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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市公共資源交易中心主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目實(shí)行交易登記、統(tǒng)籌安排交易時(shí)間、場(chǎng)地及簽發(fā)交易成交備案。

3.負(fù)責(zé)依法發(fā)布公共資源交易活動(dòng)信息、網(wǎng)上報(bào)名及收退保證金工作，為交易各方提供信息咨詢服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)電子化評(píng)標(biāo)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、交易活動(dòng)中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)電子化評(píng)標(biāo)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、交易活動(dòng)中違法行為記錄等信息化建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市公共資源交易中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：綜合股、業(yè)務(wù)和信息技術(shù)股、工程交易股、政府采購(gòu)股、自然資源和產(chǎn)權(quán)交易股。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.掛牌機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市政府采購(gòu)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市公共資源交易中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市公共資源交易中心本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市公共資源交易中心納入預(yù)算管理人員19人。

(1)核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。

(2)實(shí)有人員19人，其中：在職在編18人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2023年收入總預(yù)算516.33萬(wàn)元，其中：本年收入297.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)218.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.62萬(wàn)元，同比減少2.75%，主要原因是：2022年已全面取消收費(fèi)，在2023年預(yù)算中事業(yè)收入為0.00元，比2022年度預(yù)算減少30萬(wàn)元，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入比上年度增加13.97萬(wàn)元，主要增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和單列核定績(jī)效工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款297.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)54.75萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)164.04萬(wàn)元。

2.廣水市公共資源交易中心2023年支出總預(yù)算516.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少14.62萬(wàn)元，同比減少2.75%，主要原因是：減少上年度預(yù)計(jì)新辦公樓裝修支出。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出297.54萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出218.79萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出352.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出164.04萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出487.36萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.65萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.62萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出444.14萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出61.13萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出10.1萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出438.02萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3.54萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出74.78萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共資源交易中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算352.3萬(wàn)元，較上年增加23.33萬(wàn)元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和單列核定績(jī)效工資，上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績(jī)效工資財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款297.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款54.75萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市公共資源交易中心2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算352.3萬(wàn)元，較上年增加23.33萬(wàn)元，同比增加7.09%，主要原因是：增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和單列核定績(jī)效工資，上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績(jī)效工資。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出333.32萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.62萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預(yù)算支出352.3萬(wàn)元，較上年增加23.33萬(wàn)元，同比增加7.09%，主要原因是：補(bǔ)發(fā)上年度事業(yè)人員上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績(jī)效工資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增大養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用也增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出297.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)261.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.98萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出54.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出333.32萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出3.62萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預(yù)算基本支出319.32萬(wàn)元，較上年增加319.32萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：補(bǔ)發(fā)上年度事業(yè)人員上年度事業(yè)人員未發(fā)放單列核定績(jī)效工資，以及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增大養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納費(fèi)用也增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)315.78萬(wàn)元。其中：工資福利支出314.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.96萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年度和本年度持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市公共資源交易中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.87萬(wàn)元，較上年減少1.51萬(wàn)元，同比減少2.99%，主要原因是：壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.3萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.54萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.79萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.05萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.69萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.76萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)4.78萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)7.4萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.98萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)7.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.1萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.58萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年政府采購(gòu)總預(yù)算11.3萬(wàn)元，較上年減少70.15萬(wàn)元，同比減少86.12%，主要原因是：去年有預(yù)計(jì)搬新辦公裝修及場(chǎng)地需購(gòu)置家具等。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)11.3萬(wàn)元，較上年減少70.15萬(wàn)元，同比減少86.12%，主要原因是：去年有預(yù)計(jì)搬新辦公裝修及場(chǎng)地需購(gòu)置家具等。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.3萬(wàn)元，較上年減少3.7萬(wàn)元，同比減少24.64%，主要原因是：去年有預(yù)計(jì)搬新辦公裝修后場(chǎng)地需購(gòu)置家具等；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少66.45萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：去年預(yù)計(jì)新辦公地裝修；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公共資源交易中心2023年年初資產(chǎn)總額為385.69萬(wàn)元，較上年增加2.29萬(wàn)元，同比增加0.6%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)335.22萬(wàn)元，較上年減少4.28萬(wàn)元，同比減少1.26%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)50.47萬(wàn)元，較上年增加6.57萬(wàn)元，同比增加14.97%，主要原因是：國(guó)產(chǎn)電腦替換進(jìn)口電腦，2022年購(gòu)買8臺(tái)國(guó)產(chǎn)電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.07萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值30.4萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.94萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，同比減少1.5%，主要原因是：落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度和本年度無(wú)預(yù)算支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3.94萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，同比減少1.5%，主要原因是：落實(shí)過“ 緊日子”的思想，全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)無(wú)，年度目標(biāo)為完善公共資源交易平臺(tái)，提供良好的公共資源交易環(huán)境。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：無(wú)

3、年度目標(biāo)1：完善公共資源交易平臺(tái)，提供良好的公共資源交易環(huán)境。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：政府采購(gòu)項(xiàng)目次數(shù)242次、工程交易項(xiàng)目次數(shù)87次、國(guó)有資產(chǎn)、土地及礦產(chǎn)拍賣項(xiàng)目次數(shù)23次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)；（2）質(zhì)量指標(biāo)：政府采購(gòu)項(xiàng)目完成率≧98%、工程交易項(xiàng)目完成率≧98%國(guó)有資產(chǎn)、土地及礦產(chǎn)拍賣項(xiàng)目完成率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)；（3）時(shí)效指標(biāo)：中心所有項(xiàng)目完成時(shí)間2023.1-12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度完成時(shí)間。

效益指標(biāo)：（1） 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：政府采購(gòu)節(jié)約資金1212.47萬(wàn)元、工程交易節(jié)約資金4155.71萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)和礦產(chǎn)資源拍賣溢價(jià)1200.00萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)。

滿意度指標(biāo)：（1）項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度：≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度滿意度。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

項(xiàng)目一：政府采購(gòu)網(wǎng)上商場(chǎng)、電子化平臺(tái)維護(hù)

1、“政府采購(gòu)網(wǎng)上商場(chǎng)、電子化平臺(tái)維護(hù)”主要內(nèi)容是：公共資源交易中心對(duì)接省云臺(tái)以及政府采購(gòu)網(wǎng)上商城系統(tǒng)升級(jí)及維護(hù)。2023年預(yù)算安排15.5萬(wàn)元，其中：15.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障省云臺(tái)、市政府采購(gòu)網(wǎng)上商城網(wǎng)絡(luò)順暢，優(yōu)化系統(tǒng)使服務(wù)對(duì)象滿意。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：政府采購(gòu)網(wǎng)上商城數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)次數(shù)12次、中心網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)100次、硬件升級(jí)1批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維護(hù)合同；（2）質(zhì)量指標(biāo)：維護(hù)平臺(tái)順暢、符合合同驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維護(hù)合同；（3）時(shí)效指標(biāo)：政府采購(gòu)網(wǎng)上商城數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)每周一次、中心網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)時(shí)間每周三次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維護(hù)合同；（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本15.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維上年度預(yù)算金額。

效益指標(biāo)：（1）社會(huì)效益指標(biāo)：便民服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化高效快捷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)計(jì)效果。

滿意度指標(biāo)：（1）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：≧97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度滿意度。

項(xiàng)目二：保障政府采購(gòu)、交易中心工作

1、“保障政府采購(gòu)、交易中心工作”主要內(nèi)容是：保障政府采購(gòu)交易中心工作經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排17.48萬(wàn)元，其中：17.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障政府采購(gòu)、交易中心工作正常運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)：政府采購(gòu)項(xiàng)目次數(shù)242次、工程交易項(xiàng)目次數(shù)87次、國(guó)有資產(chǎn)、土地及礦產(chǎn)拍賣項(xiàng)目次數(shù)23次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)；（2）質(zhì)量指標(biāo)：政府采購(gòu)項(xiàng)目完成率≧98%、工程交易項(xiàng)目完成率≧98%國(guó)有資產(chǎn)、土地及礦產(chǎn)拍賣項(xiàng)目完成率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)；（3）時(shí)效指標(biāo)：中心所有項(xiàng)目完成時(shí)間2023.1-12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度完成時(shí)間；（4）項(xiàng)目成本：17.48萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維上年度預(yù)算金額。

效益指標(biāo)：（1） 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：政府采購(gòu)節(jié)約資金1212.47萬(wàn)元、工程交易節(jié)約資金4155.71萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)和礦產(chǎn)資源拍賣溢價(jià)1200.00萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度統(tǒng)計(jì)數(shù)。

滿意度指標(biāo)：（1）項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度：≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上年度滿意度。

廣水市公共資源交易交易中心績(jī)效目標(biāo)1.pdf

廣水市公共資源交易交易中心績(jī)效目標(biāo)2.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。