目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他需要說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、發(fā)展本地經(jīng)濟(jì)。制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，抓好招商引資，完成經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)；

2、加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)1、黨政綜給辦公室（人大辦公室）；2、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）；3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；4、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2022年本單位現(xiàn)有編制66名，實有86人，其中：在編在職43名，離休人員0名，退休人員23名，借調(diào)人員0名，編外長聘人員20名，在校學(xué)生0名。

第二部分：2022部門預(yù)算表

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廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年收入總預(yù)算1851.90萬元，其中：本年收入1550.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余301.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1037.1萬元，同比下降35%，主要原因是上級撥款減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1550.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入301.83元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年支出總預(yù)算1851.90萬元，其中：本年安排支出1851.92萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-0.02萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1037.1萬元，同比下降35%，主要原因是壓縮預(yù)算支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1550.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出301.83萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1851.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1166.11萬元；國防支出2萬元；教育支出3萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.5萬元；文化旅游體育與傳媒支出8.5萬元；社會保障和就業(yè)支出75.64萬元；衛(wèi)生健康支出40.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出133.29萬元；農(nóng)林水支出321.13萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出25萬元；商業(yè)住房保障支出45.04萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.28萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出661.6萬元；商品和服務(wù)支出95.27萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助73.29萬元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出830.16萬元（其中人員類734.89萬元、運轉(zhuǎn)類95.27萬元）；項目支出1021.76萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2022年財政撥款收入預(yù)算1851.90萬元，較上年減少1037.1萬元，同比下降35%，主要原因是上級撥款減少。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1550.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款301.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款支出預(yù)算1851.92元，較上年減少1037.1元，同比下降35%，主要原因是壓縮預(yù)算支出。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出1166.11萬元；國防支出2萬元；教育支出3萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.5萬元；文化旅游體育與傳媒支出8.5萬元；社會保障和就業(yè)支出75.64萬元；衛(wèi)生健康支出40.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出133.29萬元；農(nóng)林水支出321.13萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出25萬元；商業(yè)住房保障支出45.04萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.28萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

????三、一般公共預(yù)算支出情況說明

? ? 2022年李店人民政府一般公共預(yù)算支出1851.90萬元，較上年減少1037.10萬元，同比下降35%，主要原因是壓縮預(yù)算支出。

? ? 1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費安排支出734.89萬元，公用經(jīng)費安排支出95.27萬元，項目經(jīng)費安排支出719.91萬元。

???2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出301.83萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年無政府性基金預(yù)算撥款支出，以空表列示。????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為37.8萬元，較上年減少6.09萬元，同比下降14%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：2022年和2021年無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行費13萬元，較上年增加5.21萬元，同比增長67%，主要原因是：其中一臺公務(wù)用車2009年購買，行程25萬公里，超過法定使用年限，維修費用增加；公務(wù)接待費24.8萬元，較上年減少11.3萬元，同比下降31%，主要原因是：圧縮“三公“經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算為空表，本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

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2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算.pdf

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算830.16萬元，較上年減少1558.84萬元，同比下降54%，主要原因是壓縮各種經(jīng)費支出。

其中：辦公費8萬元；印刷費6萬元；郵電費3萬元；差旅費6萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費2萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費7萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元；其他費用0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市李店鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算0萬元。其中：

貨物類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購貨物；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無政府采購服務(wù)。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為1494.78萬元。總體情況為流動資產(chǎn)919萬元，較上年減少427萬元，同比下降31%，主要原因是2021年支付多和收到以前支付的票據(jù)多，固定資產(chǎn)755萬元，較上年減少16萬元，同比下降2%，主要原因是報廢了一臺轎車。

其中固定資產(chǎn)：房屋3530平方米，價值555萬元；土地19655平方米，價值34萬元；車輛6輛，價值104萬元；辦公家具價值30萬元；其他資產(chǎn)價值16萬元。

????十、其他需說明的事項

2022年非稅收支預(yù)算為空表，本年度無非稅收支預(yù)算。以空表列示。?

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2022年非稅收支預(yù)算.pdf

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

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整體支出績效.pdf

2022年建成村文化廣場5個，村辦公室改擴(kuò)建2個，村文化廣場需要資金金額100萬元，辦公室改擴(kuò)建需要資金30萬元，建成后體現(xiàn)了黨在基層組織的作用和影響力；2022年垃圾清掃20個村，需要資金133.29萬元，使李店鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生不斷提高，人民群眾滿意度也不斷提高；2022年招商引資規(guī)模企業(yè)5個，企業(yè)總產(chǎn)值10909萬元，固定資產(chǎn)投資20739萬元，預(yù)算收入1200萬元，農(nóng)村居民收入提高1.8萬元，規(guī)模企業(yè)的引進(jìn)，使群眾收入水平不斷提高，李店經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，群眾滿意度不斷提高。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

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項目支出績效.pdf

2022年對李店鎮(zhèn)區(qū)20個村社區(qū)進(jìn)行365天，每天兩次的垃圾清掃，垃圾清掃轉(zhuǎn)運項目需要資金165.72萬元，此項目的實施可以使李店鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境不斷優(yōu)化，村民滿意度達(dá)到100%。

2022年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目16個，具體為：國防動員，基層應(yīng)急防治及應(yīng)急管理，節(jié)能環(huán)保事務(wù)建設(shè)，平安建設(shè)，教育管理，文化旅游及傳媒服務(wù)，對企業(yè)的補(bǔ)助和獎勵，社會保障和就業(yè)管理，衛(wèi)生健康管理，科學(xué)技術(shù)管理及科普，公共事務(wù)管理，農(nóng)林水事務(wù)管理，村級財務(wù)代理資金，轉(zhuǎn)移支付（一般），村級運轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)村振興。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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