?

目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

?5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市吳店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市吳店財(cái)政所本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市吳店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。

(2)實(shí)有人員15人，其中：在職在編12人；離休0人；退休3人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市吳店財(cái)政所2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店財(cái)政所2023年收入總預(yù)算279.99萬元，其中：本年收入195.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.56萬元，較上年預(yù)算安排減少12.42萬元，同比減少4.25%，主要原因是：壓縮日常開支對(duì)應(yīng)預(yù)算收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款147.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入48萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。

2.廣水市吳店財(cái)政所2023年支出總預(yù)算279.99萬元，較上年預(yù)算安排支出減少12.42萬元，同比減少4.25%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出195.43萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出84.56萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出191.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出88萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出195.58萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.42萬元；衛(wèi)生健康支出13.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.91萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出173.88萬元；商品和服務(wù)支出97.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.42萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出175.8萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出61.54萬元；特定目標(biāo)類支出42.64萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算191.99萬元，較上年減少31.42萬元，同比減少14.07%，主要原因是：壓縮日常開支對(duì)應(yīng)預(yù)算收入減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款147.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款44.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市吳店財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算191.99萬元，較上年減少31.42萬元，同比減少14.07%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出115.03萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.42萬元；衛(wèi)生健康支出11.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.91萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出191.99萬元，較上年減少31.42萬元，同比減少14.07%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出147.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)131.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.03萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出44.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)44.4萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出115.03萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.42萬元；衛(wèi)生健康支出11.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.91萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出181.99萬元，較上年減少41.42萬元，同比減少18.54%，主要原因是：壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)175.8萬元。其中：工資福利支出173.88萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.92萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)6.18萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.45萬元，較上年減少1.55萬元，同比減少19.38%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)6.45萬元，較上年減少1.55萬元，同比減少19.38%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市吳店財(cái)政所歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算55.93萬元，較上年增加5.75萬元，同比增加11.47%，主要原因是：調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.18萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.18萬元。其中：辦公費(fèi)2.06萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 1.5萬元；福利費(fèi)0.1萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.03萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 1萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.75萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為134.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出；固定資產(chǎn)134.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無。

其中固定資產(chǎn)：房屋1274.5平方米，價(jià)值104.9萬元；土地1483.2平方米，價(jià)值2萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值8.5萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值19萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.2萬元，較上年增加1.75萬元，同比增加71.43%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，較上年增加1.75萬元，同比增加71.43%，主要原因是：調(diào)整三公經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

2、年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理省一級(jí)，綜合責(zé)任目標(biāo)及黨建、文明單位創(chuàng)建優(yōu)勝，完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃

效益指標(biāo)：檔案管理規(guī)范，查閱便捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

3、年度目標(biāo)2：著力培植稅源，完成全年稅收任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度稅收收入6100萬元，公共預(yù)算收入3800萬元，完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政府預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收800萬元，新增就業(yè)崗位150個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

4、年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠農(nóng)宣傳資料發(fā)放8000余份，惠農(nóng)資金發(fā)放直達(dá)一本通，完成時(shí)間7月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)民惠農(nóng)政策知曉率≥99％，惠農(nóng)資金受益率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排8.8萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.8萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人次=15人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)活動(dòng)參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤8.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效??(職工關(guān)懷).pdf

1、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。2024年預(yù)算安排10.84萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.84萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)=5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)≥15個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；惠民惠農(nóng)宣傳率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；創(chuàng)建工作完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤10.84萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)機(jī)關(guān)后勤保障明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (后勤服務(wù)).pdf

1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排8.55萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.55萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)≥15個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政資金監(jiān)管率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理考核完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤8.55萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金利用率最大化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (財(cái)政監(jiān)督管理).pdf

1、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排0.6萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.6萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)≥15個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤0.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)；人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效 (鄉(xiāng)村振興).pdf

1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排4.7萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.7萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡印刷≥8000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；政策知識(shí)宣傳≥15個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；政策知識(shí)宣傳率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)合格及完成率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間10月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤4.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)技能明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度滿意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效(惠民及惠農(nóng)).pdf

1、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。。2024年預(yù)算安排1.9萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.9萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤1.9萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效（基層財(cái)政創(chuàng)建）.pdf

1、“疫情防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2024年預(yù)算安排0.71萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.71萬元資金來源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：口罩發(fā)放數(shù)≥50盒，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；卡口值守次數(shù)≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；防控物資到位率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；卡口值守率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)≤0.71萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：疫情防控能力有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2023年項(xiàng)目績(jī)效（疫情防控).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。