目????????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市幼兒園主要職責(zé)如下：

廣水市幼兒園主要負(fù)責(zé)實(shí)施保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施全方面的發(fā)展教育，促進(jìn)其??身心發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市教育局根據(jù)市委編委的核編原則，結(jié)合廣水市幼兒園的學(xué)生數(shù)、班級數(shù)、對幼兒園教職工編制調(diào)整報(bào)市委編辦備案，學(xué)生數(shù)預(yù)測數(shù)1553，教師預(yù)測數(shù)81人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市幼兒園從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣水市幼兒園預(yù)算包括：廣水市幼兒園本級預(yù)算.廣水市幼兒園機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2021年內(nèi)設(shè)廣水市幼兒園一家單位。實(shí)有在職96人，其中：在編在職40名，借調(diào)人員借進(jìn)5名，借出6名，臨聘教師55人。

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市幼兒園2021年部門預(yù)算信息公開.pdf

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2021年收入總預(yù)算801.3萬元，其中：本年收入801.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加1.1萬元，同比上年增加0.0013%，主要原因是2021年項(xiàng)目支出比2020年減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入493. 3萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入308萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市幼兒園2021年支出總預(yù)算801.3萬元，其中：本年安排支出801.3萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加39.2萬元，同比增長3%，主要原因是教師工資正常增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出801.3萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出493.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出308萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出801.3萬元；萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；；住房保障支出0萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出403.7萬元；商品和服務(wù)支出84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1.94萬元

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出784.1萬元（其中人員類660.6萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類123.4萬元）；項(xiàng)目支出17.2萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市幼兒園2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算493.3萬元，較上年459.8萬元同比增長7%，主要原因是教師工資增加

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款493.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市幼兒園2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算801.3萬元，較上年800.2萬元同比增長0.0013%，主要原因是教師工資增加.

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出801.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市幼兒園沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市幼兒園2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是年初預(yù)算無列支。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少100%，主要原因是年初預(yù)算無列支。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，廣水市幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算123.4萬元，較上年增加62.5萬元，同比增長102%，主要原因是臨聘教師工資計(jì)入勞務(wù)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)20萬元；印刷費(fèi)6.5萬元；郵電費(fèi)0.12萬元；印刷費(fèi)6萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)9萬元；差旅費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0.5元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待0萬元，勞務(wù)費(fèi)39.4萬元，工會經(jīng)費(fèi)25萬元，購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)14萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市幼兒園政府采購總預(yù)算17.2萬元。其中：面向中小企業(yè)17.2萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)17.2萬元，總采購量同比100%。政府采購貨物預(yù)算17.2萬元，較上年17.2萬元，同比增長0%，主要原因是因因經(jīng)費(fèi)緊張采購預(yù)算無增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無采購預(yù)算工程；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無采購服務(wù)。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市幼兒園年初資產(chǎn)總額為441.6萬元。總體情況為流動資產(chǎn)38.75萬元，較上年減少40.3萬元，同比下降50%，主要原因是工資及商品服務(wù)支出增加；固定資產(chǎn)401.67萬元，較上年70.4萬元，同比增長20%，主要原因是項(xiàng)目轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋8430平方米，價值278萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.9萬元；其他資產(chǎn)價值123萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2021年廣水市幼兒園預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為：學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、設(shè)備更新、校園安全。

廣水市幼兒園辦公設(shè)備更新預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市幼兒園校園安全預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf???

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

廣水市幼兒園2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目編制

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。