230.74?萬元，降低128%。與上年數(shù)增加78.16萬元，增長43.6%。主要原因是：專用材料費用增加53.31萬元。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市白泉衛(wèi)生院?2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至?2022年 12 月 31 日，廣水市白泉衛(wèi)生院共有車輛?3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、其他用車?3輛，其他用車主要是1臺救護車接送病人，1臺轉(zhuǎn)運新冠密接者，另1臺移動體檢車用于公共衛(wèi)生科下鄉(xiāng)體檢 ；單位價值0?萬元以上通用設備?1臺（套）；單位價值?100 萬元以上專用設備?0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市白泉衛(wèi)生院組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金2337.20萬元，其中用于基本醫(yī)療救治資金1897.45萬元，占總支出81.18%；基本公衛(wèi)項目1個，支出資金439.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.82％。

從評價情況來看，基本公共衛(wèi)生項目資金439.75萬元，主要為了當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。組織開展部門整體支出績效評價：

1.?通過部門績效自評，進一步嚴格落實《預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。 ???

2.?通過部門績效自評，財政對社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運轉(zhuǎn)較困難。

[金山文檔] 2022年度部門名稱整體績效評價報告.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

基本公衛(wèi)項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為320萬元，執(zhí)行數(shù)為320萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是落實國家基本公共衛(wèi)生政策；二是完成基本公共衛(wèi)生服務人群。

[金山文檔] 2022基本公衛(wèi)自評表(1).pdf

（3）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。我院應加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。我院已完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

第四部分：其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

第六部分：附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

[金山文檔] 2022年度部門名稱整體績效評價報告(1).pdf

二、2022年度XX項目績效評價報告

1.2022 年完成主體工程建設，建成一棟七層業(yè)務樓、一棟公共衛(wèi)生部及綜合樓 。

2.2023 年完成室內(nèi)裝飾裝修，供配電及照明、給排水等工程，陸續(xù)完成設備安裝， 火災報警系統(tǒng)，消防，室外墻面裝修、路面鋪地，院內(nèi)綠化。