目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

?（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規(guī)；研究起草本鎮(zhèn)教育規(guī)章制度，并組織實施。

?（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調指導全市鎮(zhèn)教育體制和辦學體制等方面的改革；制定全?教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、協(xié)調、組織實施。

?（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎教育（含學前教育）工作；指導、協(xié)調全鎮(zhèn)教育工作；負責全鎮(zhèn)教育督導評估工作。

?（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設工作；負責全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關人事工作；組織實施教師和教學管理人員繼續(xù)教育工作。

?（5）負責全鎮(zhèn)教育法制建設工作，指導學校依法治教、依法治校，維護學校、師生員工的合法權益。

?（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費。

?（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導和組織實施全鎮(zhèn)各學校布局調整工作，指導、監(jiān)督學校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作。

?（8）綜合管理全鎮(zhèn)各學校的教育教學工作；規(guī)劃、指導各類學校教育、教學改革和教育科學研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

?（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作。

（10）負責管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調和指導全鎮(zhèn)語言文字工作。

　二、部門決算單位構成

????長嶺鎮(zhèn)中心中學從決算單位構成看，長嶺鎮(zhèn)中心中學決算包括：長嶺鎮(zhèn)中心中學本級決算、平林初級中學、長嶺鎮(zhèn)中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園。

????長嶺鎮(zhèn)中心中學機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設長嶺鎮(zhèn)中心中學、平林初級中學、中心小學、港昌小學、平林中心小學、云臺中心小學、中心幼兒園單位。現(xiàn)有事業(yè)編制?347名，實有?347人，其中：在編在職?347名，借調人員0名。學生人數(shù)5031人。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年部門決算公開表.pdf

??????????????????????????第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6361.02萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加257.08萬元，增長4%，主要原因是非稅收入納入預算管理。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計6361.02萬元，與2021年度相比，收入合計增加257.08萬元，增長4%。其中：財政撥款收入6231.43萬元，占本年收入98%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入129.59萬元，占本年收入3%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6361.02萬元，與2021年度相比，支出合計增加257.08萬元，增長4%。其中：基本支出5986.88萬元，占本年支出94%；項目支出374.14萬元，占本年支出6%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6231.43萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加127.49萬元，增長2%。主要原因是物價上漲，維持學校正常運行。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入6231.43萬元，比2021年度決算數(shù)增加127.49萬元。增加主要原因是物價上漲，維持學校正常運行 。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0元。增加主要原因是無此項收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是無此項收入?。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6231.43萬元，占本年支出合計的98%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加127.49萬元，增長2%。主要原因是物價上漲，維持學校正常運行。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出6231.43萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）6057.01萬元，占97%。主要是用于學校正常運行。

2.衛(wèi)生健康支出75.65萬元，占1.5%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。

3.住房保障支出98.78萬元，占1.5%主要是用于事業(yè)單位住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5032.91萬元，支出決算為6231.43萬元，完成年初預算的123%。其中：

1.工資福利支出年初預算為4117.63萬元，支出決算為4983.44萬元，完成年初預算的121%，主要原因：新機制教師人數(shù)增多，教師保險基數(shù)調整。

2.商品和服務支出年初預算為370.42萬元，支出決算為637.91萬元，完成年初預算的172%，主要原因：改善教學條件，提高教學質量。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5857.29萬元，其中：

人員經(jīng)費5187.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費670.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0.81萬元，與年初預算數(shù)相比增加0.81萬元，同比增加100%，原因為：公務接待費增加，比上年數(shù)增加0.42萬元，同比增加52%，原因為：公務接待次數(shù)增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出，無因公出國（境），比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出，無因公出國（境）；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出無公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出無公務用車，

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出無公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位落實過緊日子要求壓減支出無公務用車；

公務接待費0.81萬元，國內公務接待18批次162人次，與年初預算數(shù)相比增加0.81萬元，同比增加100%，因為：沒有預算2022年公務接待費，比上年數(shù)增加0.42萬元，同比增加52%，原因為：公務接待次數(shù)增加，相互學習共同進步。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度機關運行經(jīng)費支出 637.91萬元，比年初預算數(shù)增加267.49萬元，增長42%。與上年數(shù)減少74.5萬元，降低10%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出。

????十一、關于政府支出采購說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度政府采購支出總額 374.14萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 374.14萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.14萬元，占政府采購支出總額的100%。

????十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金701.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的22％。從評價情況來看，從評價情況來看，我鎮(zhèn)領導高度重視，成立了工作專班，召開了專題會議，全面安排布置預算項目績效評價工作，支持學前教育發(fā)展資金取得很好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看評價情況來看，2022年部門整體支出績效目標均已完成，且效果良好。

??2022年度長嶺鎮(zhèn)中心中學部門整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.義務教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為387萬元，執(zhí)行數(shù)為387萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：充分利用義務教育公用經(jīng)費，堅持以服務教學為中心，保障教育教學活動高效運轉為目標，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全鎮(zhèn)教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。存在的問題和原因：一年來，我們嚴格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，按照生均補助標準（小學650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿200元/生·年、特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生6000元/生·年）編制公用經(jīng)費預算，不足100人的學校和教學點按照100人核定公用經(jīng)費，但是這些學校依然經(jīng)費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學校，各項開支同樣是一應俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規(guī)模較小學校公用經(jīng)費的生均標準。下一步擬改進措施：加強對公用經(jīng)費使用的管理，全面規(guī)范財務管理，確保公用經(jīng)費專款專用，在公用經(jīng)費的收支預算執(zhí)行過程中，我們嚴格按照預算批復數(shù)分月按進度撥付到校，要求學校嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費開支的范圍和標準規(guī)定，并組織公用經(jīng)費支出檢查，確保經(jīng)費支出規(guī)范、合理，無虛列、虛報冒領和擠占挪用的現(xiàn)象，確保支出票據(jù)規(guī)范、合法有效。

?廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度義務教育公用經(jīng)費項目自評表.pdf

2.退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為54.4萬元，執(zhí)行數(shù)為54.4萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是退養(yǎng)民辦教師收入增加；二是退養(yǎng)民辦教師滿意度達到≥98%。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度退養(yǎng)民辦教師生活補助資金項目自評表.pdf

3.廣水市學前教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為34.3萬元，執(zhí)行數(shù)為34.3萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：有效保障了幼兒園教學教研工作，促進學前教育健康發(fā)展。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度學前教育公用經(jīng)費預算項目自評表.pdf

4.農(nóng)村義務教育階段骨干教師補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為34.56萬元，執(zhí)行數(shù)為34.56萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：有效保障了學校教學教研工作，骨干教師收入增加。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度農(nóng)村義務教育階段骨干教師補助項目自評表.pdf

5.校車安全管理經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為34.8萬元，執(zhí)行數(shù)為34.8萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：有效保障了校車正常運行，為學生上學出行提供便利，保障學生的安全。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度校車安全項目自評表.pdf

6.校園安全經(jīng)費管理經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：師生安全保障更加有力，學生及家長十分滿意。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度校園安全項目自評表.pdf

7.學前教育公用經(jīng)費（普惠性民辦）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為32.32萬元，執(zhí)行數(shù)為32.32萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：有效保障了幼兒園教學教研工作，促進學前教育健康發(fā)展。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度學前教育公用經(jīng)費項目自評表.pdf

8.辦公設備更新項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保證了教學工作的正常進行；二是為學生良好地接受教育提供了有力保障。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度辦公設備更新項目自評表.pdf

9.農(nóng)村義務教育校舍維修長效機制資金自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：工程建設質量優(yōu)良，辦學條件有效改善。

????廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學2022年度農(nóng)村義務教育校舍維修長效機制資金項目自評表.pdf

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據(jù)項目績效評價，我們及時調整項目規(guī)劃和績效目標；為今后的項目分配辦法和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強項目管理、結果與預算安排相結合方面作出適當調整。

部門績效評價結果擬應用情況。通過對我單位部分項目進行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強項目規(guī)劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強對項目的管理，進一步做好項目績效的評價工作。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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