目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2022部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算總表

3、部門(mén)支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

1、貫徹國(guó)家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類(lèi)市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車(chē)輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過(guò)城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

4、負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門(mén)出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶(hù)外廣告專(zhuān)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶(hù)外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車(chē)游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

6、負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門(mén)編制城市綠地系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹(shù)名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類(lèi)綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹(shù)木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)治理具體工作,對(duì)停車(chē)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車(chē)管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

9、負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

10、負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

11、在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

（1）住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

（2）自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

（3）生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

（4）市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶(hù)外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告的行政處罰權(quán);戶(hù)外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

（5）交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等的行政處罰權(quán);

（6）水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

13、有關(guān)職責(zé)分工.跨部門(mén)的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門(mén)建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門(mén)做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門(mén)可以實(shí)施相關(guān)部門(mén)移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市城市管理執(zhí)法局內(nèi)設(shè)：辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機(jī)關(guān)黨委。下設(shè)：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；園林局；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年廣水市城市管理執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)預(yù)算。

其中：部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；園林局；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室，共計(jì)21家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

從單位人員情況看，2022年廣水市城市管理執(zhí)法局現(xiàn)有編制240名，實(shí)有817人，其中：行政編制在職在編11人，事業(yè)編制在職在編228人，工勤編制在職在編1人，經(jīng)費(fèi)自理372人，退休205人。

第二部分 2022部門(mén)預(yù)算表

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2022年收入總預(yù)算11612.53萬(wàn)元，其中：本年收入9522.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2089.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少546.63萬(wàn)元，同比下降4.7%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3277.43萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入2800萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2445.43萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入279.08萬(wàn)元；政府性基金撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入826.04萬(wàn)元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2022年支出總預(yù)算11612.53萬(wàn)元，其中：本年安排支出11612.53萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少13416.22萬(wàn)元，同比下降116%，主要原因是本年度項(xiàng)目資金減少。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出9522.86萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2089.67萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3277.43萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出2800萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出3445.43萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出574.82萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出315.2萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10397.01萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出325.5萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算6077.43萬(wàn)元，較上年減少138.81萬(wàn)元，同比下降2%，主要原因是本年度單位縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3277.43萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2800萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1263.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算7341.06萬(wàn)元，較上年增加1124.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%，主要原因是本年度由于城管工作需要，經(jīng)市委、市政府決定招聘坐席員8名，協(xié)管員30名和信息采集員15名，以及新增職工食堂等人員工資和費(fèi)用增加。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出249.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出145.1萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3941.44萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出205.4萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年廣水市城市管理執(zhí)法局一般公共預(yù)算支出4541.06萬(wàn)元，較上年增加1324.82萬(wàn)元，同比增加29%，主要原因是本年度人員工資、保險(xiǎn)、公積金等有所增加，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金增加，故一般公共預(yù)算支出增加。

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出3376.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出848.96萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出315.99萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出609.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出606.72萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出46.99萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2022年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2800萬(wàn)元，較上年減少200萬(wàn)元，同比下降7%，主要原因是本年度項(xiàng)目減少，支出相應(yīng)減少。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出2800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；按支出類(lèi)別分：安排基本支出1975萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出825萬(wàn)元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為28.06萬(wàn)元，較上年減少71.5萬(wàn)元，同比下降72%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)本年度占比減少，有一部分“三公”經(jīng)費(fèi)列入單位資金支出。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位沒(méi)有該項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本單位本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少73.9萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出中沒(méi)有列入公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在上年結(jié)轉(zhuǎn)和單位資金中列支。公務(wù)接待費(fèi)28.06萬(wàn)元，較上年增加2.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，主要原因是：本年度因工作需要，一些專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)需要與相關(guān)業(yè)務(wù)單位學(xué)習(xí)交流，涉及到“公務(wù)接待費(fèi)”有所增加。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城市管理執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1662.26萬(wàn)元，較上年減少405.69萬(wàn)元，同比減少24%，主要原因是上年度涉及單位搬遷，涉及的費(fèi)用相應(yīng)偏高，本年度單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)行節(jié)約原則，故相對(duì)上年有所減少。

其中：辦公費(fèi)452.63萬(wàn)元；印刷費(fèi)134.22萬(wàn)元；郵電費(fèi)23.3萬(wàn)元；差旅費(fèi)41.1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)44萬(wàn)元；福利費(fèi)8.4萬(wàn)元；日常維修費(fèi)208.9萬(wàn)元；專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)104.4萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)135.96萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用509.35萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年，廣水市城市管理執(zhí)法局政府采購(gòu)總預(yù)算1235.7萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少18.83萬(wàn)元，同比下降2%，主要原因是本年度單位采購(gòu)減少。其中：

面向中小企業(yè)494.28萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降56%，面向小微企業(yè)741.42萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降75%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算535.7萬(wàn)元，較上年減少718.8萬(wàn)元，同比下降57%，主要原因是2021年度預(yù)算涉及單位搬遷，一些辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備的新增數(shù)量比較大，本年度該工作已完成，所以政府采購(gòu)貨物資金配比減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本年度單位未開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算700萬(wàn)元，較上年減少1500萬(wàn)元，同比下降68%，主要原因是半年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的項(xiàng)目數(shù)量減少，所涉及的資金也相對(duì)減少。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2022年廣水市城市管理執(zhí)法局年初資產(chǎn)總額為1141.52萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本單位無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)1141.52萬(wàn)元，較上年增加98.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，主要原因是2021年度由于單位搬遷和單位工作需要，新購(gòu)一部分辦公設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋5371平方米，價(jià)值338.18萬(wàn)元；土地7580平方米，價(jià)值51.66萬(wàn)元；車(chē)輛45輛，價(jià)值473.02萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值16.47萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值262.19萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算700萬(wàn)元，較上年增加480萬(wàn)元，增加69%，主要原因是因?yàn)楸灸甓瘸菂^(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化清掃面積增加，當(dāng)對(duì)應(yīng)清掃費(fèi)用增加。

本年度非稅收入預(yù)算1410萬(wàn)元，較上年減少250萬(wàn)元，減少18%，主要原因是因?yàn)楸灸甓葐挝皇召M(fèi)項(xiàng)目減少，非稅收入相對(duì)減少。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

1、本部門(mén)整體目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為1：提高城市管理服務(wù)水平；長(zhǎng)期目標(biāo)為2：通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度。年度目標(biāo)1：提高城市管理服務(wù)水平；年度目標(biāo)為2：通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：提高城市管理服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置并安裝430組果皮箱，充分利用現(xiàn)有科技手段，做好城管執(zhí)法技防工作，不斷提高城管執(zhí)法工作水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗春城，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資提供優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳讓更多市民了解城市管理工作，群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

3、長(zhǎng)期目標(biāo)2：通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)衛(wèi)一體化以外的110萬(wàn)平方米的清掃保潔完成率達(dá)到100%，通過(guò)高效率服務(wù)和監(jiān)管達(dá)到衛(wèi)生城市的達(dá)標(biāo)率≥95%。

效益指標(biāo)：美化我市旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為下一步創(chuàng)文明城市工作提供基礎(chǔ)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民對(duì)居住環(huán)境滿(mǎn)意度≥98%。

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：提高城市管理服務(wù)水平；做好園林綠化工作爭(zhēng)創(chuàng)園林城市； 通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。

4、年度目標(biāo)1：提高城市管理服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置并安裝430組果皮箱，充分利用現(xiàn)有科技手段，做好城管執(zhí)法技防工作，不斷提高城管執(zhí)法工作水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2022年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗春城，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資提供優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳讓更多市民了解城市管理工作，群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

5、年度目標(biāo)2：通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：環(huán)衛(wèi)一體化以外的110萬(wàn)平方米的清掃保潔完成率達(dá)到100%，通過(guò)高效率服務(wù)和監(jiān)管達(dá)到衛(wèi)生城市的達(dá)標(biāo)率≥95%。

效益指標(biāo)：美化我市旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為下一步創(chuàng)文明城市工作提供基礎(chǔ)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民對(duì)居住環(huán)境滿(mǎn)意度≥98%。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局部門(mén)整體支出績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“生活垃圾焚燒處置”

1、主要內(nèi)容是：該項(xiàng)目根據(jù)《湖北省城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理三年行動(dòng)實(shí)施方案》和《湖北省推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類(lèi)實(shí)施方案》要求，實(shí)行生活垃圾焚燒處置，以做到減少對(duì)環(huán)境的污染和資源重復(fù)利用。2022年預(yù)算安排1500萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全市生活垃圾焚燒發(fā)電補(bǔ)貼；焚燒廢棄物資源化利用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：生活垃圾日處理量≥480萬(wàn)噸，年度上網(wǎng)電量≥5600萬(wàn)千瓦時(shí)，項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)≥335天，生活垃圾處置費(fèi)≤1500萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照往年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)確定。

效益指標(biāo)：環(huán)保達(dá)標(biāo)排放GB18485，項(xiàng)目受益人群≥90萬(wàn)人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局生活垃圾焚燒處置項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（二）“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”

1、主要內(nèi)容：該項(xiàng)目依據(jù)《湖北省城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《廣水市進(jìn)一步加強(qiáng)城市管理的規(guī)定》，保證城市干凈整潔，提升城市形象和生活環(huán)境。2022年預(yù)算安排1200萬(wàn)元，其中：300萬(wàn)資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，900萬(wàn)資金來(lái)源于政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔；城區(qū)生活垃圾收集運(yùn)輸。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥152萬(wàn)平方米，垃圾清運(yùn)量≥240噸/日，主次干道垃圾清理率≥98%，廣水市環(huán)境衛(wèi)生考核辦法合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高道路清掃及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)效率≥98%，道路清掃垃圾運(yùn)輸及時(shí)率≥99%，項(xiàng)目持續(xù)年限5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（三）“雙橋垃圾場(chǎng)滲濾液處理”

1、主要內(nèi)容：提高處理場(chǎng)的管理運(yùn)行水平，確保生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定，避免垃圾及次生物二次污染，確保當(dāng)?shù)叵滤陌踩岣咧苓吶嗣竦纳钯|(zhì)量，促進(jìn)廣水市環(huán)境保護(hù)的需要。 2022年預(yù)算安排200萬(wàn)元，資金來(lái)源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：雙橋垃圾場(chǎng)產(chǎn)生的垃圾滲濾液無(wú)害化處理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：滲濾液處理量≥60噸/日，滲濾液處理后達(dá)標(biāo)GB16889—2008排放，超概算運(yùn)行率＜10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人口≥40萬(wàn)人，污染物減排達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局雙橋垃圾場(chǎng)滲濾液處理項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（四）“廣水市垃圾分類(lèi)試點(diǎn)建設(shè)”

1、主要內(nèi)容：根據(jù)《湖北省推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類(lèi)工作實(shí)施方案》要求，2022年縣（市）建成區(qū)公共機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，至少有1個(gè)社區(qū)建成生活垃圾分類(lèi)示范片區(qū)，至少有2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展農(nóng)村生活垃圾分類(lèi)，至少有5個(gè)行政村建成生活垃圾分類(lèi)示范村。2022年預(yù)算安排300萬(wàn)元，資金來(lái)源于其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城區(qū)選擇一個(gè)社區(qū)開(kāi)展垃圾分類(lèi)試點(diǎn)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：市民正確垃圾分類(lèi)率≥90%，垃圾分類(lèi)設(shè)備成本300元/戶(hù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高道路清掃及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)率≥90%，通過(guò)垃圾分類(lèi)減少生活垃圾的產(chǎn)生≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局廣水市垃圾分類(lèi)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（五）“竹林垃圾場(chǎng)滲濾液處理”

1、主要內(nèi)容：為了提高處理場(chǎng)的管理運(yùn)行水平，確保生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定，避免垃圾及次生物二次污染，確保當(dāng)?shù)叵滤陌踩岣咧苓吶嗣竦纳钯|(zhì)量，促進(jìn)廣水市環(huán)境保護(hù)的需要。2022年預(yù)算安排360萬(wàn)元，資金來(lái)源于當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：竹林垃圾場(chǎng)滲濾液處理站運(yùn)行及管理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：滲濾液處理≥40000噸，滲濾液處理后達(dá)標(biāo)排放GB16889 —2008，處理成本360萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人口≥40萬(wàn)人，污染物減排COD氨氮，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：垃圾及滲濾液無(wú)害化處理，降低廢棄固、液、氣對(duì)城市的影響率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局竹林垃圾場(chǎng)滲濾液處理項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（六）“應(yīng)山城區(qū)道路維修及改造”

1、主要內(nèi)容：為確保道路通行順暢及通行安全，需及時(shí)對(duì)破損道路進(jìn)行維修及改造。2022年預(yù)算安排600萬(wàn)元，資金來(lái)源于政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人行道維修、路緣石維修、砼路面、瀝青路面維修、井蓋維修及其它市政基礎(chǔ)設(shè)施維修。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)、改造、修繕道路面積≥29000平方米，工程驗(yàn)收合格率≥95%，按計(jì)劃完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程綜合利用率≥95%，正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥96%，受益群眾≥90萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目年度工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目工作計(jì)劃。

2022年度廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山城區(qū)道路改造及維修項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。