目 ???錄????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????????

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針政策和決策部署，參與我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法和規(guī)章制度起草工作，提出政策建議。

2、承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的認(rèn)定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事務(wù)性工作。

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)參保單位退休人員待遇的核準(zhǔn)、發(fā)放及退休人員檔案管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的社會(huì)保險(xiǎn)信息管理工作。

5、負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位新進(jìn)人員的參保手續(xù)及養(yǎng)老基金的轉(zhuǎn)移工作。

6、負(fù)責(zé)參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)情況、違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金的稽核審計(jì)等相關(guān)事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基金的核定、申報(bào)、登記、管理、發(fā)放和安全運(yùn)營(yíng)等相關(guān)事務(wù)性工作。

8、完成市委市政府及上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室。負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的方針、政策；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會(huì)保險(xiǎn)管理局的行政管理、人事管理、物業(yè)管理、公文處理、日常事務(wù)、檔案管理、政務(wù)值班、總務(wù)后勤、社會(huì)治安綜合治理、黨務(wù)黨建及來(lái)信來(lái)訪的接待處理工作。協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政務(wù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)中心綜合性會(huì)議的組織、會(huì)議資料收集整理、重要文件的起草和重大事項(xiàng)的督辦。

2、基金股。主要負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)費(fèi)的征繳計(jì)劃，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的申報(bào)、登記和認(rèn)定工作;完成保險(xiǎn)接續(xù)任務(wù)；負(fù)責(zé)收集整理機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的繳費(fèi)資料，審定機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)金額;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位新參保人的資料核實(shí)、登記、核定工作;負(fù)責(zé)和稅務(wù)部門相關(guān)的銜接工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的欠費(fèi)情況;及時(shí)準(zhǔn)確辦理異地轉(zhuǎn)移手續(xù);負(fù)責(zé)按政策規(guī)定為機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工建立、分配、記錄職工個(gè)人賬戶并打印、對(duì)帳、公布分發(fā)至各單位;負(fù)責(zé)參保職工數(shù)據(jù)庫(kù)的建立及日常操作管理工作;登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬、匯總機(jī)關(guān)事業(yè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)資料并整理歸檔;審核達(dá)到退休年齡職工的繳費(fèi)情況并填寫有關(guān)表格;負(fù)責(zé)在職職工死亡的個(gè)人賬戶結(jié)算工作；負(fù)責(zé)參保單位、人員信息變更；建立欠費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位信息庫(kù)和統(tǒng)計(jì)資料信息庫(kù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工個(gè)人賬戶信息查詢、打印工作。

3、統(tǒng)計(jì)信息股。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)的建立、管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)地方核心平臺(tái)的建立工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、匯總、上報(bào)及分析；對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦人員系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行分配。

4、財(cái)務(wù)股。主要負(fù)責(zé)退休費(fèi)用的預(yù)決算，行政經(jīng)費(fèi)的籌集管理工作，確保基金保值增值;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的管理，編制預(yù)決算，待遇支付;及時(shí)準(zhǔn)確編制匯總財(cái)務(wù)報(bào)表;制定基金財(cái)務(wù)制度;做好與稅務(wù)、銀行、財(cái)政基金對(duì)賬工作;負(fù)責(zé)中心內(nèi)部財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、基金資料、待變現(xiàn)資產(chǎn)的記錄及合同管理工作。

5、退休職工管理股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工的基本養(yǎng)老金待遇的審核工作和管理工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金的計(jì)發(fā)和調(diào)整工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理全市發(fā)放點(diǎn)的社會(huì)化發(fā)放工作;負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的管理工作;負(fù)責(zé)參保退休人員的檔案管理工作;積極組織參保退休人員開展健康有益的社會(huì)活動(dòng)。

6、稽核審計(jì)股。主要負(fù)責(zé)組織保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)基金、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)節(jié)的審計(jì)；負(fù)責(zé)參保機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)情況的稽核工作；對(duì)全市所有參保的機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳費(fèi)基金、人員進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)金行為進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)協(xié)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員進(jìn)行待遇資格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)協(xié)助處理職工上訪工作。

7、職業(yè)年金股。負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的征繳計(jì)劃，接收機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的申報(bào)、繳費(fèi)、發(fā)放，按期將繳納的職業(yè)年金劃入按規(guī)定設(shè)立的職業(yè)年金歸集賬戶并及時(shí)向省級(jí)職業(yè)年金歸集戶歸集，確保資金完整、安全和獨(dú)立；負(fù)責(zé)開展職業(yè)年金基金歸集財(cái)產(chǎn)托管賬戶利息歸集工作；負(fù)責(zé)為符合要求的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員補(bǔ)記職業(yè)年金；對(duì)出現(xiàn)退休、出國(guó)（境）定居、死亡等情況時(shí)及時(shí)發(fā)放職業(yè)年金待遇，做好職業(yè)年金的轉(zhuǎn)移工作。??????

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

1.2023年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心。??????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??

2.2023年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員29人。??????????

(1)核定編制24名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制24名。??????????

(2)實(shí)有人員31人，其中：在職在編20人；離休0人；退休6人；編外長(zhǎng)聘3人；其他人員2人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年收入總預(yù)算35315.28萬(wàn)元，其中：本年收入35301.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35011.14萬(wàn)元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000萬(wàn)元，上年由財(cái)政部門列支，現(xiàn)按審計(jì)部門要求改為單位列支。?

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款35300.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1.6萬(wàn)元。?

?(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)2.34萬(wàn)元。??????????

2.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年支出總預(yù)算35315.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加35011.14萬(wàn)元，同比增加11511.52%，主要原因是：新增了財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000萬(wàn)元，上年由財(cái)政部門列支，現(xiàn)按審計(jì)部門要求改為單位列支。???

????(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出35301.94萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出13.34萬(wàn)元。??????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出35311.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出3.94萬(wàn)元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35271.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.13萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.75萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出245.63萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出57.81萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.8萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出7.05萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助35000萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出209.07萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出6.1萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出35100.11萬(wàn)元。??

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????

1.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算35311.34萬(wàn)元，較上年增加35007.2萬(wàn)元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000萬(wàn)元，上年由財(cái)政部門列支，現(xiàn)按審計(jì)部門要求改為單位列支。??????????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款35300.34萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??

2.廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算35311.34萬(wàn)元，較上年增加35007.2萬(wàn)元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000萬(wàn)元，上年由財(cái)政部門列支，現(xiàn)按審計(jì)部門要求改為單位列支。????????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35267.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.13萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.75萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出35311.34萬(wàn)元，較上年增加35007.2萬(wàn)元，同比增加11510.23%，主要原因是：新增了財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目35000萬(wàn)元，上年由財(cái)政部門列支，現(xiàn)按審計(jì)部門要求改為單位列支。????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出35300.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)204.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35090.1萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.41萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????

一般公共服務(wù)支出1.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35267.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.13萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.75萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.53萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出212.83萬(wàn)元，較上年增加11.65萬(wàn)元，同比增加5.79%，主要原因是：人員增加，工資待遇調(diào)整。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)206.93萬(wàn)元。其中：工資福利支出202.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.8萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.91萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少20%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)開支。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)出境。??????????

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。?

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少20%，主要原因是：認(rèn)真貫徹了中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力縮減了三公經(jīng)費(fèi)的相關(guān)開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.11萬(wàn)元，較上年減少4.38萬(wàn)元，同比減少10.08%，主要原因是：縮減開支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.91萬(wàn)元。??

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.21萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.06萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.03萬(wàn)元；電費(fèi)0.12萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.4萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.78萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.71萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)9.3萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；水費(fèi)0.12萬(wàn)元；電費(fèi)2.63萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.13萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi) 5.19萬(wàn)元；福利費(fèi)3.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置7.05萬(wàn)元。????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.19萬(wàn)元。????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明?????????

?廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)總預(yù)算7.05萬(wàn)元，較上年減少12.49萬(wàn)元，同比減少63.93%，主要原因是：上年預(yù)計(jì)辦公樓搬遷。????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)面向小微企業(yè)。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.05萬(wàn)元，較上年減少12.49萬(wàn)元，同比減少63.93%，主要原因是：上年預(yù)計(jì)辦公樓搬遷；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)工程類政府采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)服務(wù)類政府采購(gòu)。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????

廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年年初資產(chǎn)總額為22.41萬(wàn)元，較上年減少8.84萬(wàn)元，同比減少28.29%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)減少，費(fèi)用支出增多。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)2.51萬(wàn)元，較上年減少15.95萬(wàn)元，同比減少86.4%，主要原因是：支付相關(guān)的費(fèi)用，屬正常變動(dòng)；固定資產(chǎn)19.9萬(wàn)元，較上年增加7.11萬(wàn)元，同比增加55.59%，主要原因是：購(gòu)買辦公設(shè)備，完善單位配套設(shè)施。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋273.9平方米，價(jià)值6.18萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值13.33萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.39萬(wàn)元。???

?十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。????????

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

年度目標(biāo)為做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工作；落實(shí)退休人員退休金核算、計(jì)發(fā)及正常調(diào)待工作。??

2、 年度目標(biāo)1：做好社保基金管理、核定、結(jié)算等日常工，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥13722人，核定申報(bào)率≥95%，申報(bào)完成時(shí)間年底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：參保率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：參保職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

年度目標(biāo)2：落實(shí)退休人員退休金核算、計(jì)發(fā)及正常調(diào)待工作。指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)化發(fā)放人數(shù)大于或等于9940人；發(fā)放正確率達(dá)到100%；發(fā)放完成時(shí)間，年底完成；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：發(fā)放率大于或等于98%；滿意度指標(biāo)，退休人員滿意度大于或等于98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。??

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況?????????

2023年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目位3個(gè)，分別為：基金保險(xiǎn)事務(wù)、職工健康及福利、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

1、“基金保險(xiǎn)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)、核定工作和新機(jī)保待遇調(diào)整修正工作。2023年預(yù)算安排20.47萬(wàn)元，其中：14.32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.16萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，退休清欠補(bǔ)繳、基金結(jié)算工作，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥300人次，參保人數(shù)≥13800人次，核定申報(bào)率達(dá)100%，培訓(xùn)合格率≥95%，培訓(xùn)完成時(shí)間年底完成，申報(bào)完成時(shí)間年底完成，人均培訓(xùn)成本控制率達(dá)100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參保率達(dá)100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥98%，人員培訓(xùn)滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.“職工健康及福利項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開展體檢及各種文體活動(dòng)，慰問困難職工活動(dòng)，發(fā)放工會(huì)會(huì)員福利。豐富單位職工人員文體生活，提高廣大職工的幸福感，獲得感。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保單位職工身體健康，排除身體疾病隱患。保障單位開展各種文體活動(dòng)，慰問困難職工活動(dòng)，發(fā)放工會(huì)會(huì)員福利。豐富單位職工人員文體生活，提高廣大職工的幸福感，獲得感。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：體檢人數(shù)33人，慰問職工人數(shù)29人；體檢費(fèi)用≤33000元，工會(huì)費(fèi)用≤63800元，餐補(bǔ)費(fèi)用≤93600元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身體素質(zhì)有所提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是職工反饋

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.“財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，保障退休人員待遇。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)政策，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休金發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥10232人次；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放覆蓋率達(dá)100%；資金及時(shí)發(fā)放率≥95%；對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助≤35000萬(wàn)元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年基金預(yù)算。

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活水平有效保障；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年基金預(yù)算。

滿意度指標(biāo)：退休人員滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為2023年基金預(yù)算。

2023年部門整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

2023年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。??