???目????錄

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3.積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

5.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7.組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、黨務(wù)辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）5個(gè)，分別為：駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心幼兒園、駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家，分別是：駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)中心幼兒園、駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)。未獨(dú)立核算單位不包含駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)。

2.2023年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員332人。

(1)核定編制178名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制178名。

(2)實(shí)有人員178人，其中：在職在編178人；離休0人；退休154人；編外長聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共1379名，其中：學(xué)前教育128名、小學(xué)生785名、初中生466名。2023年內(nèi)設(shè)廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級、廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)、廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園五所學(xué)校。

第二部分：部門預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023部門預(yù)算表.pdf

第三部分部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入總預(yù)算3239.95萬元，其中：本年收入3024.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)215.89萬元，較上年增加55.03萬元，增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2874.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入150萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)161.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)53.98萬元。??????????

2.2023年支出總預(yù)算3239.95萬元，其中：本年安排支出3024.06萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余215.89萬元，較上年預(yù)算安排支出增加55.03萬元，增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3024.06萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出215.89萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3035.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出203.98萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3080.29萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.31萬元；衛(wèi)生健康支出122.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2457.95萬元；商品和服務(wù)支出354.71萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助234.36萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出192.93萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2621.29萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出90.58萬元；特定目標(biāo)類支出528.09萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3035.98萬元，較上年增加178.78萬元，同比增長6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2874.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款161.91萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3035.98萬元，較上年增加178.78萬元，同比增長6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2876.32萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.31萬元；衛(wèi)生健康支出122.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出3035.98萬元，較上年增加178.78萬元，同比增長6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。??

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2874.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2562.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.51萬元，項(xiàng)目支出309.55萬元。??????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出161.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出148.86萬元。????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2876.32萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.31萬元；衛(wèi)生健康支出122.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

2023年一般公共預(yù)算基本支出2577.56萬元，較上年增加178.78萬元，同比增長6.6%。增加主要原因是2023年食堂伙食納入預(yù)算總額。。????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2575.06萬元。其中：工資福利支出2379.94萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助195.12萬元。??????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)2.51萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加0.7萬元。，主要原因是：三公”經(jīng)費(fèi)增加是疫情解除，教研活動(dòng)增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)開支。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)開支。??????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)開支。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加0.7萬元。，主要原因是：三公”經(jīng)費(fèi)增加是疫情解除，教研活動(dòng)增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算269.4萬元，，較上年減少26.58萬元，同比減少39.62%，主要原因是：減少開支。??????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199.73萬元。??????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.51萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.51萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197.22萬元。其中：辦公費(fèi)69.58萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)8.55萬元；電費(fèi)4.65萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)45.6萬元；差旅費(fèi) 1.8萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)67.04萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.68萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

2023年政府采購總預(yù)算31.93萬元，，較上年減少38.1萬元，同比下降54.4%，主要原因是減少采購預(yù)算。??????????

1.?按采購對象分：面向中小企業(yè)采購31.93萬元，，較上年減少38.1萬元，同比下降54.4%，主要原因是減少采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購31.93萬元，較上年減少38.1萬元，同比下降54.4%，主要原因是減少采購預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算31.93萬元，，較上年減少38.1萬元，同比下降54.4%，主要原因是減少采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項(xiàng)目；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項(xiàng)目。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

2023年廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)年初資產(chǎn)總額為1685.72萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)131.61萬元，較上年減少25.28萬元，同比減少16%，主要原因是因疫情各方面開支增加；固定資產(chǎn)1554.11萬元，較上年增加164.99萬元，同比增加12%，主要原因是固定資產(chǎn)增加所致。

其中固定資產(chǎn)：房屋28500.31平方米，價(jià)值1399.67萬元；土地53350平方米，價(jià)值52.2萬元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值68.2萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值39.85萬元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

????3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)500元，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)292，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款受益學(xué)生數(shù)600，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)160人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)1371人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)500元，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)128，民辦普惠幼兒園生均財(cái)政撥款受益學(xué)生數(shù)200，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1000元/年/生、初中1250元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)650元/年/生、初中850元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)160人，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)生數(shù)1251人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實(shí)際學(xué)生數(shù)確定。

【 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年】部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表 .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）。公用經(jīng)費(fèi)年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)生人數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到1所初級中學(xué)、3所完全小學(xué)，1所幼兒園。保證全辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。
2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升；有教師培訓(xùn)計(jì)劃，為教師提供多種培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，校本教研培訓(xùn)有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達(dá)95%以上。
3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=1251人，學(xué)前教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)=128人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)設(shè)定指標(biāo)。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。初中公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=940元/人學(xué)年、小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=720元/人學(xué)年。幼兒園公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/人學(xué)年。特殊學(xué)校經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=6000元/人學(xué)年、寄宿生經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=300元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。
效益指標(biāo)：受益教師人數(shù)=178人，受益學(xué)校數(shù)=5所，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)確定指標(biāo)值。學(xué)生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學(xué)生畢業(yè)率確定。
滿意度指標(biāo)：師生、學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計(jì)劃確定指標(biāo)設(shè)定值

駱店2023年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

駱店2023年校園安全預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

駱店2023年義務(wù)教育貧困生生活費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。