?????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算
第一部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分?名詞解釋
第一部分 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé):
(1)全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī);研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章,并組織實(shí)施。
(2)研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略,統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革;制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。
(3)綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育(含學(xué)前教育)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作;負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。
(4)主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作,指導(dǎo)教育人事制度改革;組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。
(5)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作,指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校,維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。
(6)統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi);會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法;會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金;歸口管理國(guó)(境)外對(duì)本市的教育援助和貸款;指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校(單位)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。
(7)根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要,指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校布局調(diào)整工作,指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建,校舍和校產(chǎn)管理工作;協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。
(8)綜合管理全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)工作;規(guī)劃、指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究;規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。
(9)主管全鎮(zhèn)教育的招生工作;歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。
(10)負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。
(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。
(12)領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作;
(13)承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看,廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算包括:廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算;廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)決算;廣水市余店鎮(zhèn)濱河學(xué)校決算;廣水市余店鎮(zhèn)徐店中心小學(xué)決算;廣水市余店鎮(zhèn)興隆學(xué)校決算;廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園決算。
????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)人員情況詳細(xì)說(shuō)明:2022年余店鎮(zhèn)中心中學(xué)現(xiàn)有編制人數(shù)573人,實(shí)有編制人數(shù)566人,其中在編在職人員210人,借調(diào)9人,退休271人·,遺屬補(bǔ)貼83人。在校學(xué)生3232名。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,019.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 121.40 | 五、教育支出 | 36 | 5,140.90 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,140.90 | 本年支出合計(jì) | 58 | 5,140.90 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 5,140.90 | 總計(jì) | 62 | 5,140.90 |
注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 5,140.90 | 5,019.50 | 0.00 | 121.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,140.90 | 5,019.50 | 0.00 | 121.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,140.90 | 5,019.50 | 0.00 | 121.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 800.38 | 800.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 2,624.24 | 2,502.84 | 0.00 | 121.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | ??初中教育 | 1,716.28 | 1,716.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 5,140.90 | 4,994.33 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,140.90 | 4,994.33 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5,140.90 | 4,994.33 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 800.38 | 800.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 2,624.24 | 2,496.31 | 127.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | ??初中教育 | 1,716.28 | 1,697.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,019.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,019.50 | 5,019.50 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 5,019.50 | 本年支出合計(jì) | 59 | 5,019.50 | 5,019.50 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 5,019.50 | 總計(jì) | 64 | 5,019.50 | 5,019.50 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 5,019.50 | 4,872.93 | 146.57 | |||
205 | 教育支出 | 5,019.50 | 4,872.93 | 146.57 | ||
20502 | 普通教育 | 5,019.50 | 4,872.93 | 146.57 | ||
2050201 | ??學(xué)前教育 | 800.38 | 800.38 | 0.00 | ||
2050202 | ??小學(xué)教育 | 2,502.84 | 2,374.91 | 127.93 | ||
2050203 | ??初中教育 | 1,716.28 | 1,697.64 | 18.64 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 4,403.40 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 367.79 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 3.10 |
30101 | ??基本工資 | 2,181.42 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 120.82 | 30701 | ??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 3.10 |
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 467.52 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 2.00 | 30702 | ??國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 0.33 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | ??績(jī)效工資 | 808.20 | 30205 | ??水費(fèi) | 16.10 | 31002 | ??辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 386.40 | 30206 | ??電費(fèi) | 49.27 | 31003 | ??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 39.76 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 102.79 | 30208 | ??取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費(fèi) | 18.21 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | ??差旅費(fèi) | 11.40 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | ??住房公積金 | 319.69 | 30212 | ??因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | ??土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | ??醫(yī)療費(fèi) | 25.87 | 30213 | ??維修(護(hù))費(fèi) | 126.24 | 31010 | ??安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | ??其他工資福利支出 | 71.75 | 30214 | ??租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 98.64 | 30215 | ??會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | ??拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | ??離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費(fèi) | 0.60 | 31013 | ??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | ??退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費(fèi) | 1.33 | 31019 | ??其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | ??退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | ??專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | ??無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | ??生活補(bǔ)助 | 65.41 | 30225 | ??專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
30306 | ??救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費(fèi) | 17.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | ??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | ??助學(xué)金 | 31.80 | 30228 | ??工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.50 | 39908 | ??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | ??獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.43 | 30229 | ??福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | ??經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | ??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | ??資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | ??代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | ??其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30399 | ??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,502.04 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 370.89 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)09表 | |||||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
說(shuō)明:余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。以空表列示
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
部門(mén):廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
說(shuō)明:余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,以空表列示
第三部分 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為5140.90萬(wàn)元。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加308.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是人員增加及工資福利上調(diào)造成。
圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(雙擊可以修改柱狀圖數(shù)據(jù))
二、收入決算情況說(shuō)明
?? 2022年度收入合計(jì)5140.90萬(wàn)元,與2021年度相比,收入合計(jì)增加308.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。
其中:財(cái)政撥款收入5019.5萬(wàn)元,占本年收入97.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;事業(yè)收入121.4萬(wàn)元,占本年收入2.4%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元,占本年收入0%。(簡(jiǎn)述本部門(mén)核算使用的預(yù)算收入類(lèi)科目)
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5140.90萬(wàn)元,與2021年度相比,支出合計(jì)增加308.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。
其中:基本支出4994.33萬(wàn)元,占本年支出87.4%;項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元,占本年支出12.6%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占本年支出0%。(簡(jiǎn)述本部門(mén)核算使用的預(yù)算支出類(lèi)科目)
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)(雙擊修改數(shù)據(jù),修改的數(shù)字在圖片下面)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5019.5萬(wàn)元。與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加308.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。
2022年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5019.50萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加1219.73萬(wàn)元。增加主要原因是新招聘人員增加及工資福利自然上調(diào)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度及上年度均無(wú)政府性基金預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度及上年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(雙擊修改數(shù)據(jù),修改的數(shù)字在圖片下面)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5019.50萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.7%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加308.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%。主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5019.50萬(wàn)元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%。主要是無(wú)相關(guān)支出。
2.教育支出5019.50萬(wàn)元,占100%。主要是用于主要是用于保證余店鎮(zhèn)教育穩(wěn)定、健康的發(fā)展,其中基本支出4872.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元。
(按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)科目列舉,簡(jiǎn)述本部門(mén)使用科目)
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3799.77萬(wàn)元,支出決算為5019.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132%。其中:1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年度無(wú)相關(guān)預(yù)算支出;
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款教育支出基本支出4872.93萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加1447.74萬(wàn)元,同比增加29%,增加的原因?yàn)椋耗瓿蹙幹祁A(yù)算時(shí)由于人員工資上調(diào)、新招聘人員較多,所以與年初預(yù)算數(shù)相比增加1447.74萬(wàn)元;項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.01萬(wàn)元,同比減少61%,減少的原因?yàn)椋耗瓿蹙幹祁A(yù)算時(shí)維修項(xiàng)目難以確定,所以與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.01萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4872.93萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)4502.04萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)370.89萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。
(只說(shuō)明本部門(mén)使用科目)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.33萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元,同比下降33%,原因?yàn)椋簩W(xué)校減少了公務(wù)接待開(kāi)支;比上年數(shù)增加1.33萬(wàn)元,同比增加100%,原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔闊o(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。其中:2022年招待費(fèi)總支出為1.33萬(wàn)元,年初數(shù)為2.0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元,同比下降33%,原因?yàn)椋簻p少了招待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,年初預(yù)算數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化,原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)出國(guó)人員;比上年數(shù)沒(méi)有變化,原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛,保有量0量,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化,原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē),比上年數(shù)沒(méi)有變化,原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0元,與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化,原因?yàn)楸締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)。比上年數(shù)沒(méi)有變化,原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次261人次,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元,同比下降33%,原因?yàn)椋簻p少了招待費(fèi)開(kāi)支;比上年數(shù)增加1.33萬(wàn)元,同比增加100%,原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔闊o(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.89萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加233.89萬(wàn)元,增加63%,與上年數(shù)增加75.68萬(wàn)元,增加20.4%。主要原因是:新招聘教師人數(shù)較多,退休人員也多,辦公費(fèi)增加。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額98.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出20.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的79%,其中:授予小微企業(yè)合同金額20.7萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的21%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車(chē)輛0輛,其中,副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0?輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目9個(gè),資金631.74萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年辦公設(shè)備更新項(xiàng)目年初預(yù)算20.7萬(wàn)元,當(dāng)年共采購(gòu)辦公設(shè)備20.7萬(wàn)元,完成項(xiàng)目預(yù)算的100%,在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策,采購(gòu)設(shè)備合格率達(dá)到100%,從設(shè)備使用狀況來(lái)看,采購(gòu)的設(shè)備利用率達(dá)到100%。從2022年本單位辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看,各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金374.58萬(wàn)元,共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)374.58萬(wàn)元,執(zhí)行374.58萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;2022年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金62.5萬(wàn)元,共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)53.125萬(wàn)元,執(zhí)行53.125萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;2022年我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算93萬(wàn)元,共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金93萬(wàn)元,執(zhí)行93萬(wàn)元,執(zhí)行100%。整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。從2022年本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看,2022年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。
余店鎮(zhèn)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表.pdf
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、廣水市辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.7萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是購(gòu)買(mǎi)貨物設(shè)備一批價(jià)值20.7萬(wàn)元;二是設(shè)備采購(gòu)合格率100%;三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項(xiàng)目時(shí),申報(bào)的貨物品類(lèi)不具體導(dǎo)致貨物無(wú)法購(gòu)買(mǎi),只得更換貨物品類(lèi);二是有需要采購(gòu)的設(shè)備但年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有包含該設(shè)備造成無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。下一步改進(jìn)措施:一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備;二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作,盡可能挖潛設(shè)備使用效能,使項(xiàng)目預(yù)算更合理。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年辦公設(shè)備項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
2、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心,學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校園安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
3、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.48萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為24.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是公開(kāi)、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金,發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì),提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
????4、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.28萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)了資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策,足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理,按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),使老有所養(yǎng),無(wú)后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
5、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是改建教學(xué)樓面積540平方米,二是受益學(xué)生人數(shù)320人。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
6、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校車(chē)安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校車(chē)安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
7、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為374.58萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為374.58萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
8、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校舍維修資金地方配置項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
9、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為33.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的,按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo);為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題,后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整,使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理,項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。
部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題,在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃,完善管理辦法,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理,進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。
十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度決算無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2.…
(參考《2022年政府收支分類(lèi)科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋?zhuān)?/span>
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專(zhuān)用名詞。
(根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋?zhuān)?/span>
第六部分 附件
?? 一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
????(主要內(nèi)容)
二、2022年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
????(主要內(nèi)容)
三、……
61
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