目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；

2.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.組織開展本校的教育教學(xué)教研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念培養(yǎng)學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)辦公室、年級(jí)組、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。?

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)本級(jí)

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年納入預(yù)算管理人員380人。

(1)核定編制229名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制229名。

(2) 實(shí)有人員380人，其中：在職在編208人；離休0人；退休96人；編外長(zhǎng)聘50人；其他人員26人。

3.2023年在校高中學(xué)生3080人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市實(shí)驗(yàn)高中2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1. 2023年收入總預(yù)算5357.04萬(wàn)元，其中：本年收入5065.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)291.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1672.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.4%，主要原因是財(cái)政專戶管理資金納入單位預(yù)算管理。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2915.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入1550萬(wàn)元；單位資金收入600萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)251.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)40.3萬(wàn)元。

2.2023年支出總預(yù)算5357.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加1672.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.4%，主要原因是財(cái)政專戶管理資金納入預(yù)算管理。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出5065.47萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出291.57萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3166.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1550萬(wàn)元；單位資金支出640.3萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出4645.37萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出527.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4020.49萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出537.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助336.82萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出279.2萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4210.73萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出280.81萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出682.88萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3166.74萬(wàn)元，較上年減少440.59萬(wàn)元，同比下降12.2%，主要原因是上年財(cái)政撥款中含基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2915.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款251.27萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2. 2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3166.74萬(wàn)元，較上年減少440.59萬(wàn)元，同比下降12.2%，主要原因是上年財(cái)政撥款中含基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出3056.64萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出108.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出3166.74萬(wàn)元，較上年減少440.59萬(wàn)元，同比下降12.2%，主要原因是上年財(cái)政撥款中含基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2915.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2430.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)314.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出170.58萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出251.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出251.27萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出3056.64萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.41萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出108.7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2744.89萬(wàn)元，較上年增加55.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是：人員工資撥款增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2430.08萬(wàn)元。其中：工資福利支出2339.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助90.24萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)314.81萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未在一般公共預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，僅在單位資金中安排。

具體安排情況如下：????????????????????????????????????????????????????????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)安排。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未在一般公共預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，僅在單位資金中安排。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未在一般公共預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，僅在單位資金中安排。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算524.11萬(wàn)元，較上年增加26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.2%，主要原因是：財(cái)政撥款增加校園安全管理經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)322.81萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)286.81萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)30萬(wàn)元；電費(fèi)134萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)41萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)45萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用5.4萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.41萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)36萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.3萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年政府采購(gòu)總預(yù)算318.47萬(wàn)元，較上年增加273.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)608%，主要原因是：上級(jí)撥入了基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)239.27萬(wàn)元，較上年增加239.27萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)318.47萬(wàn)元，較上年增加273.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)608%，主要原因是：上級(jí)撥入了基本建設(shè)項(xiàng)目資金。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算318.47萬(wàn)元，較上年增加273.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)608%，主要原因是：上級(jí)撥入了基本建設(shè)項(xiàng)目資金；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年年初資產(chǎn)總額為4047萬(wàn)元，較上年增加680萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)238萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是：應(yīng)收款項(xiàng)略有增加；固定資產(chǎn)5141萬(wàn)元，較上年增加77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.5%，主要原因是：增加學(xué)生床桌椅等。

其中固定資產(chǎn)：房屋86720平方米，價(jià)值3812萬(wàn)元；土地175421平方米，價(jià)值501萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值34萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值174萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值620萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年培養(yǎng)學(xué)生人數(shù)≥3000人次，老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%，公用經(jīng)費(fèi)控制≤100%；在職人員控制≤100%；項(xiàng)目支出成本控制≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)立。

效益指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行率100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%，績(jī)效目標(biāo)合理性合理，績(jī)效監(jiān)控開展率≥100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

3、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年培養(yǎng)學(xué)生人數(shù)≥3000人次，老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%，公用經(jīng)費(fèi)控制≤100%；在職人員控制≤100%；項(xiàng)目支出成本控制≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)立。

效益指標(biāo)：預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行率100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%，績(jī)效目標(biāo)合理性合理，績(jī)效監(jiān)控開展率≥100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

????廣水市實(shí)驗(yàn)高中2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“實(shí)驗(yàn)高中教育公用經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)前教育與普通高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕35號(hào)），按照公辦高中每生每年1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付普通高中公用經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排308萬(wàn)元，其中：308萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對(duì)教育的滿意率達(dá)95%以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：高中學(xué)校學(xué)生人數(shù)=3080人，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。高中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=1000元/人學(xué)年。依據(jù)上級(jí)文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=279人，受益學(xué)校數(shù)=1所，依據(jù)2021年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。高中生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國(guó)家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。

滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

廣水市實(shí)驗(yàn)高中績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（教育公用經(jīng)費(fèi)）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。