目??錄

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第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2023部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、政法辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員96人。

(1)核定編制53名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制14名。

(2)實(shí)有人員96人，其中：在職在編52人；離休0人；退休34人；編外長聘10人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

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廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算2156.2萬元，其中：本年收入1857.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余298.6萬元，較上年預(yù)算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是稅收下降，財(cái)政撥款減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1657.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入298.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算2156.2萬元，其中：本年安排支出2156.2萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排減少254.75萬元，同比減少10.57%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出減少。

(1)本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2156.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

(2)本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1956.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出200萬元。

(3)本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出888.78萬元；社會保障和就業(yè)支出94.3萬元；衛(wèi)生健康支出27.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1100.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1016.38萬元；商品和服務(wù)支出1075.17萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.35萬元；資本性支出26.3萬元

(5)本年安排支出按支出類別分：人員類支出706.55萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出118.44萬元；項(xiàng)目支出1131.2萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是稅收下降，財(cái)政撥款減少。

(1)財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1657.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款298.6萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出減少。

(1)財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出888.78萬元；社會保障和就業(yè)支出94.3萬元；衛(wèi)生健康支出27.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1100.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出1956.2萬元，較上年減少221.34萬元，同比減少10.16%，主要原因是收入減少，壓縮開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分:

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1657.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)706.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)118.44萬元，項(xiàng)目支出832.61萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出298.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出298.6萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分:

一般公共服務(wù)支出888.78萬元；社會保障和就業(yè)支出94.3萬元；衛(wèi)生健康支出27.64萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出900.9萬元；住房保障支出44.58萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出824.09萬元，較上年減少127.67萬元，同比減少13.41%，主要原因是：過緊日子，壓縮開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)706.55萬元。其中：工資福利支出668.2萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助38.35萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)118.44萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為52萬元，較上年增加11萬元，同比上升26.83%，主要原因是：根據(jù)本年工作需要公務(wù)接待費(fèi)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：全年無因公出國（境）情況。

????2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：全年無購置公車情況。

????3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，較上年減少4萬元，同比下降40%，主要原因是：公車運(yùn)行費(fèi)用減少。

????4.公務(wù)接待費(fèi)46萬元，較上年增加15萬元，同比上升48.4%，主要原因是：根據(jù)本年工作安排公務(wù)接待次數(shù)增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算118.44萬元，較上年減少10.13萬元，同比下降7.88%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)縮減，維修預(yù)算減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.44萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)118.44萬元。其中：辦公費(fèi)19萬元；印刷費(fèi)20萬元；差旅費(fèi)5萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；咨詢費(fèi)20萬元；郵電費(fèi)3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬元；辦公用房水電費(fèi)6萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)用24.08萬元；其他商品和服務(wù)支出0.36萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算26.3萬元，較上年增加16.3萬元，同比增加163%，主要原因是：根據(jù)工作需要政府采購需求增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無此預(yù)算需求；面向小微企業(yè)采購26.3萬元，較上年增加17.6萬元，同比增加202.3%，主要原因是：根據(jù)工作需要面向小微企業(yè)采購需求增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)上級要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購工程預(yù)算26.3萬元，較上年增加26.3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年本單位無工程類采購預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無服務(wù)類采購預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為4464.23萬元，較上年增加351.11萬元，同比增加8.54%，主要原因是：流動資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)3651.39萬元，較上年增加378.29萬元，同比增加11.56%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)812.83萬元，較上年減少27.16萬元，同比減少3.23%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋18873.39平方米，價(jià)值792.74萬元；土地10125平方米，價(jià)值21.4萬元；車輛7輛，價(jià)值81.03萬元；辦公家具價(jià)值35.29萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值656萬元。

十一、其他說明事項(xiàng)

1、本年度蔡河鎮(zhèn)無非稅收入，預(yù)算表以空表列示。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：1、改善人居環(huán)境；2、加強(qiáng)基層治理；3、優(yōu)化營商環(huán)境。

年度目標(biāo)為：1、加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)；2、加強(qiáng)村級和社區(qū)管理；3、提升一般公共服務(wù)水平。

2、長期目標(biāo)

（1）改善人居環(huán)境，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改善24個(gè)村（社區(qū)）衛(wèi)生環(huán)境；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得

（2）加強(qiáng)基層治理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個(gè)村（社區(qū)）兩委運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強(qiáng)基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃引進(jìn)項(xiàng)目3個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進(jìn)政策及本鎮(zhèn)招商引資計(jì)劃；效益指標(biāo)：提升財(cái)政收入，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

3、年度目標(biāo)

（1）加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年垃圾清運(yùn)達(dá)4200噸左右；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（2）加強(qiáng)村級和社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個(gè)村（社區(qū)）兩委人員工資及村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強(qiáng)基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）提升一般公共服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建“人大代表之家”展廳1個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)市人大要求；效益指標(biāo)：提升人大代表履職盡責(zé)；意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

2023年蔡河鎮(zhèn)部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）村級管理

1、“村級管理”主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。2023年預(yù)算安排360萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村干部主職24人，村干部副職84人，村、社區(qū)組織24個(gè)；離任村主副職209人，“十佳”支部書記人數(shù)3人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對照上年人數(shù)加減測算所得。

效益指標(biāo)：村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得

村級管理項(xiàng)目基本信息.pdf

（二）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

1、“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”主要內(nèi)容是：根據(jù)政府年初工作安排，落實(shí)投資公司美麗鄉(xiāng)村建設(shè)楊漣廣場等項(xiàng)目工程，改善人居環(huán)境，提高群眾生活質(zhì)量。2023年預(yù)算安排680元，其中：380萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，300萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過項(xiàng)目建設(shè)，改善人居環(huán)境，提高群眾生活質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：征地面積≥100畝，大理石鋪裝≥10000平方米，樹苗綠化數(shù)量≥9000株，清淤面積≥20000立方米，河壩硬化≥2500米，建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收合格；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測算所得。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得

美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目基本信息.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。