目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所主要職責如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；

4.負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

1.廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構無，內(nèi)設崗位7個，分別為：預算、出納、經(jīng)費、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財。

3.下設部門：無。

4.掛牌機構：無。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.20234年廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所納入預算管理人員6人。

(1)核定編制6名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制5名。

(2)實有人員6人，其中：在職在編5人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

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第二部分? 部門預算表

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023預算.pdf

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第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年收入總預算70.5萬元，其中：本年收入54.4萬元，上年結轉16.1萬元，較上年預算安排減少9.16萬元，同比下降17%，主要原因是：在本年度1人退休，退休人員調(diào)整到機關事務保險局中發(fā)放退休費。

(1)本年收入：一般公共預算撥款54.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉13萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉3.1萬元。

2.廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年支出總預算70.5萬元，較上年預算安排支出減少33.06萬元，同比下降47，主要原因是：本年度人員減少1人，另外上年度結余16.1萬元元，在本年度中支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出54.4萬元；上年結轉安排支出16.1萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出67.4萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3.1萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出51.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.27萬元；衛(wèi)生健康支出2.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.95萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出48.01萬元；商品和服務支出3.27萬元；對個人和家庭的補助0.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出48.97萬元；運轉類支出3.27萬元；特定目標類支出14.72萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年財政撥款收入預算54.4萬元，較上年減少9.16萬元，同比下降17%，主要原因是：在本年度1人退休，退休人員調(diào)整到機關事務保險局中發(fā)放退休費。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款54.4萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年財政撥款支出預算67.4萬元，較上年增加3.84萬元，同比增長6%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出48.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.27萬元；衛(wèi)生健康支出2.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.95萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2024年一般公共預算支出67.4萬元，較上年增加3.84萬元，同比增加6%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出67.4萬元。其中：人員經(jīng)費48.97萬元，運轉經(jīng)費3.72萬元，項目支出14.72萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出13萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出13萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出48.79萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.27萬元；衛(wèi)生健康支出2.62萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.95萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年一般公共預算基本支出52.69萬元，較上年減少10.87萬元，同比下降21%，主要原因是：在本年度1人退休，退休人員調(diào)整到機關事務保險局中發(fā)放退休費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費48.97萬元。其中：工資福利支出48.01萬元；對個人和家庭補助0.96萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費3.72萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.56萬元，較上年減少2萬元，同比減少35%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年及本年均無此預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年及本年均無此預算。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年及本年均無此預算。

4.公務接待費0.56萬元，較上年減少2萬元，同比減少35%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年機關運行經(jīng)費支出預算14.36萬元，較上年增加8.36萬元，同比增加58%，主要原因是：本年度增加了項目機關運行經(jīng)費支出。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費12.16萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費2.92萬元。其中：辦公費1萬元；印刷費0.4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0.36萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.3萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.3萬元；其他交通費用0.2萬元；其他商品和服務支出0.36萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費9.24萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費0.85萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.72萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.35萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.44萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置3.88萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費2.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2024年政府采購總預算0萬元，較上年減少0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所2023年年初資產(chǎn)總額為12.68萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3.59萬元，較上年增加1.91萬元，同比增長53%，主要原因是增加銀行存款和其他應收款（墊付退休職工養(yǎng)老保險）；固定資產(chǎn)8.84萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.45萬元；其他資產(chǎn)價值7.39萬元

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市財政局廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所預算支出96.73萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標5個分別為：完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉、加強票據(jù)管理。

本部門整體績效目標是：

長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥14000戶；財務監(jiān)管≥5項，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定規(guī)劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據(jù)是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據(jù)是工作目標。

年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據(jù)是全心全意為人民服務的工作要求。

年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：經(jīng)費保障單位1個，財政所基本支出76.69萬元，項目支出20.04萬元，指標設立依據(jù)是部門預算批復。

效益指標：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標設立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據(jù)是工作計要求。

年度目標3：加強票據(jù)管理，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：村集體經(jīng)濟收據(jù)≥800份，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：有效管控資金流向率≥99％，指標設立依據(jù)是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標設立依據(jù)是工作要求。

經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）惠民惠農(nóng)項目

1、主要內(nèi)容是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2023年預算安排1.35萬。其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.35萬元資金來源為上年結余財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。.

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥2500張，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-政策知識宣傳次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-業(yè)務培訓人數(shù)≥100人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-培訓合格及完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，10月底前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農(nóng)補貼受益率=100%，指標設立依據(jù)是歷史標準；

社會效益指標-業(yè)務技能，明顯提高；指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（二）后勤服務項目

1、主要內(nèi)容是：為做好財政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2023年預算安排4.42萬元，其中：1.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.62萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

3、項目績效指標設置情況：成本指標：

經(jīng)濟成本指標-后勤服務成本≤4.42萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：保障人數(shù)5人，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標：伙食補助人數(shù)=5人，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-公務接待次數(shù)≤40次，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標：后勤保障人員達標率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-辦公設備質(zhì)量合格率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-伙食補助到達率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-公務接待標準不超標，指標設立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關后勤保障 明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）職工關懷項目

1、主要內(nèi)容：體現(xiàn)財政所對職工的關懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預算安排1.95萬元。其中：1.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標：職工關懷 ≤1.95萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準；

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-工會活動次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-工會活動參與率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-團隊協(xié)作能力，明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（四）基層財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費、其他交通費等。2023年預算安排0.46萬元。其中：0.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-創(chuàng)建成本≤0.46萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-文明單位創(chuàng)建=1項，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-黨建責任目標優(yōu)勝單位=1個，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標設立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-檔案復核達標=1個，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-文明單位創(chuàng)建，隨州市，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-黨建、責任目標，優(yōu)勝，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-檔案復核，省一級，指標設立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（五）社會保障經(jīng)費補助

1、主要內(nèi)容：社會保障經(jīng)費補助。2023年預算安排11.86萬元。其中：5.97萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.89萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金及事業(yè)單列績效缺口部分等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-社會保障經(jīng)費補助≤11.86萬元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-社會保障經(jīng)費補助人數(shù)=5人，指標設立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-社會保障經(jīng)費補助到位率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-提高職工工作積極性：有所提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2023年項目績效 (財政監(jiān)督管理).pdf

2023年項目績效 (后勤服務).pdf

2023年項目績效??(職工關懷).pdf

2023年項目績效(惠民及惠農(nóng)).pdf

2023年項目績效（基層財政創(chuàng)建）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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