廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算信息公開

目錄

第一部分?單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)以下工作。

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)決算包括：廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算；廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)辦公室、教科室、財(cái)務(wù)室，下設(shè)楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)、楊寨鎮(zhèn)中心幼兒園。從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制441名，實(shí)有186人，其中：在編在職186名，離休人員3名，退休人員169名，借調(diào)人員50名，軍轉(zhuǎn)人員4名，遺補(bǔ)人員29名，事業(yè)編355名，在校學(xué)生3990名（含公辦、私立幼兒園學(xué)生）。

第二部分：2022部門決算公開表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為4,182.78萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加123.24萬元，增長(zhǎng)3%，主要原因是2022年教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)4182.78萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加123.24萬元，增長(zhǎng)3%。其中：財(cái)政撥款收入4,142.82萬元，占本年收入99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入39.96萬元，占本年收入1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)4,182.78萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加123.24萬元，增長(zhǎng)3%。其中：基本支出3,766.39萬元，占本年支出90%；項(xiàng)目支出416.39萬元，占本年支出10%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4,142.82萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加257.4萬元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是主要原因是2022年教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,142.82萬元，比2021年度決算數(shù)增加257.4萬元。增加6.2%，主要原因是2022年教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0元。增加（減少）主要原因是我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是我單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,142.82萬元，占本年支出合計(jì)的99%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加257.4萬元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因是2022年教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,142.82萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%。主要是本單位本年度無一般公共服務(wù)支出。

2.教育支出（類）4,098.56萬元，占99%。主要是用于普通教育支出、基本項(xiàng)目支出。

3.衛(wèi)生健康支出44.26萬元，占1%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)保支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3347.34萬元，支出決算為4142.82萬元，完成年初預(yù)算的123.76%。其中：1.一般公共服務(wù)教育支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3347.34萬元，支出決算為4142.82萬元，完成年初預(yù)算的123.76%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù))的主要原因：一是2022年教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，預(yù)算增加增加；二是項(xiàng)目工程追加，預(yù)算支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3726.43萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,406.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)320.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為2.12萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.12萬元，同比增加53%，原因?yàn)椋罕灸甓瘸闪⒘藦V水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣水市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)，教研活動(dòng)增加；比上年數(shù)增加0.44萬元，同比增加20%，原因?yàn)椋罕灸甓瘸闪⒘藦V水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣水市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)，教研活動(dòng)增加。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o因公出國(guó)（境），比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o因公出國(guó)（境）；

公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)用車購(gòu)置，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)用車購(gòu)置，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，比上年數(shù)增加（減少）0萬元，同比增加(下降)0%，原因?yàn)椋罕締挝槐灸甓葻o公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；

公務(wù)接待費(fèi)2.12萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次310人次，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1.12萬元，原同比增加53%，因?yàn)椋罕灸甓瘸闪⒘藦V水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣水市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)，教研活動(dòng)增加；比上年數(shù)增加0.44萬元，同比增加20%，原因?yàn)椋罕灸甓瘸闪⒘藦V水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)、廣水市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)，教研活動(dòng)增加。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.15萬元。包括辦公費(fèi)42.61萬元，印刷費(fèi)22.92萬元、咨詢費(fèi)9.95萬元，水費(fèi)7.50萬元，電費(fèi)30.27萬元，郵電費(fèi)2.24萬元，物業(yè)管理費(fèi)22.78萬元，差旅費(fèi)6.85萬元，維修（護(hù)）費(fèi)76.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.12萬元，專用材料費(fèi)2.17萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置6.55萬元，勞務(wù)費(fèi)17.04萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.88萬元，福利費(fèi)8.16萬元，其他交通費(fèi)用1.10萬元，其他商品和服務(wù)支出31.92萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少15.33萬元，降低4.8%。與上年數(shù)增加29.37萬元，增長(zhǎng)9.2%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額130萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出130萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額130萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金467.94萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.18％。從評(píng)價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分均在90分以上。7、組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算整體績(jī)效目標(biāo)公開自評(píng)表.pdf

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為467.94萬元，執(zhí)行數(shù)為467.94萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照1250元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表.pdf

3、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.61萬元，執(zhí)行數(shù)為11.61萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。二是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段退養(yǎng)民師生活補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度農(nóng)村義務(wù)教育退養(yǎng)民師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)信息表.pdf

4、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元，執(zhí)行數(shù)為19.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是更新辦公設(shè)備。二是提升辦公條件。三是改善辦學(xué)條件。四是提高工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

5、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)校車安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，執(zhí)行數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校校車按照4000元/年的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校車安全預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

6、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為335.48萬元，執(zhí)行數(shù)為335.48萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

7、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校舍維修預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

8、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27.6萬元，執(zhí)行數(shù)為27.6萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

9、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.73萬元，執(zhí)行數(shù)為5.73萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年普惠性幼兒園預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績(jī)效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效項(xiàng)目專人管理。

十四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。