目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹國家關(guān)于社會保險方面的方針、政策，提出我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險辦法和規(guī)章制度；

2、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理工作。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作包括參保登記、保險費(fèi)收繳銜接、基金申請和劃撥、個人賬戶管理、待遇支付、保險關(guān)系注銷、保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計管理、待遇領(lǐng)取資格確認(rèn)、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢、舉報受理等。

3、原老農(nóng)保、村主職養(yǎng)老保險相關(guān)業(yè)務(wù)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補(bǔ)償金的測算、計入個人賬戶及發(fā)放工作。

4、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局內(nèi)設(shè)綜合科、基金核定科、退休人員管理科、財務(wù)科、稽核科、統(tǒng)計信息科6個機(jī)構(gòu)：

綜合科職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳國家關(guān)于社會保險的方針、政策；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局機(jī)關(guān)的行政管理、人事管理、物業(yè)管理、公文處理、日常事務(wù)、檔案管理、總務(wù)后勤、計劃生育、社會治安綜合管理、黨務(wù)黨建及來信來訪的接待處理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的填寫、匯總、上報及分析；建立統(tǒng)計資料信息庫。

基金核定科職責(zé)：主要負(fù)責(zé)制定保險費(fèi)的征繳計劃，指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)居民社會保險費(fèi)的申報、登記和核定工作；完成上級下達(dá)的擴(kuò)面、續(xù)保任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理參保人員的繳費(fèi)資料，審定參保人員的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額；負(fù)責(zé)參保人員的資料核實(shí)、登記、核定工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計參保人員的欠費(fèi)情況；負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為參保人員建立、分配、記錄參保人個人賬戶并打印、對賬、公布分發(fā)至各單位；負(fù)責(zé)參保人員數(shù)據(jù)庫的建立及日常操作管理工作；登記業(yè)務(wù)臺賬、匯總各種參保檔案并整理歸檔；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險手冊的發(fā)放、填寫和管理工作；審核達(dá)到退休年齡人員的繳費(fèi)情況并填寫有關(guān)表格；負(fù)責(zé)死亡人員的個人賬戶結(jié)算工作。

退休人員管理科職責(zé)：負(fù)責(zé)參保人員的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作；負(fù)責(zé)退休人員養(yǎng)老金的發(fā)放；負(fù)責(zé)退休人員年檢核查工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會化發(fā)放工作；負(fù)責(zé)將全市退管服務(wù)站納入社會管理的退休人員的管理工作；負(fù)責(zé)參保離退休人員的檔案管理工作。

財務(wù)科職責(zé)：主要負(fù)責(zé)退休人員費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確保基金保值增值；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付；及時準(zhǔn)確匯總財務(wù)報表；制定基金財務(wù)制度；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及管理工作。

稽核科職責(zé)：主要負(fù)責(zé)參保人員繳費(fèi)情況的稽核工作；對全市所有參保的人員的繳費(fèi)基數(shù)、人員稽核檢查;負(fù)責(zé)對違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金行為進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)協(xié)助處理參保人員上訪工作。

統(tǒng)計信息科職責(zé)：負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的填寫、匯總、上報及分析；負(fù)責(zé)統(tǒng)計資料信息庫和檔案管理工作。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局納入預(yù)算管理人員22人。

(1)核定編制9名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制9名。

(2)實(shí)有人員22人，其中：在職在編9人；離休0人；退休2人；編外長聘2人；其他人員9人（借入人員6人、三支一扶人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年收入總預(yù)算5960.81萬元，其中：本年收入5907.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.28萬元，較上年預(yù)算安排增加5737.05萬元，同比增加2563.93%，主要原因是：本級財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助5744萬元納入2023年部門預(yù)算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款5897.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)5.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)47.89萬元。

2.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算5960.81萬元，較上年預(yù)算安排支出增加5737.05萬元，同比增加2563.93%，主要原因是：本級財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助5744萬元納入2023年部門預(yù)算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5907.53萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出53.28萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5902.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出57.89萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5947.73萬元；衛(wèi)生健康支出5.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.32萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出134.25萬元；商品和服務(wù)支出80.64萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1.92萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助5744萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出114.42萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.06萬元；特定目標(biāo)類支出5846.33萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年財政撥款收入預(yù)算5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助5744萬元納入2023年部門預(yù)算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款5897.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年財政撥款支出預(yù)算5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助5744萬元納入2023年部門預(yù)算。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5893.23萬元；衛(wèi)生健康支出4.37萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.32萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年一般公共預(yù)算支出5902.92萬元，較上年增加5753.16萬元，同比增加3841.59%，主要原因是：本級財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助5744萬元納入2023年部門預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5897.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)96.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.03萬元，項(xiàng)目支出5801.06萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.38萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.03萬元，項(xiàng)目支出5.35萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出5893.23萬元；衛(wèi)生健康支出4.37萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.32萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年一般公共預(yù)算基本支出96.5萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加4.1%，主要原因是：人員工資調(diào)標(biāo)晉級。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)96.44萬元。其中：工資福利支出94.52萬元；對個人和家庭補(bǔ)助1.92萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.53萬元，較上年減少3.47萬元，同比減少31.58%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）事例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元，較上年減少2.23萬元，同比減少44.5%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元，較上年減少1.25萬元，同比減少20.82%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.99萬元，較上年增加0.93萬元,同比增加1.58%，主要原因是根據(jù)市場價浮動測算。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.84萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.06萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.78萬元。其中：辦公費(fèi)4.05萬元；印刷費(fèi)15萬元；水費(fèi)0.22萬元；電費(fèi)3.09萬元；郵電費(fèi)1.79萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.32萬元；差旅費(fèi) 2.2萬元；福利費(fèi)8.74萬元；會議費(fèi) 2.29萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.31萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.15萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年政府采購總預(yù)算39.27萬元，較上年增加12.05萬元，同比增加44.29%，主要原因是：2023年單位人員增加，配套辦公設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程預(yù)算；面向小微企業(yè)采購39.27萬元，較上年增加11.87萬元，同比增加43.34%，主要原因是：2023年單位人員增加，配套辦公設(shè)備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算16.5萬元，較上年減少2.22萬元，同比減少11.86%，主要原因是：根據(jù)市場價測算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算22.77萬元，較上年增加14.27萬元，同比增加167.94%，主要原因是：聘用公益性崗位人員，用于單位保潔、水電路維修等事務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局2023年年初資產(chǎn)總額為63.4萬元，較上年減少4.88萬元，同比減少7.15%，主要原因是：貨幣資金減少4.88萬元。

具體情況為:流動資產(chǎn)49.15萬元，較上年減少4.88萬元，同比減少9.03%，主要原因是：貨幣資金減少4.88萬元；固定資產(chǎn)14.25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：沒有購置固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.25萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，年度目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作

2、長期目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新版規(guī)程宣傳冊≥4萬冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃

效益指標(biāo)：經(jīng)辦人員知曉率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃

滿意度指標(biāo)：參保對象滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋

3、年度目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新版規(guī)程宣傳冊≥4萬冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃

效益指標(biāo)：經(jīng)辦人員知曉率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃

滿意度指標(biāo)：參保對象滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助，包含中央級、省級、地方級財政對城鄉(xiāng)居民社保基金的補(bǔ)助。補(bǔ)助分為對城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)人員的補(bǔ)助和領(lǐng)取待遇人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助。2023年地方級財政補(bǔ)助預(yù)算安排5744萬元，其中：5744萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助，包含中央級、省級、地方級財政對城鄉(xiāng)居民社保基金的補(bǔ)助。補(bǔ)助分為對城鄉(xiāng)居民繳費(fèi)人員的補(bǔ)助和領(lǐng)取待遇人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參保繳費(fèi)人數(shù)=18萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)2023年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算參保繳費(fèi)人數(shù)填報；領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金人數(shù)=14.2893萬人，根據(jù)2023年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金預(yù)算領(lǐng)取待遇人數(shù)填報。質(zhì)量指標(biāo)：增加個人賬戶余額=100%；養(yǎng)老金發(fā)放及時率=100%。時效指標(biāo)：完成時間：定性、年底；成本指標(biāo)：地方財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費(fèi)補(bǔ)貼≤2229萬元，地方財政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼≤3515萬元。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險發(fā)展，定性、持續(xù)發(fā)展；

滿意度指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民保險人群滿意度≥98%

2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表.pdf

財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。