目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決發(fā)展進(jìn)程中的重大問(wèn)題，促進(jìn)全面高質(zhì)量發(fā)展。

2.擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

4.提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

5.擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外開放、利用外資、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施，制定實(shí)施辦法；參與研究全市對(duì)外開放、利用外資、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和現(xiàn)代流通體制改革并提出建議。

8.貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。

9.組織實(shí)施全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對(duì)成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

11.貫徹執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)等相關(guān)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長(zhǎng)期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編制年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)；貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對(duì)外科技合作工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。

14.統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

15.依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。

16.推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

17.負(fù)責(zé)地震觀測(cè)環(huán)境的保護(hù)和宏觀觀測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

18.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工業(yè)運(yùn)行股、商貿(mào)秩序股、內(nèi)貿(mào)電商股、科技創(chuàng)新股、市校合作股、外資外貿(mào)股、老干股、信息股。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局納入預(yù)算管理人員136人。

(1)核定編制76名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制48名。

(2)實(shí)有人員136人，其中：在職在編46人；離休0人；退休90人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年部門預(yù)算（本級(jí)）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年收入總預(yù)算1249.65萬(wàn)元，其中：本年收入1026.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)223萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加275.09萬(wàn)元，同比增加28.23%，主要原因是：人員工資普漲及特定項(xiàng)目增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1026.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)222萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年支出總預(yù)算1249.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加275.09萬(wàn)元，同比增加28.23%，主要原因是：人員工資普漲及特定項(xiàng)目增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1026.65萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出223萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1248.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出12.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出821.74萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.52萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出23.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出23萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出62.29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出16萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.13萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出740.09萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出339.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助159.06萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出10.8萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出816.59萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出84.88萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出348.18萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1248.65萬(wàn)元，較上年增加367.27萬(wàn)元，同比增加41.67%，主要原因是：人員工資普漲及特定項(xiàng)目增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1026.65萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款222萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1248.65萬(wàn)元，較上年增加367.27萬(wàn)元，同比增加41.67%，主要原因是：人員工資普漲及特定項(xiàng)目增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出12.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出821.74萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.52萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出23.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出23萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出62.29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出16萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.13萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年一般公共預(yù)算支出1248.65萬(wàn)元，較上年增加367.28萬(wàn)元，同比增加41.67%，主要原因是：人員工資普漲及特定項(xiàng)目增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1026.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)744.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)68.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出213.23萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出222萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)72.05萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.95萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出12.7萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出821.74萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.78萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.52萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出23.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出23萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出62.29萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出16萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.13萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年一般公共預(yù)算基本支出901.47萬(wàn)元，較上年增加20.09萬(wàn)元，同比增加2.28%，主要原因是：人員工資普漲。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)816.59萬(wàn)元。其中：工資福利支出735.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助80.96萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)84.88萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)。

4.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算220.1萬(wàn)元，較上年減少23.26萬(wàn)元，同比減少9.56%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)219.1萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.38萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)26萬(wàn)元；印刷費(fèi)3萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.25萬(wàn)元；差旅費(fèi) 4.5萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 3萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用30.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.61萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.72萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)23.27萬(wàn)元；印刷費(fèi)38.74萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 36.05萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 22萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)9.86萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置10.8萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算10.8萬(wàn)元，較上年增加10.8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)；面向小微企業(yè)采購(gòu)10.8萬(wàn)元，較上年增加10.8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.8萬(wàn)元，較上年增加10.8萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：去年無(wú)此項(xiàng)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2023年年初資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，較上年減少316.13萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)；固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年減少316.13萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性要求規(guī)劃與單位職能相符合，工作計(jì)劃健全性要求工作計(jì)劃健全，目標(biāo)制定明確‘具體’可操作；預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測(cè)算依據(jù)充分，根據(jù)往年情況制定重點(diǎn)項(xiàng)目編制合理，項(xiàng)目之間無(wú)交叉根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序和要求申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥80%，非稅收入預(yù)算完成率＝100%；績(jī)效管理上事前績(jī)效評(píng)估完成率等于100%，績(jī)效目標(biāo)合理性上績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開展率、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率都達(dá)到100%；資產(chǎn)管理制定完整、合法、合規(guī)，資產(chǎn)管理保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理制度健全完整、合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無(wú)交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定律≥90%，商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限率≥90%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收率、提高就業(yè)率、刺激消費(fèi)率、提高廣水整體安全水平率都達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：機(jī)制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級(jí)并行體制改革，人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲(chǔ)備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：本單位在本年度內(nèi)通過(guò)履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效益：戰(zhàn)略管理方面中長(zhǎng)期規(guī)劃與單位職能相符，工作計(jì)劃健全，制定明確，具體、可操作；預(yù)算編制方面保證預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測(cè)算依據(jù)充分，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障;項(xiàng)目之際無(wú)交叉重復(fù)，立項(xiàng)依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤0；預(yù)算執(zhí)行方面預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥80%，非稅收入預(yù)算完成率＝100%；績(jī)效管理方面事前績(jī)效評(píng)估完成率＝100%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀事實(shí)，績(jī)效監(jiān)控開展率＝100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率＝100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率＝100%；資產(chǎn)管理方面資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理方面財(cái)務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無(wú)交叉重復(fù)；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定律≥90%，商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限率≥90%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收率≥95%、提高就業(yè)率≥95%、刺激消費(fèi)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級(jí)并行體制改革；人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲(chǔ)備符合本單位發(fā)展需求，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)到100%，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率達(dá)到2.13%；科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“電子商務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好電子商務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好電子商務(wù)宣傳；培育電子商貿(mào)企。2023年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好電子商務(wù)管理工作，加大電子商務(wù)培訓(xùn)進(jìn)一步提升農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)知能力，普及農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)知識(shí)與技能，緩解農(nóng)產(chǎn)品的“滯銷”問(wèn)題，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興以及提高特色農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)效益。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培育電子商貿(mào)企業(yè)3家，電子商務(wù)培訓(xùn)200人，電子商務(wù)宣傳場(chǎng)次2次，培育電子商貿(mào)企業(yè)完成率≤100%，電子商務(wù)培訓(xùn)完成率≤100%，電子商務(wù)宣傳場(chǎng)次完成率≤100%，培育電子商貿(mào)企業(yè)時(shí)效為2023年12月，電子商務(wù)完成時(shí)效為2023年12月，電子商務(wù)宣傳場(chǎng)次完成時(shí)效為2023年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：創(chuàng)造稅收≤30萬(wàn)元，解決就業(yè)≤50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)電子商務(wù)管理工作的滿意度≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

電子商務(wù)管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“檔案達(dá)標(biāo)”主要內(nèi)容是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家及上級(jí)主管部門關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策；制定檔案的工作計(jì)劃，進(jìn)行工作總結(jié)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；按照《檔案庫(kù)房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期檢查舊檔案，確保檔案材料安全等等。2023年預(yù)算安排18萬(wàn)元，其中：18萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各種檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理，有專兼職檔案人員，同時(shí)制定本單位檔案工作各項(xiàng)制度，包含文書、聲像、會(huì)計(jì)等各門類檔案歸檔工作情況，重大活動(dòng)等檔案及時(shí)收集、整理歸檔情況，編制本單位文書檔案歸檔范圍和保管期限表;有檔案專室、專柜，庫(kù)房溫濕度符合標(biāo)準(zhǔn);檔案室符合防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲的要求;有借閱利用記錄，編寫檔案利用效果實(shí)例;編寫單位年度大事記、組織沿革，并做好歷年續(xù)編工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：密集架2個(gè)，檔案室整修面積60平方米，檔案資料整理幅數(shù)4000幅，密集架利用率100%，檔案室整修完成率100%，檔案資料整理達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對(duì)檔案規(guī)范管理認(rèn)知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤18萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝稽h員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

檔案達(dá)標(biāo)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“科技創(chuàng)新平臺(tái)、人才引進(jìn)、科技特派員”主要內(nèi)容是：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)10家；引進(jìn)各類人才10名；選派各類科技特派員100名。2023年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)10家；引進(jìn)各類人才10名；選派各類科技特派員100名。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)組織認(rèn)定會(huì)6場(chǎng)，引進(jìn)各類人才10人，科技特派員獎(jiǎng)勵(lì)30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)提高企業(yè)研發(fā)能力，引進(jìn)各類人才提高企業(yè)研發(fā)能力，選派各類科技特派員實(shí)現(xiàn)科技技術(shù)和品種推廣，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

科技創(chuàng)新平臺(tái)、人才引進(jìn)、科技特派員預(yù)算.pdf

1、“工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)宣傳，培育進(jìn)規(guī)進(jìn)限商貿(mào)企業(yè)各20家。2023年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)辦和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)進(jìn)規(guī)進(jìn)限進(jìn)行摸底排查，積極挖掘、培育符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)納入統(tǒng)計(jì)，對(duì)符合納統(tǒng)條件的企業(yè)成熟一個(gè)發(fā)展一個(gè)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培育進(jìn)規(guī)進(jìn)限商貿(mào)企業(yè)≤40家，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)培訓(xùn)6場(chǎng)，工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)宣傳場(chǎng)次4次，完成時(shí)效都為2023年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：創(chuàng)造稅收≥50萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作的滿意度≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“軍民融合項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好郝店訓(xùn)練場(chǎng)擴(kuò)建及軍地土地轉(zhuǎn)換工作，壯大軍民規(guī)模，優(yōu)化軍事后勤保障。2023年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好郝店訓(xùn)練場(chǎng)前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備、核查信息、房屋評(píng)估、調(diào)查摸底及全市軍地土地轉(zhuǎn)換信息登記。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：軍民融合培訓(xùn)≥400人次，軍民融合出差≥20人次，軍民融合辦公用品≥18項(xiàng)，考察學(xué)習(xí)≥20人次，咨詢服務(wù)≤5次，會(huì)務(wù)≤400人次，房屋租賃一年180平米，完成時(shí)效都為2023年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：軍民融合深度有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本40萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)軍民融合項(xiàng)目滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

軍民融合預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“市校合作和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立校地校企合作5家；科技成果轉(zhuǎn)化8項(xiàng)；做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立校地校企合作5家；科技成果轉(zhuǎn)化8項(xiàng)；做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：校地校企合作≥5家，科技成果轉(zhuǎn)化≥8項(xiàng)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥50人，完成時(shí)效都為2023年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)高校成果在企業(yè)轉(zhuǎn)化，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)轉(zhuǎn)化效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本25萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：校地校企合作、科技成果轉(zhuǎn)化和業(yè)務(wù)培訓(xùn)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

市校合作和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目預(yù)算.pdf

1、“老干部服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：老干部“兩節(jié)”慰問(wèn)、生病看望、慰問(wèn)逝者家屬、差旅費(fèi)及老干部參觀學(xué)習(xí)等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排18.1萬(wàn)元，其中：18.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)中央、省委、市委各項(xiàng)有關(guān)離退休干部政策，有效解決離退休干部政策性的經(jīng)濟(jì)待遇和政治待遇，豐富離退休干部的文化生活、政治生活。提升離退休干部的幸福生活指數(shù)，體現(xiàn)黨和政府對(duì)離退休干部的關(guān)懷和重視。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問(wèn)老干部90人，老干部集體活動(dòng)2次，老干部體檢90人，生病看望老干部≤10人，慰問(wèn)逝者家屬≤5人，完成時(shí)效都為2023年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富老干部退休生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本18.1萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部對(duì)工作滿意度指標(biāo)≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

老干部服務(wù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

黨建活動(dòng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

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2023年“繽紛四季嘉年華?惠聚廣水消費(fèi)年”促消費(fèi)活動(dòng)（2023廣水市電商直播帶貨大賽暨首屆藍(lán)莓采摘節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）.pdf

風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群申報(bào)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

工業(yè)信用體系建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

工業(yè)、商貿(mào)企業(yè)疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

規(guī)上工業(yè)、成品油企業(yè)安全生產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

科技局屋面防水整修預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

歡聚隨州?干杯青啤——2023年“暢飲隨州暨全民青島啤酒節(jié).pdf

利用外資工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

維護(hù)穩(wěn)定預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

外貿(mào)出口及利用外資預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

文明單位創(chuàng)建預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

鄉(xiāng)村振興預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先行區(qū)指揮部項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

政府購(gòu)買服務(wù)(實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

豬肉儲(chǔ)備、保供穩(wěn)價(jià)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

助力企業(yè)發(fā)展預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。