目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民政府辦公室主要職責(zé)如下：

1.圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

2.負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

4.督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實(shí)上級(jí)政府和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出建議。

5.組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

6.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。

7.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

8.研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

9.統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。

10.負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問(wèn)題。

11.負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、整理和報(bào)送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

12.負(fù)責(zé)市政府值班工作。

13.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市人民政府辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機(jī)要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

3.下設(shè)部門（單位）2個(gè)，分別為：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市人民政府辦公室預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市人民政府辦公室本級(jí)。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

2.2023年廣水市人民政府辦公室納入預(yù)算管理人員81人。

(1)核定編制66名，其中：行政編制47名，事業(yè)編制19名。

(2)實(shí)有人員81人，其中：在職在編53人；離休0人；退休18人；編外長(zhǎng)聘5人；其他人員5人（借入人員2人、遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市人民政府辦公室2023年收入總預(yù)算1227.13萬(wàn)元，其中：本年收入1105.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)121.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加183.45萬(wàn)元，同比增加17.58%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1105.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)111.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)10.18萬(wàn)元。

2.廣水市人民政府辦公室2023年支出總預(yù)算1227.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加183.45萬(wàn)元，同比增加17.58%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1105.55萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出121.57萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1216.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出10.18萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1039.68萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.46萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出725萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出89.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.38萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出757.39萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出89.49萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出370.08萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1216.95萬(wàn)元，較上年增加211.76萬(wàn)元，同比增加21.07%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1105.55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款111.39萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1216.95萬(wàn)元，較上年增加211.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.07%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1029.50萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.46萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算支出1216.95萬(wàn)元，較上年增加211.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.07%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1105.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)734萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)68.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出302.96萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出111.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67.12萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1029.50萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.46萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出846.87萬(wàn)元，較上年增加115.64萬(wàn)元，同比增加15.81%，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)757.39萬(wàn)元。其中：工資福利支出725萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.38萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)89.49萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為68.85萬(wàn)元，較上年增加8.85萬(wàn)元，同比增加14.75%，主要原因是：本年度計(jì)劃更新公務(wù)用車。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置36萬(wàn)元，較上年增加36萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：本年度計(jì)劃更新公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.64萬(wàn)元，較上年減少2.36萬(wàn)元，同比減少7.8%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元，較上年減少24.7萬(wàn)元，同比減少82.3%，主要原因是：壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，236.79萬(wàn)元，較上年減少46.54萬(wàn)元，同比減少16.43%，主要原因是：本年度進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236.79萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.49萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)9.10萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)2萬(wàn)元；電費(fèi)6.18萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)10萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用41.80萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.41萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167.30萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)7.46萬(wàn)元；印刷費(fèi)18.98萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)11萬(wàn)元；郵電費(fèi)13萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 27.82萬(wàn)元；福利費(fèi)6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 31萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.54萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置13.5萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年政府采購(gòu)總預(yù)算61萬(wàn)元，較上年增加46萬(wàn)元，同比增加306%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行預(yù)算填報(bào)。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)61萬(wàn)元，較上年增加46萬(wàn)元，同比增加306%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行預(yù)算填報(bào)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算61萬(wàn)元，較上年增加46萬(wàn)元，同比增加306%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行預(yù)算填報(bào)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市人民政府辦公室2023年年初資產(chǎn)總額為116.63萬(wàn)元，較上年減少13.71萬(wàn)元，同比減少10.52%，主要原因是：本年度計(jì)提折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)116.63萬(wàn)元，較上年減少13.71萬(wàn)元，同比減少10.52%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊損耗。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛5輛，價(jià)值29.25萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值9.54萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值77.84萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時(shí)值班，及時(shí)處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級(jí)維護(hù)工作，設(shè)備維護(hù)合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時(shí)處理報(bào)送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項(xiàng)工作的文件印制工作，并及時(shí)發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動(dòng)態(tài)，確保政府辦專項(xiàng)工作順利開展。年度目標(biāo)為完善各項(xiàng)工作機(jī)制，加快各項(xiàng)基礎(chǔ)工作步伐，開展金融維穩(wěn)相關(guān)講座活動(dòng)2次，印制宣傳知識(shí)手冊(cè)10000本，提高廣水市金融知識(shí)知悉度和維穩(wěn)工作水平；及時(shí)宣傳黨內(nèi)方針政策，提高相關(guān)人員的方針政策的認(rèn)知度，保證政令安全暢通，使收文單位的滿意度達(dá)到80%以上。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時(shí)值班，及時(shí)處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級(jí)維護(hù)工作，設(shè)備維護(hù)合格率達(dá)100%，調(diào)研信息及時(shí)處理報(bào)送，采納率達(dá)80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達(dá)到80%以上；做好專項(xiàng)工作的文件印制工作，并及時(shí)發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動(dòng)態(tài)，確保政府辦專項(xiàng)工作順利開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：值班室值班天數(shù)=365天、設(shè)備升級(jí)維護(hù)數(shù)量≥60臺(tái)、調(diào)研信息報(bào)送≥10000條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：值班室24小時(shí)在崗、設(shè)備維護(hù)合格率100%、調(diào)研信息采納率80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：完善各項(xiàng)工作機(jī)制，加快各項(xiàng)基礎(chǔ)工作步伐，開展金融維穩(wěn)相關(guān)講座活動(dòng)2次，印制宣傳知識(shí)手冊(cè)10000本，提高廣水市金融知識(shí)知悉度和維穩(wěn)工作水平；及時(shí)宣傳黨內(nèi)方針政策，提高相關(guān)人員的方針政策的認(rèn)知度，保證政令安全暢通，使收文單位的滿意度達(dá)到80%以上，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：展金融維穩(wěn)講座2次、印制宣傳手冊(cè)10000本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：講座人員出勤率達(dá)95%、宣傳手冊(cè)合格率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“突發(fā)應(yīng)急事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：處理突發(fā)事件，做好事務(wù)保障。2023年預(yù)算安排37.54萬(wàn)元，其中：37.54萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好事務(wù)保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：維護(hù)應(yīng)急用車數(shù)量5臺(tái)、應(yīng)急事件處置完成率=100%、應(yīng)急事件人員傷亡率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失下降、突發(fā)應(yīng)急時(shí)間處理能力有所提高、應(yīng)急用車安全保障有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：應(yīng)急保障人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年突發(fā)應(yīng)急事務(wù)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“黨建活動(dòng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于機(jī)關(guān)黨建活動(dòng)。2023年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)開展黨建活動(dòng)，凝聚政府辦力量。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部1個(gè)、創(chuàng)建黨員先進(jìn)支部完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對(duì)紅色教育認(rèn)知度指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝稽h員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年黨建活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“差額人員待遇保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于彌補(bǔ)差額人員工資缺口。2023年預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中：80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障差額人員待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障差額人員人數(shù)≥8人、差額人員勞動(dòng)保障覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高差額人員工作積極性，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年差額人員待遇保障績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“后勤保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于機(jī)關(guān)辦公用品，水電等后勤保障。2023年預(yù)算安排36.66萬(wàn)元，其中：36.66萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好全年機(jī)關(guān)后勤保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：班車租賃數(shù)量≥150輛、班車租賃安全性=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高機(jī)關(guān)后勤保障，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年后勤保障績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“勞務(wù)派遣用工項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資、社保等支出。2023年預(yù)算安排40.96萬(wàn)元，其中：40.96萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障勞務(wù)派遣人員各項(xiàng)工作的順利開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障勞務(wù)派遣人數(shù)=6人、勞務(wù)派遣人員出勤率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供一定就業(yè)崗位，一定程度上緩解就業(yè)難題，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：勞務(wù)派遣人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年勞務(wù)派遣用工績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“文件資料印刷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于各項(xiàng)文件印刷等。2023年預(yù)算安排9.98萬(wàn)元，其中：9.98萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保各類文件印發(fā)下達(dá)，保障政府辦文件印制工作以及相關(guān)服務(wù)工作的順利開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文件印刷≥60000份、印刷容錯(cuò)率≤0.03%、專項(xiàng)工作文件印制及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高政務(wù)文件信息知曉度，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年文件資料印刷績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“政務(wù)會(huì)議接待項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于各項(xiàng)會(huì)議接待等。2023年預(yù)算安排34.30萬(wàn)元，其中：34.30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)各項(xiàng)工作又快又好發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)會(huì)議次數(shù)≥60次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：樹立政府辦良好政務(wù)會(huì)議接待形象，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：來(lái)訪人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年政務(wù)會(huì)議接待績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。2023年預(yù)算安排35萬(wàn)元，其中：35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：增強(qiáng)服務(wù)職工的能力。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問(wèn)人數(shù)≥15人、慰問(wèn)人員福利到位率=100%、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥4次、工會(huì)活動(dòng)人員參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：不斷增強(qiáng)干部職工凝聚力、提高職工工作積極性，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年職工關(guān)懷績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“督查檢查項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實(shí)情況等。2023年預(yù)算安排11.15萬(wàn)元，其中：11.15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：強(qiáng)化監(jiān)督工作保障，改善工作條件，確保監(jiān)督工作順利進(jìn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：督查檢查次數(shù)≥6次、整改質(zhì)量完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：督查檢查滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年督察檢查績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“金融維穩(wěn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2023年預(yù)算安排14.48萬(wàn)元，其中：14.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警及排查，保證各項(xiàng)工作順利開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展金融講座≥12次、金融工作研究成果≥3個(gè)、課題研究成果采納率≥70%、規(guī)范金融企業(yè)≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)揮金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐作用，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：課題研究領(lǐng)導(dǎo)滿意率≥80%、公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年金融維穩(wěn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“政務(wù)調(diào)研信息項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費(fèi)用支出。2023年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送調(diào)研信息。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研報(bào)告≥3套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)滿意度=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年政務(wù)調(diào)研信息績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、“資產(chǎn)配置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于信息化建設(shè)、專用軟件、網(wǎng)絡(luò)等。2023年預(yù)算安排61萬(wàn)元，其中：61萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：滿足政府辦日常辦公需求。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購(gòu)辦公用品等合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年資產(chǎn)配置績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。