目?? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2021年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。????3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)門診及住院大樓、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨立核算單位，隸屬上級主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制61名，實在職有68名，在編在職40名，臨聘人員28名，退休人員31名，遺屬人員3名。??

第二部分：2021部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算.pdf

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算1332萬元，其中：本年收入1332萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了19萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入142萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入891萬元、其他收入0萬元。

2.無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算1332萬元，其中：本年安排支出1332萬元，較上年預(yù)算安排支出增加19萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出1332萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出142萬元；單位資金支出891萬元，其他資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：衛(wèi)生健康支出1332萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出505萬元；商品和服務(wù)支出354萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助75萬元；資本性支出59萬元；業(yè)務(wù)材料支出340萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1332萬元（其中人員類505萬元、運轉(zhuǎn)類827萬元）。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款收入預(yù)算142萬元，較上年136萬元持平。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款142萬元。

2.無財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年財政撥款支出預(yù)算142萬元，較上年133萬元持平。

1.財政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出142萬元。

2.無財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出無。

四、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為無。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、單位運行經(jīng)費支出情況說明

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運行經(jīng)費支出預(yù)算288萬元，較上年316萬元，同比下降10%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；郵電費2萬元；差旅費2萬元；會議費0萬元；福利費5萬元；日常維修費2萬元；專用材料108萬元；辦公用房水電費10萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元；其他費用5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2021年，廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府采購預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2021年廣水市馬坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為2724萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1120萬元，較上年增加447萬元，同比增加16%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加；固定資產(chǎn)1632萬元，較上年增加1125萬元，同比增長222%，主要原因是在建工程——醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目驗收后轉(zhuǎn)固。

其中固定資產(chǎn)：房屋5500平方米，價值1165萬元；土地23310平方米；專用設(shè)備264萬元；車輛2輛，價值27萬元；辦公家具價值51萬元；其他資產(chǎn)價值125萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

財政支出項目績效目標(biāo)申報表1.pdf

1、??業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診35000人次，住院2050人次。服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%以上；

2、 積極參與疫情防控工作，完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

3、??為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

4、??為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%；

5、 為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種3971劑次。服務(wù)對象滿意率達(dá)到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。