目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市文化和旅游局主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬訂行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

2.擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

3.科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

4.管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

5.負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

7.監(jiān)督管理、審査廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。

8.指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據(jù)、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

11.指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及港澳臺(tái)交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響力。

12.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市文化和旅游局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)股、公共服務(wù)與文藝文物股、資源開發(fā)與宣傳股、體育股、廣電融媒體股、政策法規(guī)行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全監(jiān)管股。

3.下設(shè)部門（單位）8個(gè)，分別為：廣水市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、廣水市圖書館、廣水市印臺(tái)書畫院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心。

4.掛牌機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：廣水市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業(yè)余體校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市文化和旅游局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位8家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市文化和旅游局本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位7家，分別是：廣水市圖書館、廣水市印臺(tái)書畫院、廣水市楚劇團(tuán)、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動(dòng)中心。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

2.2023年廣水市文化和旅游局納入預(yù)算管理人員251人。

(1)核定編制108名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制92名。

(2)實(shí)有人員251人，其中：在職在編108人；離休0人；退休121人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員22人（遺屬生活困難人員22人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

文旅局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市文化和旅游局2023年收入總預(yù)算4651.24萬元，其中：本年收入3378.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1273.1萬元，較上年預(yù)算安排增加1472.73萬元，同比增加46.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2048.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款930萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入400萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)892.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)362萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)18.32萬元。

2.廣水市文化和旅游局2023年支出總預(yù)算4651.24萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1472.73萬元，同比增加46.33%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3378.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1273.1萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2940.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1292萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出418.32萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2422.83萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出655.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出1292萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1726.72萬元；商品和服務(wù)支出2471.33萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助203.18萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出250萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1929.9萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出141.2萬元；特定目標(biāo)類支出2580.14萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市文化和旅游局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算4232.92萬元，較上年增加1725.28萬元，同比增加68.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2048.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款930萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款892.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款362萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市文化和旅游局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算4232.92萬元，較上年增加1725.28萬元，同比增加68.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2054.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出605.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出1292萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算支出2940.92萬元，較上年增加661.29萬元，同比增加29.01%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2048.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1629.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)27.9萬元，項(xiàng)目支出390.34萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出892.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.99萬元，項(xiàng)目支出890.8萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2054.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出605.35萬元；衛(wèi)生健康支出160.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出120.35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算基本支出1659.79萬元，較上年增加99.71萬元，同比增加6.39%，主要原因是：根據(jù)國家政策執(zhí)行事業(yè)單位單列核定績(jī)效工資等。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1629.9萬元。其中：工資福利支出1476.72萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助153.18萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)29.88萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市文化和旅游局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1292萬元，較上年增加1064萬元，同比增加466.67%，主要原因是：彩票公益金安排的支持地方體育事業(yè)的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出930萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金362萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出1292萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市文化和旅游局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算141.2萬元，較上年減少339.37萬元，同比減少70.62%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.88萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.88萬元。其中：辦公費(fèi)14.86萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用13.21萬元；其他商品和服務(wù)支出1.82萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)111.32萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市文化和旅游局2023年政府采購總預(yù)算250萬元，較上年增加250萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算250萬元，較上年增加250萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：四館三中心面向社會(huì)開放，圖書館、文化館等文化場(chǎng)館購置通用設(shè)備等。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市文化和旅游局2023年年初資產(chǎn)總額為3523.85萬元，較上年減少242.22萬元，同比減少6.43%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1264.17萬元，較上年減少287.61萬元，同比減少18.53%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)2259.68萬元，較上年增加45.39萬元，同比增加2.05%，主要原因是：購置通用設(shè)備及采購圖書。

其中固定資產(chǎn)：房屋35393.2平方米，價(jià)值1190.75萬元；土地56962.31平方米，價(jià)值54.88萬元；車輛2輛，價(jià)值14.58萬元；辦公家具價(jià)值20.51萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值978.96萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為14萬元，較上年增加2萬元，同比增加16.67%，主要原因是：擬舉辦隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)和鄂豫皖籃球邀請(qǐng)賽。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年增加3萬元，同比增加75%，主要原因是：擬舉辦隨州市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)和鄂豫皖籃球邀請(qǐng)賽。

(4)公務(wù)接待費(fèi)7萬元，較上年減少1萬元，同比減少12.5%，主要原因是：根據(jù)國家政策節(jié)約開支，壓縮公用支出。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)無。年度目標(biāo)為：目標(biāo)1，完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作；目標(biāo)2，加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；目標(biāo)3，貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。

2、年度目標(biāo)1：完成全市文化旅游宣傳任務(wù)，做好旅游景區(qū)推介工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：參加2023年隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)制作廣水市文旅宣傳片1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦四季村晚示范展示活動(dòng)4場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)4A級(jí)景區(qū)1個(gè)，3A級(jí)景區(qū)2個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦大型體育活動(dòng)3場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：完成公共文化服務(wù)旅游宣傳100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成周期1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響旅客人數(shù)逐步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：提升影響力長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)2：加強(qiáng)體育場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施更新維修，促進(jìn)文物安全巡查和保護(hù)，促進(jìn)公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：場(chǎng)地維修1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；野外巡查次數(shù)100次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購買圖書及報(bào)刊數(shù)量圖書3000冊(cè)及報(bào)刊130種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織送春聯(lián)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村活動(dòng)3000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織書法進(jìn)校園活動(dòng)3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織展覽活動(dòng)3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；舉辦詩詞創(chuàng)作培訓(xùn)班4次培訓(xùn)200人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；省級(jí)以上報(bào)刊創(chuàng)作發(fā)表作品10篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；詩詞創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：維修合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；圖書正版率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；展覽參觀人數(shù)5萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：圖書受益人數(shù)1.5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；體育場(chǎng)館服務(wù)人數(shù)日均千人次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文物保護(hù)完整程度基本完好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提高廣水“三鄉(xiāng)”知名度，陶冶市民情操有力提升文化影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4、年度目標(biāo)3：貫徹黨的宣傳政策，抓好廣播電視事業(yè)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：村村通、村村響運(yùn)行管理確保全市3410只音響，8000戶直播衛(wèi)星用戶的正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)村公益電影放映場(chǎng)次17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)353個(gè)行政村每村每月一場(chǎng)電影，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：村村通、村村響設(shè)備完好率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：群眾收看電視節(jié)目合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；電影放映場(chǎng)次≥4000場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：群眾健身活動(dòng)長(zhǎng)期正常開展人民體質(zhì)不斷增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；廣播電影電視事業(yè)持續(xù)發(fā)展廣播電影電視節(jié)目豐富多彩，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

文旅局2023年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“三鄉(xiāng)創(chuàng)建項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：打造中國民間書法藝術(shù)之鄉(xiāng)、中華詩詞之鄉(xiāng)、中國楹聯(lián)文化城市三張名片，推動(dòng)書法、詩詞、楹聯(lián)藝術(shù)健康發(fā)展。2023年預(yù)算安排7.30萬元，其中：7.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成年度書法、詩詞、楹聯(lián)創(chuàng)作展覽任務(wù)，擦亮我市三張名片。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展書法、詩詞楹聯(lián)采風(fēng)活動(dòng)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展書法、詩詞楹聯(lián)創(chuàng)作培訓(xùn)活動(dòng)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：詩詞創(chuàng)作培訓(xùn)班完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；采風(fēng)活動(dòng)參與率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：完成成本=7.3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：營造熱愛書法、詩詞楹聯(lián)文化氛圍有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：協(xié)會(huì)會(huì)員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

1.三鄉(xiāng)創(chuàng)建項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“旅游發(fā)展與宣傳推介項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：打造全域旅游示范區(qū)，推動(dòng)我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023年預(yù)算安排56.48萬元，其中：56.48萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)市委市政府工作要求，推動(dòng)我市文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)文化旅游融合發(fā)展，創(chuàng)建A級(jí)景區(qū)、星級(jí)酒店，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，助力鄉(xiāng)村振興，組織文旅交流活動(dòng)，擴(kuò)大廣水文旅名城影響力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣水旅游宣傳片=2部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊(cè)≥2000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；游客人數(shù)≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；景區(qū)、星級(jí)酒店、旅行社數(shù)量=14個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：旅游宣傳片質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商手冊(cè)質(zhì)量精美，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；旅游收入和游客人數(shù)增長(zhǎng)量≥15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：旅游發(fā)展基金=50萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；旅游宣傳費(fèi)=6.48萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：推進(jìn)文化旅游發(fā)展，擴(kuò)大廣水文旅名城的影響擴(kuò)大影響，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：游客參與滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2.旅游發(fā)展與宣傳推介項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“參加鄂豫皖籃球賽項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：參加鄂豫皖籃球賽，提升廣水對(duì)外形象。2023年預(yù)算安排1.62萬元，其中：1.62萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提供運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)和裝備條件，組建參賽籃球隊(duì)伍，按上級(jí)要求完成鄂豫皖籃球賽的參賽任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：籃球賽集訓(xùn)次數(shù)≥15天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽比賽天數(shù)=12天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；籃球賽熱身賽場(chǎng)次≥15場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：訓(xùn)練質(zhì)量≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：提高群眾身體素質(zhì)及籃球賽關(guān)注度有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參賽隊(duì)員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3.參加鄂豫皖籃球賽項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“文化和旅游市場(chǎng)管理項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：加強(qiáng)文旅市場(chǎng)巡查管理，營造良好文旅市場(chǎng)氛圍。2023年預(yù)算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)日常監(jiān)督，堅(jiān)決查繳政治性非法出版物，打擊互聯(lián)網(wǎng)傳播淫穢色情及低俗信息，集中打擊各類侵權(quán)盜版活動(dòng)，嚴(yán)厲查處非法報(bào)刊銷售活動(dòng)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文化市場(chǎng)巡查次數(shù)≥150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文化市場(chǎng)巡查報(bào)告數(shù)量≥150個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：文化市場(chǎng)檢查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文化市場(chǎng)巡查報(bào)告質(zhì)量格式規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：巡查舉報(bào)回復(fù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：巡查對(duì)象滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4.文化和旅游市場(chǎng)管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“圖書購置及資源共享建設(shè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：通過圖書更新和信息資源共享建設(shè)，提升圖書館對(duì)外服務(wù)質(zhì)量。2023年預(yù)算安排8.1萬元，其中：8.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過購買圖書，增加館藏?cái)?shù)量，擴(kuò)大讀者閱讀范圍；通過主辦世界讀書日活動(dòng)、“五進(jìn)”活動(dòng)，宣傳讀書好處，提高讀書興趣，擴(kuò)大讀書影響力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：文學(xué)類圖書≥750本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；哲學(xué)社會(huì)科學(xué)類≥540本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；電子圖書資源=1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人數(shù)=5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：購買圖書質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：總成本=8.1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：營造讀書氛圍，提高讀書興趣，擴(kuò)大讀書影響力有效推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5.圖書購置及資源共享建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6、“送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項(xiàng)目”?

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開展送地方戲、理論宣講活動(dòng)，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活。2023年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：送地方戲、理論宣講活動(dòng)，覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，演出場(chǎng)次不低于150場(chǎng)，豐富農(nóng)村群眾精神文化生活，增強(qiáng)農(nóng)村群眾獲得感、幸福感。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：送地方戲場(chǎng)次≥100場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講場(chǎng)次≥50場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：地方戲質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；理論宣講效果深入人心，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：演出時(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：演出成本=每場(chǎng)1萬元/場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：豐富農(nóng)村群眾精神文化生活增強(qiáng)農(nóng)村群眾獲得感、幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：農(nóng)村群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

6.送戲下鄉(xiāng)演出服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2023年預(yù)算安排5.67萬元，其中：5.67萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)校園，進(jìn)社區(qū)推介與宣傳，組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人，擴(kuò)大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的影響力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：非遺宣傳展覽活動(dòng)次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)天數(shù)≥30天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)面積≥400平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書籍?dāng)?shù)量=8000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展牌=30塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；拍攝非遺項(xiàng)目宣傳片=1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員=18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：非遺宣傳活動(dòng)上座率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展覽活動(dòng)天數(shù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳活動(dòng)安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺宣傳展品書籍、展牌質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；非遺項(xiàng)目宣傳片拍攝合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：滿足群體參加文化活動(dòng)的需求滿足群體需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

7.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

8、“文物保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：傳承文化遺產(chǎn)，保護(hù)重點(diǎn)文物。2023年預(yù)算安排17.29萬元，其中：17.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)文物巡查管理，保證不可移動(dòng)文物的安全巡防及可移動(dòng)文物的安全保衛(wèi)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：印制古遺址宣傳畫冊(cè)≥500冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購買消防設(shè)備及耗材=3套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；不可移動(dòng)文物巡查次數(shù)≥120次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文物展廳開放天數(shù)≤310天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人員=10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：宣傳畫冊(cè)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；文物巡查安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；消防設(shè)備及耗材質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；展廳開放完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：總成本=17.29萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：加強(qiáng)文物保護(hù)有效保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)：影響力長(zhǎng)期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

8.文物保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

9、“體育場(chǎng)維修管理項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：維護(hù)管理體育場(chǎng)地，滿足群眾健身需求。2023年預(yù)算安排4.05萬元，其中：4.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成體育場(chǎng)館設(shè)施更新及維護(hù)維修，保證市民日常鍛煉訓(xùn)練及各種體育賽事的正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：廣場(chǎng)圍墻粉刷=1800平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；廣場(chǎng)草坪綠化維護(hù)=1200平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；衛(wèi)生間維護(hù)=4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；體育館地板、看臺(tái)維護(hù)全場(chǎng)館，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：體育廣場(chǎng)維護(hù)質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：滿足群眾健身需求，提高國民素質(zhì)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

9.體育場(chǎng)維修管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

10、“村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開展村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)，保障廣播電視安全播出。2023年預(yù)算安排34.58萬元，其中：34.58萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過對(duì)村村響日常運(yùn)行維護(hù)，達(dá)到所有村應(yīng)急廣播運(yùn)行通暢；保證直播衛(wèi)星用戶正常觀看。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)檢查維護(hù)≥130次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：戶戶通廣播系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；戶戶通廣播系統(tǒng)系統(tǒng)驗(yàn)收故障率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：年底完成全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：全年播出總成本=12.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；全年維護(hù)總成本=21.78萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：覆蓋群眾人數(shù)=5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障偏遠(yuǎn)山區(qū)居民電視覆蓋＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益村民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

10.村村響戶戶通運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

11、“農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：做好農(nóng)村電影公益放映服務(wù)，豐富農(nóng)民群眾精神文化生活。2023年預(yù)算安排16.2萬元，其中：16.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成全市353個(gè)行政村共計(jì)4236場(chǎng)公益電影的放映任務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：放映場(chǎng)次≥4236場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次≥90萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)人數(shù)=51人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：有效場(chǎng)次達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；觀看人次上座率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：放映時(shí)效=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：放映成本=16.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：豐富農(nóng)民群眾精神文化生活豐富精神文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：觀影人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

11.農(nóng)村電影公益放映服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

12、“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，豐富群眾文體生活。2023年預(yù)算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，公共文化體育設(shè)施維修和設(shè)備購置，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展群眾文化活動(dòng)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新建村級(jí)文化廣場(chǎng)數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員=400名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)文旅業(yè)務(wù)骨干=100名，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開展群眾文化活動(dòng)完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新建村級(jí)文化廣場(chǎng)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)三級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)文旅業(yè)務(wù)骨干完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：完成成本≤800萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：活動(dòng)宣傳推廣、廣場(chǎng)使用人人知曉、投入使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

12.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

13、“體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項(xiàng)目”

項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開展全民健身，提高國民體質(zhì)。2023年預(yù)算安排650萬元，其中：650萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展全民健身活動(dòng)，維修改造體育設(shè)施，發(fā)展體育后備人才。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展全民健身活動(dòng)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新建村級(jí)文體廣場(chǎng)數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：開展全民健身活動(dòng)完成度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新建村級(jí)文體廣場(chǎng)合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)：完成成本=650萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)：活動(dòng)宣傳推廣、廣場(chǎng)使用人人知曉、投入使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

13.體育彩票公益金支持地方體育事業(yè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。