?????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算

第一部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第一部分 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)：

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門(mén)的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全鎮(zhèn)教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類(lèi)學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語(yǔ)言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)從決算單位構(gòu)成看，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)決算包括：廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算；廣水市余店鎮(zhèn)中心小學(xué)決算；廣水市余店鎮(zhèn)濱河學(xué)校決算；廣水市余店鎮(zhèn)徐店中心小學(xué)決算；廣水市余店鎮(zhèn)興隆學(xué)校決算；廣水市余店鎮(zhèn)中心幼兒園決算。

????廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)人員情況詳細(xì)說(shuō)明：2022年余店鎮(zhèn)中心中學(xué)現(xiàn)有編制人數(shù)573人，實(shí)有編制人數(shù)566人，其中在編在職人員210人，借調(diào)9人，退休271人·，遺屬補(bǔ)貼83人。在校學(xué)生3232名。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明：余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。以空表列示

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明：余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，以空表列示

第三部分 廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為5140.90萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加308.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是人員增加及工資福利上調(diào)造成。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（雙擊可以修改柱狀圖數(shù)據(jù)）

二、收入決算情況說(shuō)明

?? 2022年度收入合計(jì)5140.90萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加308.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。

其中：財(cái)政撥款收入5019.5萬(wàn)元，占本年收入97.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入121.4萬(wàn)元，占本年收入2.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。（簡(jiǎn)述本部門(mén)核算使用的預(yù)算收入類(lèi)科目）

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)5140.90萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加308.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。

其中：基本支出4994.33萬(wàn)元，占本年支出87.4%；項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元，占本年支出12.6%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。（簡(jiǎn)述本部門(mén)核算使用的預(yù)算支出類(lèi)科目）

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)（雙擊修改數(shù)據(jù)，修改的數(shù)字在圖片下面）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5019.5萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加308.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5019.50萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加1219.73萬(wàn)元。增加主要原因是新招聘人員增加及工資福利自然上調(diào)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度及上年度均無(wú)政府性基金預(yù)算收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本年度及上年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（雙擊修改數(shù)據(jù)，修改的數(shù)字在圖片下面）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5019.50萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.7%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加308.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是人員增加及工資福利自然增長(zhǎng)導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5019.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。主要是無(wú)相關(guān)支出。

2.教育支出5019.50萬(wàn)元，占100%。主要是用于主要是用于保證余店鎮(zhèn)教育穩(wěn)定、健康的發(fā)展，其中基本支出4872.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元。

（按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)科目列舉，簡(jiǎn)述本部門(mén)使用科目）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3799.77萬(wàn)元，支出決算為5019.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%。其中：1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度無(wú)相關(guān)預(yù)算支出；

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款教育支出基本支出4872.93萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加1447.74萬(wàn)元，同比增加29%，增加的原因?yàn)椋耗瓿蹙幹祁A(yù)算時(shí)由于人員工資上調(diào)、新招聘人員較多，所以與年初預(yù)算數(shù)相比增加1447.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出146.57萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.01萬(wàn)元，同比減少61%，減少的原因?yàn)椋耗瓿蹙幹祁A(yù)算時(shí)維修項(xiàng)目難以確定，所以與年初預(yù)算數(shù)相比減少228.01萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4872.93萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4502.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)370.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。

(只說(shuō)明本部門(mén)使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為1.33萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元，同比下降33%，原因?yàn)椋簩W(xué)校減少了公務(wù)接待開(kāi)支；比上年數(shù)增加1.33萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔闊o(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。其中：2022年招待費(fèi)總支出為1.33萬(wàn)元，年初數(shù)為2.0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元，同比下降33%，原因?yàn)椋簻p少了招待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，年初預(yù)算數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)出國(guó)人員；比上年數(shù)沒(méi)有變化，原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，保有量0量，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化，原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)，比上年數(shù)沒(méi)有變化，原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。年初預(yù)算為0元，與年初預(yù)算數(shù)相比沒(méi)有變化，原因?yàn)楸締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē)。比上年數(shù)沒(méi)有變化，原因?yàn)闊o(wú)此項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.33萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次261人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.67萬(wàn)元，同比下降33%，原因?yàn)椋簻p少了招待費(fèi)開(kāi)支；比上年數(shù)增加1.33萬(wàn)元，同比增加100%，原因?yàn)椋荷夏暌蛞咔闊o(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加233.89萬(wàn)元，增加63%，與上年數(shù)增加75.68萬(wàn)元，增加20.4%。主要原因是：新招聘教師人數(shù)較多，退休人員也多，辦公費(fèi)增加。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

?廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額98.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車(chē)輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0?輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目9個(gè)，資金631.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年辦公設(shè)備更新項(xiàng)目年初預(yù)算20.7萬(wàn)元，當(dāng)年共采購(gòu)辦公設(shè)備20.7萬(wàn)元，完成項(xiàng)目預(yù)算的100%，在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，采購(gòu)設(shè)備合格率達(dá)到100%，從設(shè)備使用狀況來(lái)看，采購(gòu)的設(shè)備利用率達(dá)到100%。從2022年本單位辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金374.58萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)374.58萬(wàn)元，執(zhí)行374.58萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2022年我市義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金62.5萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)53.125萬(wàn)元，執(zhí)行53.125萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2022年我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算93萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金93萬(wàn)元，執(zhí)行93萬(wàn)元，執(zhí)行100%。整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。從2022年本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，2022年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

余店鎮(zhèn)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表.pdf

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、廣水市辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是購(gòu)買(mǎi)貨物設(shè)備一批價(jià)值20.7萬(wàn)元；二是設(shè)備采購(gòu)合格率100%；三是設(shè)備利用率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算辦公設(shè)備更新項(xiàng)目時(shí)，申報(bào)的貨物品類(lèi)不具體導(dǎo)致貨物無(wú)法購(gòu)買(mǎi)，只得更換貨物品類(lèi)；二是有需要采購(gòu)的設(shè)備但年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有包含該設(shè)備造成無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算時(shí)盡可能包含所有需要用到的設(shè)備；二是加強(qiáng)現(xiàn)在固定資產(chǎn)的登記工作，盡可能挖潛設(shè)備使用效能，使項(xiàng)目預(yù)算更合理。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年辦公設(shè)備項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

2、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校園安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

3、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開(kāi)、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

????4、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無(wú)后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

5、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是改建教學(xué)樓面積540平方米，二是受益學(xué)生人數(shù)320人。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

6、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校車(chē)安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校車(chē)安全管理項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

7、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為374.58萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為374.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

8、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)校舍維修資金地方配套項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為93萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是學(xué)校辦學(xué)條件不斷提升。二是學(xué)生就學(xué)環(huán)境不斷提升。三是工作效能逐年提高。四是學(xué)校均衡發(fā)展得以保障。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年校舍維修資金地方配置項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

9、廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年500元。在園幼兒不足90人的，按90人進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表.pdf

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)辦公設(shè)備更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，我們及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃和績(jī)效目標(biāo)；為今后的項(xiàng)目設(shè)立和管理辦法的制定提供理論依據(jù)。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題，后期我們會(huì)在加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合方面作出適當(dāng)調(diào)整，使項(xiàng)目的設(shè)立更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施更加規(guī)范。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。通過(guò)對(duì)我單位部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，在今后的工作中我們將加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃，完善管理辦法，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步做好項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)工作。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

余店鎮(zhèn)中心中學(xué)2022年度決算無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2022年政府收支分類(lèi)科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋?zhuān)?/span>

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋?zhuān)?/span>

第六部分 附件

?? 一、2022年度部門(mén)名稱(chēng)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

????（主要內(nèi)容）

二、2022年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

????（主要內(nèi)容）

三、……

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