附件1：

 

部門決算公開說明

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　1、單位基本情況

　　我單位為行政單位，執(zhí)行的是行政單位的會(huì)計(jì)制度。我單位現(xiàn)在獨(dú)立核算單位1個(gè)，編制單位有3個(gè)，其中轉(zhuǎn)移性支付包括：20個(gè)村、社區(qū)及教育、民政、農(nóng)林水利。我單位現(xiàn)有行政在職27人，財(cái)政補(bǔ)助撥款23人，退休人員全部調(diào)整到養(yǎng)老保險(xiǎn)局。

　　2、主要職能

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

公務(wù)接待費(fèi)用為：342,650.00元，接待人次為5895人次，接待批次為525批，比上年減少607,678.00元，響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

在本年中公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)66,209.00元，比去年增加57,091.78元。因?yàn)楣珓?wù)用車使用多年，維修比較多，以前年度未把車輛保險(xiǎn)計(jì)入，且今年把鎮(zhèn)灑水車費(fèi)用計(jì)入。

無因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

李店鎮(zhèn)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1774.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)14.23萬元、印刷費(fèi)53.10萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.40萬元、差旅費(fèi)12.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)34.26萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1643.70萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.92萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.62萬元。1501.08萬2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加272.96萬元，增長(zhǎng)18%。主要原因是：今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較多，委托外包機(jī)械、勞務(wù)等費(fèi)用支出增加

四、關(guān)于政府采購支出說明

李店鎮(zhèn)2018年度政府采購支出總額49.14萬元，用于對(duì)電腦、空調(diào)、打印機(jī)、垃圾車等辦公設(shè)備的購置。

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，李店鎮(zhèn)共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車 2輛，其他用車主要是垃圾車。

六、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，預(yù)算績(jī)效工作主要采取以下措施：合理安排財(cái)政支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行;加大資金整合統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益;按照財(cái)政資金管理要求,不斷提高財(cái)政資金的安全性,規(guī)范性有效性。我鎮(zhèn)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　附件：2018年度鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)表                                                                                                                                                                                                                         

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　鎮(zhèn)2018年度無項(xiàng)目工程。

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0%。

　　附件：《2018年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

　　2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

七、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　 

李店2018年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算