目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別為：黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、退伍軍人服務(wù)站、紅色教育服務(wù)中心。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員67人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制35名，事業(yè)編制0名。

(2)實有人員67人，其中：在職在編45人；離休0人；退休22人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

吳店政府2023年預(yù)算表.pdf?

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3947.52萬元，其中：本年收入2468.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1478.91萬元，較上年預(yù)算安排增加1575.05萬元，同比增加66.4%，主要原因是：有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1168.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1300萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)115.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1363.55萬元。

2.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3947.52萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1575.05萬元，同比增加66.4%，主要原因是：有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2468.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1478.91萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1283.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2663.55萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出781.09萬元；國防支出5.2萬元；公共安全支出43.53萬元；教育支出1576.27萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出428.36萬元；衛(wèi)生健康支出221.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出33萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出243.4萬元；農(nóng)林水支出557.17萬元；交通運輸支出3萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5582.43萬元；商品和服務(wù)支出3305.89萬元；對個人和家庭的補助30.13萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出29.08萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出594.66萬元；運轉(zhuǎn)類支出89.55萬元；特定目標類支出3263.31萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降1.5%，主要原因是：壓縮日常開支。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1168.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款115.36萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降1.5%，主要原因是：壓縮日常開支。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出589.24萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出153.12萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出297.6萬元；衛(wèi)生健康支出70.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.42萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1283.97萬元，較上年減少0.02萬元，同比下降1.5%，主要原因是：壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1283.97萬元。其中：人員經(jīng)費532.86萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費89.55萬元，項目支出546.19萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出115.36萬元。其中：人員經(jīng)費61.79萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出53.57萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出589.24萬元；國防支出0萬元；公共安全支出20萬元；教育支出153.12萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出297.6萬元；衛(wèi)生健康支出70.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.42萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出684.21萬元，較上年增加75.06萬元，同比增加10.97%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費594.21萬元。其中：工資福利支出574.13萬元；對個人和家庭補助20.53萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費89.55萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為72.24萬元，較上年增加23.24萬元，同比增加47%，主要原因是：預(yù)計購置一輛公務(wù)用車。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置26.68萬元，較上年增加2.68萬元，同比增加11.2%，主要原因是：因原有一輛公務(wù)用車不能繼續(xù)使用，需購買新的公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加4萬元，同比增長66.7%，主要原因是：本年度新增加公務(wù)用車一輛。

4.公務(wù)接待費35.6萬元，較上年增加16.6萬元，同比增長87.4%，主要原因是：吳店鎮(zhèn)紅色教育基地建設(shè)完成，參觀學(xué)習(xí)人數(shù)增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算2458.64萬元，較上年增加280.1萬元，同比增加313%，主要原因是：本年度增加項目機關(guān)運行經(jīng)費支出。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費74.55萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費74.55萬元。其中：辦公費12萬元；印刷費3萬元；水費0.2萬元；電費0.2萬元；郵電費2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用22.33萬元；其他商品和服務(wù)支出9.83萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費368.17萬元。其中：辦公費21.1萬元；印刷費13萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費0萬元；會議費 257.01萬元；專用材料費61.18萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費15.89萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費2015.92萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算29.08萬元，較上年減少9.58萬元，同比減少32.94%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購26.68萬元，較上年增加5.08萬元，同比增加21%，主要原因是：機關(guān)部分辦公器具需更新；面向小微企業(yè)采購2.4萬元，較上年增加2.4萬元，同比增加100%，主要原因是：上年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算29.08萬元，較上年減少9.58萬元，同比減少32.94%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為1063.22萬元，較上年增加291.68萬元，同比增加27%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加較多。

具體情況為:流動資產(chǎn)650.16萬元，較上年增加239.64萬元，同比增加37%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)413.07萬元，較上年增加52.03萬元，同比增加13%，主要原因是：辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋8029.52平方米，價值250.6萬元；土地14962.7平方米，價值21.5萬元；車輛2輛，價值20.3萬元；辦公家具價值29.8萬元；其他資產(chǎn)價值86萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為62.23萬元，較上年增加15萬元，同比增加150%，主要原因是：吳店鎮(zhèn)紅色教育基地建設(shè)完成，參觀學(xué)習(xí)人數(shù)增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務(wù)用車購置26.68萬元，較上年增加26.68萬元，同比增加100%，主要原因是：因原有一輛公務(wù)用車不能繼續(xù)使用，需購買新的公務(wù)用車。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(4)公務(wù)接待費35.56萬元，較上年增加16.6萬元，同比增加87.4%，主要原因是：吳店鎮(zhèn)紅色教育基地建設(shè)完成，參觀學(xué)習(xí)人數(shù)增加。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：聚焦黨建引領(lǐng)，開創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，年度目標為：壯大合作公司，譜寫農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章，聚力宜居品質(zhì)，繪就和美鄉(xiāng)村新圖景，推動文旅發(fā)展，開創(chuàng)文旅融合新局面

2、長期目標：聚焦黨建引領(lǐng)，開創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢，實現(xiàn)招商引資新突破,堅持以人為本，打造民生幸福新高地，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：保障村級組織正常運轉(zhuǎn) 15個村，農(nóng)林水事務(wù) 15村，節(jié)能環(huán)保事務(wù) 15村，衛(wèi)生健康事務(wù) 186戶，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 10次，優(yōu)化營商環(huán)境 2家，業(yè)務(wù)往來 9個部門，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：各部門正常運轉(zhuǎn) 得到保障，維護社會穩(wěn)定 得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準??

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“一般公共服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)、殯葬管理費用等方面的支出。2023年預(yù)算安排78.56萬元，其中：78.56萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)、殯葬管理費用等方面的支出

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：殯葬宣傳次數(shù) ≥20次，商務(wù)接待次數(shù) ≥48次，開展活動次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：殯葬宣傳完成率 ＝100%，商務(wù)接待完成率 ＝100%，開展活動達標率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：火葬宣傳 有效預(yù)防病菌傳播，各部門正常運轉(zhuǎn) 得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：單位職工滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

2、“公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。2023年預(yù)算安排131.21萬元，其中：33萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，6.71萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，91.5萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：辦公設(shè)備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：辦公設(shè)置購置數(shù)量 ≥160件，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)維護數(shù)量 20臺，公務(wù)用車數(shù)量??2臺，后勤臨聘人員數(shù)量 9人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：購置設(shè)備合格率 100%，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)更新率 100%，公務(wù)用車維護維修率 100%，后勤臨聘人員到位率 100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：辦公條件 得到改善，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：單位職工滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

3、“村級組織運轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2023年預(yù)算安排308.27萬元，其中：308.27萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：保障村級運轉(zhuǎn)數(shù)量 ＝15個村和社區(qū)，村級代理記帳數(shù)量 ＝15個，村干部人數(shù) ≥75人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：村級運轉(zhuǎn)保障率 ＝100%，村級代理記帳達標率 ≥98%，村干部工資到位率 ＝100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：村級正常運轉(zhuǎn) 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：村民及村干部滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

4、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項目”主要內(nèi)容是：推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運轉(zhuǎn)支出。2023年預(yù)算安排2818萬元，其中：2000萬元資金來源為當年政府性基金預(yù)算資金，818萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級工作正常運轉(zhuǎn)的支出

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝3個，農(nóng)村垃圾運轉(zhuǎn)數(shù)量 ≥12000噸，清廉村居數(shù)量 ＝5個村，通村公路管理數(shù)量 ≥261公里，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率 ＝100%，農(nóng)村垃圾運轉(zhuǎn)達標率 ≥95%，清廉村居廣告覆蓋率 ≥98%，通村公路管理達標率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：居民生活環(huán)境 出行條件不斷改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：居民滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

5、“農(nóng)林水事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理。2023年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：巡查河流數(shù)量 ≥2條主干，春秋播種面積 ≥3000畝，防火物資 ≥234件，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，春秋播種質(zhì)量達標率 =100%，森林火害率 ≤5%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

6、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。2023年預(yù)算安排218.52萬元，其中：218.52萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。?項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：秸稈禁燒宣傳次數(shù) ≥20次，人居環(huán)境整治村數(shù)量 ＝15個，河流巡查次數(shù) ≥300次，防火物資 ≥234件，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，秸稈禁燒宣傳覆蓋率 ≥98%，森林火災(zāi)率 ≤5%，人居環(huán)境整治達標率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

7、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。2023年預(yù)算安排602.59萬元，其中：602.59萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：防火宣傳次數(shù) ≥12次，防火隔離道數(shù)量 ≥50公里，抗旱防汛物資儲備數(shù)量 ≥400件，安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn) ≥12次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：安全事故發(fā)生降低率 ≤5%，防火隔離道完成率 ＝100%，抗旱防汛物資儲備完成率 ＝100%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟損失 有所降低，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

8、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護工作、道路照明公共設(shè)施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)。2023年預(yù)算安排834.82萬元，其中：87.32萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，747.5萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護工作、道路照明公共設(shè)施維護維修、紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：集鎮(zhèn)弱電入地長度 ≥3000米，建設(shè)和維護污水管網(wǎng)長度 ≥27300米，背街小巷道路硬化數(shù)量 ≥2600平方米，道路照明燈泡數(shù)量 ≥655個，建設(shè)紅色文化廣場基游客接待中 心數(shù)量 ＝1個，吳店集貿(mào)市場建設(shè)數(shù)量 ＝1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修達標率 符合驗收標準，紅色文化廣場基地游客接待中心附屬建設(shè)完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化達標率 98%，建設(shè)和維護污水管網(wǎng)達標率 98%，集鎮(zhèn)弱電入地合格率 98%，吳店集貿(mào)市場建設(shè) 符合驗收標準，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，基礎(chǔ)建設(shè) 明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：受益人滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

9、“部門撥款項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。2023年預(yù)算安排94萬元，其中：38萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，56萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：撥款部門數(shù)量 =8個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：部門運轉(zhuǎn)良好率 ≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：部門撥款保障運轉(zhuǎn) 得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：相關(guān)部門滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

????10、“優(yōu)化營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。2023年預(yù)算安排249萬元，其中：249萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄數(shù)量 ≥10個，參加會議人數(shù) ≥200個，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個，招商引資落戶企業(yè)數(shù)量 ≥3家，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳牌完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳海報完成率 ≥98%，優(yōu)化營商環(huán)境宣傳欄完成率 ≥98%，會議完成率 ≥98%，培訓(xùn)完成率 ≥95%，招商引資落戶率 ≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：營商環(huán)境 明顯優(yōu)化，招商引資 落戶企業(yè)增加，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：市場主體滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

????11、“國防動員項目”主要內(nèi)容是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。2023年預(yù)算安排38.42萬元，其中：38.42萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：保障征兵、民兵、退役軍人費用。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：規(guī)范化民兵訓(xùn)練人數(shù) ≥30人，慰問退役軍人人數(shù) ≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，大學(xué)生入伍獎勵人數(shù) ≥4人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：培訓(xùn)規(guī)范達標率 ≥95%，慰問退役軍人完成率 ≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥95%，大學(xué)生入伍獎勵完成率 =100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

12、“社會治安綜合治理項目”主要內(nèi)容是：降低全市上訪率，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。2023年預(yù)算安排108萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，88萬元資金來源為當年單位預(yù)算資金。

項目績效總目標是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理，后續(xù)預(yù)防治理，降低全市上訪率，增強人民生活環(huán)境安全，維護社會穩(wěn)定，確保社會平安。?

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：法治宣傳和普法教育 ≥4次，接訪上訪群眾 ≥29次，反邪教組織宣傳 ≥4次，掃黑除惡宣傳 ≥4次，反電信詐騙宣傳 ≥8次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標；質(zhì)量指標：宣傳和普法教育率 ≥90%，訪群眾合理解決率 ≥98%，反邪教組織宣傳完成率 ≥90%，掃黑除惡宣傳完成率 ≥90%，反電信詐騙宣傳完成率 ≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標

效益指標：維護社會和諧穩(wěn)定 明顯提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標

1.公共服務(wù)管理.pdf

2.國防動員、應(yīng)急防治及管理.pdf

3.衛(wèi)生健康和民政事務(wù)管理.pdf

4.農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

5.文化旅游及教育.pdf

6.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè).pdf

7.脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

8.疫情防控.pdf

9.惠企利民.pdf

10.共同締造.pdf

11.基層創(chuàng)建活動.pdf

12.綜治、平安、法治建設(shè).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。