廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門決算

目 ????錄

?　　　　第一部分?廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

　　　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　　　第二部分?廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

?????? 四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　???? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分?廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

　第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋?

第一部分?廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

　　一、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職能

　 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實行獨立核算的廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)本級決算和四個下屬單位決算組成。

納入廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)本級

2.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)

3.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉中心小學(xué)

4.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)天子中心小學(xué)

5.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)肖店中心小學(xué)

5.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)、中心小學(xué)、龍泉小學(xué)、天子小學(xué)、肖店小學(xué)、中心幼兒園。現(xiàn)有事業(yè)編制174名，實有184人，其中在職在編174名，借調(diào)人員10名。較年初持平。年末學(xué)生1355人，初中563人、小學(xué)792人，較上年減少82人，主要原因是學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)到城區(qū)。

第二部分：2022年度部門決算表

1. 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3685.71萬元。與2021年度相比收、支總計各減少56.12萬元，同比下降1.5%,減少的主要原因為：人員變動。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3685.71萬元，與2021年度相比，收入合計減少了56.12萬元，下降1.5%,減少的主要原因為：人員變動。其中：財政撥款收入3405.7萬元，占本年收入92.4%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入57.47萬元，占本年收入1.6%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入222.55萬元，占本年收入6%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3685.71萬元，與2021年度相比，收入合計減少了56.12萬元，下降1.5%,減少的主要原因為：人員變動。其中：基本支出3598.05萬元，占本年支出97.6%；項目支出87.66萬元，占本年支出2.4%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

1. 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3405.7萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支各減少334.23萬元，下降8.9%。主要原因是人員調(diào)出增多，維修項目較少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入3405.7萬元，比2021年度決算數(shù)減少334.23萬元。減少主要原因是調(diào)出增多，維修項目較少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3405.7萬元，占本年支出合計的92.4%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少334.23，下降8.9%。主要原因是教人員調(diào)出增多，維修項目較少。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3405.7萬元，主要用于以下方面：

1. 教育支出3334.86萬元，占97.9%。主要用于教育支出3334.86萬元，其中基本支出3318.04萬元，項目支出87.66萬元。

2. 衛(wèi)生健康支出70.83萬元占2.1%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。

1. 財政撥款支出減少具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為??2976.96?萬元，支出決算為??3405.7??萬元，完成年初預(yù)算的??114.4??%。其中：人員經(jīng)費支出3014.91萬，公用經(jīng)費支出303.13萬元，項目支出87.66萬元。

1、教育支出3334.86萬元。年初預(yù)算為?2163.78???萬元，支出決算為??3334.86??萬元，完成年初預(yù)算的?154.12???%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，的主要原因：主要原因：一是2022年度年初預(yù)算中公用經(jīng)費預(yù)算過低；二是2022年支出決算中項目支出有所增加：三是2022年支出決算將年初預(yù)算中的社會保障就業(yè)、撫恤、住房保障等科目決算數(shù)均列于在教育支出中，造成支出決算數(shù)過大。

2、衛(wèi)生健康支出70.83萬元。年初預(yù)算148.32萬元，支出決算為70.83萬元，完成年初預(yù)算的?47.75?%，主要原因是支出決算中該科目部分開支均列支在教育支出中，所以支出決算數(shù)過低。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出??3318.04 ?萬元，其中：

人員經(jīng)費??3014.91 ?萬元，主要包括：基本工資713.45萬元、津貼補貼214.65萬元、獎金5.38萬元、績效工資772.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費598.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費191.06萬元、住房公積金251.43萬元、醫(yī)療費0.35萬元、其他工資福利支出1.83萬元、生活補助125.03萬元、醫(yī)療費補助15.47萬元、助學(xué)金52.76萬元、獎勵金67.64萬元、其他對個人和家庭的補助4.7萬元。

公用經(jīng)費??303.13 ?萬元，主要包括：辦公費72.26萬元、印刷費11.8萬元、咨詢費0.25萬元、水費9.59萬元、電費13.56萬元、郵電費2.06萬元、取暖費、物業(yè)管理費28.49萬元、差旅費5.32萬元、維修(護(hù))費75.21萬元、租賃費1.45萬元、培訓(xùn)費2.41萬元、公務(wù)接待費2.24萬元、專用材料費7.14萬元、勞務(wù)費34.85萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費14.55萬元、福利費1.92萬元、其他交通費用0.75萬元、稅金及附加費用1.28萬元、其他商品和服務(wù)支出8.47萬元、債務(wù)利息及費用支出8.53萬元、國內(nèi)債務(wù)付息8.53萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為2.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.26萬元，同比下降10.4%，原因為：年初預(yù)算預(yù)估過大，比上年數(shù)增加0.15萬元，同比增加7.1%，原因為上年預(yù)算不準(zhǔn)確，接待費列支過低。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國（境）團(tuán)組，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有因公出國（境）團(tuán)組；

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位沒有公務(wù)購車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位沒有公務(wù)購車，

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位沒有公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位沒有公務(wù)用車；

公務(wù)接待費2.24萬元，國內(nèi)公務(wù)接待35批次275人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.26萬元，原同比下降10.4%，因為：減少招待，節(jié)約支出，比上年數(shù)增加0.15萬元，同比增加7.1%，原因為：上年預(yù)算不準(zhǔn)確，接待費列支過低。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出294.6萬元。包括辦公及印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等，比年初預(yù)算數(shù)增加26.98?萬元，增長10.1%。與上年數(shù)減少68.85萬元，降低18.9%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購支出總額87.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出87.3萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.3萬元，占政府采購支出總額的?100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.3萬元，占政府采購支出總額的?100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況?

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金360萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，各項目很好地完成了年初預(yù)設(shè)的績效指標(biāo)，社會效益明顯。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。2022年，我鎮(zhèn)各中小學(xué)校及幼兒園在各項目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我鎮(zhèn)學(xué)前教育、義務(wù)教育科學(xué)健康地發(fā)展。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為155.44萬元，執(zhí)行數(shù)為155.44萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項機(jī)能得到正常運行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)辦公設(shè)備更新項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0.32萬元，完成預(yù)算3.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是購買貨物設(shè)備一批價值0.32萬元；二是設(shè)備采購合格率100%；三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項目由于部分設(shè)備雖然已過了使用年限，但使用效果還可以，在更換上不是很及時；二是有需要采購的設(shè)備但年初預(yù)算時沒有包含該設(shè)備造成無法購買。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項目預(yù)算更合理。

4、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)骨干教師生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為19.44萬元，執(zhí)行數(shù)為19.44萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實市級配套資金，發(fā)放年生活補助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

5、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民師生活補助項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為51.25萬元，執(zhí)行數(shù)為51.25萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到專款專用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補助。四是提高了補助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

6、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

7、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍安全長效機(jī)制項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

8、廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為27.55萬元，執(zhí)行數(shù)為27.55萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項目績效評價，我們及時調(diào)整項目規(guī)劃和績效目標(biāo)；為今后的項目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對項目實施過程中的問題，后期我們會在加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項目的設(shè)立更加合理，項目的實施更加規(guī)范。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過對我單位部分項目進(jìn)行績效自評，發(fā)現(xiàn)了項目實施過程中的一些問題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對項目的管理，進(jìn)一步做好項目績效的評價工作。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分　其他需要說明的情況

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年無其他需要說明的情況。

第五部分：名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、教育支出

2、衛(wèi)生健康支出

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2022年度廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績效評價報告

廣水市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表(表1)

單位(公章):廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué) ????自評總分：65單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：

共性指標(biāo)自評分：28?????? ^{填報人：付本兵??}填報時間：2022年

廣水市部門整體支出績效目標(biāo)自評表(表2)