目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市融媒體中心主要職責(zé)如下：

1、組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強全市廣播電視陣地管理。

2、負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴大本級廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。

3、協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市融媒體中心核定單位類型為獨立核算部門單位。

2.內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)5個，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部；業(yè)務(wù)機構(gòu)11個，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網(wǎng)站編輯部、紙質(zhì)媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯(lián)部、技術(shù)播控部；事業(yè)單位2個，分別為：廣水市廣播中波發(fā)射臺，廣水市電視發(fā)射臺。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市融媒體中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市融媒體中心本級

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市融媒體中心納入預(yù)算管理人員88人。

(1)核定編制58名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制58名。

(2)實有人員128人，其中：在職在編76人；離休0人；退休39人；編外長聘12人；其他人員0人；遺屬1人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市融媒體中心2023年預(yù)算報表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市融媒體中心2023年收入總預(yù)算1730.93萬元，其中：本年收入1374.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)356萬元，較上年預(yù)算安排增加39.11萬元，同比增加2.31%，主要原因是：新增6人預(yù)算，人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1044.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入330.02萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)201.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)154.8萬元。

2.廣水市融媒體中心2023年支出總預(yù)算1730.93萬元，較上年預(yù)算安排支出增加39.11萬元，同比增加2.31%，主要原因是新增6人的人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1374.93萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出356萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1246.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出484.82萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1464.37萬元；社會保障和就業(yè)支出184.56萬元；衛(wèi)生健康支出42萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1142.94萬元；商品和服務(wù)支出446.8萬元；對個人和家庭的補助36.26萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出104.92萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出962.61萬元；運轉(zhuǎn)類支出109.96萬元；特定目標(biāo)類支出658.36萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市融媒體中心2023年財政撥款收入預(yù)算1246.11萬元，較上年增加108.09萬元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人員的工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險支出，新增了高清設(shè)備購置及湖北日報廣水客戶端運行等項目。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1044.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款201.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市融媒體中心2023年財政撥款支出預(yù)算1246.11萬元，較上年增加108.09萬元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人員的工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險支出，新增了高清設(shè)備購置及湖北日報廣水客戶端運行等項目 。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1086.88萬元；社會保障和就業(yè)支出131.84萬元；衛(wèi)生健康支出27.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市融媒體中心2023年一般公共預(yù)算支出1246.11萬元，較上年增加108.09萬元，同比增加9.5%，主要原因是：新增人員的工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險支出，新增了高清設(shè)備購置及湖北日報廣水客戶端運行等項目。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1044.91萬元。其中：人員經(jīng)費577.11萬元，公用經(jīng)費16.44萬元，項目支出451.36萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出201.2萬元。其中：人員經(jīng)費28.3萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出172.9萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1086.88萬元；社會保障和就業(yè)支出131.84萬元；衛(wèi)生健康支出27.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市融媒體中心2023年一般公共預(yù)算基本支出621.85萬元，較上年減少165.83萬元，同比減少21.05%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，節(jié)約辦公成本。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費605.41萬元。其中：工資福利支出570.1萬元；對個人和家庭補助35.3萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費16.44萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市融媒體中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市融媒體中心2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市融媒體中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市融媒體中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算121.49萬元，較上年減少15.84萬元，同比減少11.53%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，節(jié)約辦公成本。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費70.97萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費16.44萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用15.9萬元；其他商品和服務(wù)支出0.54萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費54.53萬元。其中：辦公費6.3萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費12.86萬元；郵電費0.96萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費1.08萬元；差旅費 1.76萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費18.15萬元；其他交通費用0.3萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置8.12萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費50.52萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市融媒體中心2023年政府采購總預(yù)算104.92萬元，較上年減少85.08萬元，同比減少44.78%，主要原因是：項目未開展，無需采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購104.92萬元，較上年減少85.08萬元，同比減少44.78%，主要原因是：項目未開展，無需采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算104.92萬元，較上年減少85.08萬元，同比減少44.78%，主要原因是：項目未開展，無需采購；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????廣水市融媒體中心2023年年初資產(chǎn)總額為597.25萬元，較上年減少3.37萬元，同比減少0.56%，主要原因是：國有資產(chǎn)進(jìn)行處置下賬。

????具體情況為:流動資產(chǎn)255.58萬元，較上年增加60.65萬元，同比增加31.11%，主要原因是：貨幣資金增加，收入增加；固定資產(chǎn)341.67萬元，較上年減少64.02萬元，同比減少15.78%，主要原因是：國有資產(chǎn)進(jìn)行處置下賬。

????其中固定資產(chǎn)：房屋1991平方米，價值27.06萬元；土地19947平方米，價值17.98萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.58萬元；其他資產(chǎn)價值275.05萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為7.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，節(jié)約成本。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務(wù)接待費7.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，節(jié)約成本。

3.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為完成各項宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通；繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，打造全市新聞+政務(wù)+服務(wù)的新媒體產(chǎn)品匯集平臺，做到隨時隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展； 做好廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息。

2、年度目標(biāo)1：完成各項宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)2096條，兩個電視頻道，黨和政府主題報道任務(wù)宣傳報道完成率到達(dá)100%，完成時間為年底前，人員保障經(jīng)費≥150萬，運維經(jīng)費≤118萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2024年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：提升外界對廣水認(rèn)知度，為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：廣大群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。

3、年度目標(biāo)2：繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日報廣水頻道等移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)4500條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺點擊率達(dá)到120萬人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定，完成時間為年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運維經(jīng)費≤78.35萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)及前一年度的合同簽訂確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展，社會反響好，為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

4、年度目標(biāo)3：做好“廣水發(fā)布”平臺的采寫編發(fā)及廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息公開工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)5699條，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，完成時間為年底前，運維經(jīng)費≤50萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2024年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展，為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

融媒體-2023部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運行保障項目”

1、“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運行保障項目”主要內(nèi)容是：推進(jìn)融媒體中心健康運營，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力，對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。2023年預(yù)算安排32.41萬元，其中：32.41萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：《廣水新聞》編發(fā)新聞≥2700條，播發(fā)新聞365天，輿情及時處置率≥ 99 %，廣水網(wǎng)官方網(wǎng)站更新消息數(shù)量≥6000條，政府網(wǎng)“在線訪談”，各地各部門主要負(fù)責(zé)人參加訪談，與網(wǎng)民互動交流答題解惑每年至少6期。《廣水新聞特刊》做好全市先進(jìn)典型人物和事件的深度報道，開辟各種專欄，服務(wù)市委、市政府中心工作。為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥2700條，播發(fā)新聞次數(shù)≥365天，官方網(wǎng)站發(fā)布新聞數(shù)量≥6000條，特刊發(fā)行期數(shù)≥32期，上級媒體用稿條數(shù)≥360條，宣傳稿件發(fā)布率≥99%，新聞播出率≥100%，上級媒體采用率≥20%，安全播出無錯率≥99%，信息采集無錯率≥99%，運行成本≤32.41萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥96%，傳播社會正能量，構(gòu)建和諧社會發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會滿意度≥95%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運行保障項目申報表.pdf

（二）融媒體“中央廚房”運行保障項目

1、“融媒體“中央廚房”運行保障項目”主要內(nèi)容是：按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)做好《廣水發(fā)布》的采編工作及對外宣傳發(fā)布工作。對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展，對外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽度。為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。2023年預(yù)算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：加大《廣水發(fā)布》對外宣傳力度，發(fā)稿數(shù)量≥2000條，上級媒體采用條數(shù)≥120條。加強采編人員培訓(xùn)，提升綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，制作精品新聞。為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)布稿件數(shù)量≥2000條，播發(fā)新聞次數(shù)??≥260天，上級媒體用稿條數(shù)≥120條，新聞稿件發(fā)布率≥99%，上級媒體采用率≥15%，信息采集無錯率≥99%，運行成本≤14萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：提高輿論引導(dǎo)力，引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，弘揚主旋律，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：受眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

融媒體“中央廚房”運行保障項目申報表.pdf

（三）新聞外宣平臺運行服務(wù)項目

1、“新聞外宣平臺運行服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)做好新聞采編工作及對外宣傳發(fā)布工作。借助“長江云”及“隨州新聞”廣水客戶端，發(fā)布廣水相關(guān)信息，對外宣傳推介廣水。為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。2023年預(yù)算安排58.35萬元，其中：58.35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障各外宣平臺正常運轉(zhuǎn)，對外宣傳廣水形象，提高廣水美譽度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“云上廣水”發(fā)布稿件數(shù)量≥6000條，《廣水新聞》隨州版發(fā)布稿件數(shù)量??≥432條，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版新聞稿件發(fā)布率≥99%，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版發(fā)布信息完成率達(dá)到99%，上稿速度≤2天，外宣平臺服務(wù)費≤55萬，運維費≤3.35萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：廣水新聞覆蓋面得到提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

新聞外宣平臺運行服務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（四）融媒體中心特殊人才項目

1、“融媒體中心特殊人才項目”主要內(nèi)容是：貫徹落實中央、省市加快融媒體中心融合發(fā)展精神要求廣水新聞、云上廣水、政府網(wǎng)站、廣水特刊及微信公眾號的新老媒體的融合發(fā)展，更好的圍繞廣水市委市政中心工作，服務(wù)大局，講好廣水故事，弘揚主旋律，打好宣傳主動仗，做出官方媒體品牌。融媒體中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌新聞記者采訪、廣水新聞播報及主持、后期節(jié)目制作合成及安全播出維護(hù)。加大新老媒體的快速融合發(fā)展，引進(jìn)高精尖專業(yè)技術(shù)人才、充實力量，為廣大觀眾提供優(yōu)質(zhì)品牌節(jié)目。2023年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障聘請人員待遇落實。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“特殊專業(yè)人才引進(jìn)≥28人，完成人才引進(jìn)任務(wù)率≥100%，人員工資支出≤78萬，養(yǎng)老保險等支出≤20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：聘用人員滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是聘用人員滿意度調(diào)研。

融媒體中心特殊人才項目預(yù)算項目申報表.pdf

（五）湖北日報客戶端“廣水頻道”運行維護(hù)項目

1、“湖北日報客戶端“廣水頻道”運行維護(hù)項目”主要內(nèi)容是：按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)做好新聞采編工作及對外宣傳發(fā)布工作。借助湖北日報廣水客戶端，省委機關(guān)報主流平臺傳播廣水好聲音，發(fā)布廣水相關(guān)信息，對外宣傳推介廣水。為廣水市“爭百強、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：在湖北日報客戶端開通廣水頻道，按照“政務(wù)+商務(wù)+服務(wù)”的功能規(guī)劃欄目、設(shè)計頁面；做到隨時隨地看廣水，服務(wù)廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展，打造廣水新型外宣平臺。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：湖北日報客戶端“廣水頻道”發(fā)布新聞稿件數(shù)量≥3600條，湖北日報客戶端“廣水頻道”新聞稿件發(fā)布率≥99%，稿件發(fā)布頻次時間范圍≤2天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：新聞覆蓋面持續(xù)擴大，媒體影響力不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

湖北日報客戶端“廣水頻道”運行維護(hù)項目申報表.pdf

（六）廣播電視播音主持項目

1、“廣播電視播音主持項目”主要內(nèi)容是：按照市委、市政府要求，招引專業(yè)播音主持人才，提高播音主持水平，展示廣水良好形象。融媒體中心統(tǒng)籌安排廣播電視播音主持各項工作。圍繞中心服務(wù)大局，為廣大觀眾提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)。2023年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障主持人基本工資落實。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：播音主持招聘≥1人，及時完成播音主持工作，人員工資支出≤5萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳影響率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：主持人滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主持人滿意度調(diào)研。

廣播電視播音主持項目申報表.pdf

（七）高清采編設(shè)備更新項目

1、“高清采編設(shè)備更新”主要內(nèi)容是：滿足上級新聞單位的高清要求，實現(xiàn)與上級新聞單位數(shù)據(jù)對接，購置高清采編設(shè)備一批，修繕演播廳。2023年預(yù)算安排85萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。35萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：購置新聞采訪設(shè)備攝像機等，滿足上級新聞單位的高清要求，實現(xiàn)與上級新聞單位數(shù)據(jù)對接。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)備購置數(shù)量≥14臺（套），政府采購率≥99%，設(shè)備質(zhì)量合格率≥99%，硬件采購≤80萬，維護(hù)費用≤5萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及采購申報來確定。

效益指標(biāo)：宣傳影響力得到提升，正常使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂確定。

滿意度指標(biāo)：使用滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

高清采編設(shè)備更新預(yù)算項目申報表.pdf

（八）群眾性社會文化活動開展項目

1、“群眾性社會文化活動開展項目”主要內(nèi)容是：策劃、組織、實施廣水市春節(jié)聯(lián)歡晚會、文藝輕騎兵下鄉(xiāng)及其他群眾性文化活動所需經(jīng)費，充分展示廣水經(jīng)濟社會發(fā)展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發(fā)廣大市民的自豪感和獲得感，激勵全市人民不忘初心、繼續(xù)前行。2023年預(yù)算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：豐富群眾精神文化生活。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦活動場次≥3次，舉辦活動天數(shù)≥3天，演出上座率≥99%，演出安全保障率≥99%，租賃成本≤45萬，委托業(yè)務(wù)費≤20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及活動成本確定。

效益指標(biāo)：豐富群眾文化生活，提高群眾文化生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

群眾性社會文化活動開展預(yù)算項目申報表.pdf

（九）公共文化服務(wù)體系建設(shè)（中央）項目

1、“公共文化服務(wù)體系建設(shè)（中央）項目”主要內(nèi)容是：保障群眾基本公共文化服務(wù)項目，保障廣播電視無線數(shù)字覆蓋工程節(jié)目安全播出。2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證廣播電視安全播出，購置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目全平臺發(fā)布。確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年安全運行天數(shù)≥365天，設(shè)備購置≥7臺（套），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年工作計劃確定。安全檢測≥24次，設(shè)備故障率≤1%，電費≤11.4萬，租賃費用≤17萬，勞務(wù)費≤7.8萬，設(shè)備支出≤23.8萬。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及活動成本確定。

效益指標(biāo)：政策宣傳知曉率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度確定，設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：觀眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)（中央）預(yù)算項目申報表.pdf

（十）公共文化服務(wù)體系建設(shè)（省級）項目

1、“公共文化服務(wù)體系建設(shè)（省級）項目”主要內(nèi)容是：保障群眾基本公共文化服務(wù)項目，保障廣播電視無線數(shù)字覆蓋工程節(jié)目安全播出。2023年預(yù)算安排12萬元，其中：2.9萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,9.1萬來源為單位事業(yè)收入。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證廣播電視安全播出，購置編解碼設(shè)備，確保節(jié)目全平臺發(fā)布。確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年安全運行天數(shù)≥365天，安全檢測≥24次，設(shè)備故障率≤1%，維護(hù)支出≤10萬，電費≤2萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及活動成本確定。

效益指標(biāo)：政策宣傳知曉率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度確定，設(shè)備使用年限≥6年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)合同簽訂確立。

滿意度指標(biāo)：觀眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

公共文化服務(wù)體系建設(shè)（省級）預(yù)算項目申報表.pdf

（十一）自收自支人員待遇保障項目

1、“自收自支人員待遇保障項目”主要內(nèi)容是：保障專業(yè)新聞記者、制作包裝、安全技術(shù)維護(hù)人才工資待遇，保證新聞策采編發(fā)，活動開展、安全播出，促進(jìn)中心融合發(fā)展，2023年預(yù)算安排93.6萬元，其中：93.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障自收自支人員待遇落實。確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自收自支人員≥19人，保障自收自支人員工資待遇落實≥99%，人員工資支出≤93.6萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)2023年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：自收自支人員滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

自收自支人員待遇保障項目申報表.pdf

（十二）社會保障補短板項目

1、“社會保障補短板項目項目”主要內(nèi)容是：保障專業(yè)新聞記者、制作包裝、安全技術(shù)維護(hù)人才基本養(yǎng)老保險待遇，保證新聞策采編發(fā)，活動開展、安全播出，促進(jìn)中心融合發(fā)展。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障自收自支人員待遇落實。確保新聞采編工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自收自支人員≥19人，保障自收自支人員待遇落實≥99%，人員保險支出≤20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)2023年工作計劃確定。

滿意度指標(biāo)：自收自支人員滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

社會保障補短板預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。