目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員94人。

(1)核定編制49名，其中：行政編制32名，事業(yè)編制17名。

(2)實(shí)有人員94人，其中：在職在編49人；離休1人；退休44人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2023年關(guān)廟鎮(zhèn)政府部門預(yù)算.pdf?

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算6384.13萬元，其中：本年收入5180.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1204.03萬元，較上年預(yù)算安排增加3560.41萬元，同比增加126.09%，主要原因是：爭取上級項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2180.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3000萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)313.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)891萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算6384.13萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3560.41萬元，同比增加126.09%，主要原因是：爭取上級項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5180.1萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1204.03萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2493.13萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3891萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2151.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出512萬元；教育支出38萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.06萬元；衛(wèi)生健康支出547.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.82萬元；農(nóng)林水支出1826.46萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1005萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出622.7萬元；商品和服務(wù)支出4524.11萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助489.54萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出747.78萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出674.13萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出103.27萬元；特定目標(biāo)類支出5606.73萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算2493.13萬元，較上年減少330.59萬元，同比減少11.71%，主要原因是：爭取上級項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2180.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款313.03萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算2493.13萬元，較上年減少330.59萬元，同比減少11.71%，主要原因是：爭取上級項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出1060.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出12萬元；教育支出38萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.06萬元；衛(wèi)生健康支出47.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.82萬元；農(nóng)林水支出1026.46萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2493.13萬元，較上年增加181.41萬元，同比增加7.85%，主要原因是：爭取上級項(xiàng)目支持，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2180.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)619.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)101.74萬元，項(xiàng)目支出1459.23萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出313.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)55萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.53萬元，項(xiàng)目支出256.5萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出1060.91萬元；國防支出2.5萬元；公共安全支出12萬元；教育支出38萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.06萬元；衛(wèi)生健康支出47.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.82萬元；農(nóng)林水支出1026.46萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出37.03萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出777.4萬元，較上年減少34.92萬元，同比減少4.3%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)674.13萬元。其中：工資福利支出606.79萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.34萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)103.27萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為37萬元，較上年增加37萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)34萬元，較上年增加34萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：經(jīng)費(fèi)正常預(yù)算支出變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算174.98萬元，較上年增加174.98萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.98萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.27萬元。其中：辦公費(fèi)14萬元；印刷費(fèi)9.53萬元；水費(fèi)6萬元；電費(fèi)10萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 5萬元；福利費(fèi)3萬元；會(huì)議費(fèi) 1萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；維修(護(hù))費(fèi)5萬元；其他交通費(fèi)用20萬元；其他商品和服務(wù)支出0.74萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.71萬元。其中：辦公費(fèi)28.18萬元；印刷費(fèi)13.68萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 9萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)8萬元；其他交通費(fèi)用22.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置11.65萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算747.78萬元，較上年增加743.98萬元，同比增加19578.46%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少100%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算11.65萬元，較上年增加7.85萬元，同比增加206.58%，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；政府采購工程預(yù)算736.13萬元，較上年增加736.13萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公配套設(shè)施配套基本完善減少采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為10375萬元，較上年減少832萬元，同比減少7.42%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)891萬元，較上年減少813萬元，同比減少47.71%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加；固定資產(chǎn)9484萬元，較上年減少19萬元，同比減少0.2%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋7700平方米，價(jià)值696萬元；土地11720平方米，價(jià)值8669.9萬元；車輛4輛，價(jià)值68.6萬元；辦公家具價(jià)值47萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值2.5萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

23年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

23年關(guān)廟項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。