目???錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2021部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表目???錄

第一部分? 單位概況

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)基礎(chǔ)疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

白泉衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、康復(fù)科、婦產(chǎn)、中醫(yī)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財(cái)務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、接種門診、社區(qū)服務(wù)站等32個(gè)科室（門診、站、村衛(wèi)生室）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年廣水市白泉衛(wèi)生院核定事業(yè)編制103名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中：正職1名、副職4名。從單位人員情況看，2021年本單位現(xiàn)有編制103名，實(shí)有329人，其中：在編在職190名，退休人員139名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2021部門預(yù)算表

部門預(yù)算2021年廣水市白泉衛(wèi)生院.pdf

第三部分?2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2021年收入總預(yù)算2906萬(wàn)元，其中：本年收入2496萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加82萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)收入進(jìn)行了分析，對(duì)醫(yī)院2020年與2021年業(yè)務(wù)收入進(jìn)行了對(duì)比，得出結(jié)論醫(yī)院業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)是必然的主要是工作量和人均費(fèi)用共同的作用結(jié)果，由于醫(yī)療技術(shù)效率和單位對(duì)康復(fù)理療科及化驗(yàn)室等科室添置了各種設(shè)備。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入874萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2021年支出總預(yù)算2906萬(wàn)元，其中：本年安排支出2906萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加，主要原因是化驗(yàn)室及康復(fù)科等科室相應(yīng)的購(gòu)置了各種業(yè)務(wù)用的設(shè)備，促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，為了更好的服務(wù)社區(qū)居民。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2906萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出874萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出2032萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：社會(huì)保障和就業(yè)支出192.25萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出290.59萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出74.05萬(wàn)元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1570.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出887.37萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助202萬(wàn)元；資本性支出245.8萬(wàn)元；

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1817.08萬(wàn)元（其中人員類492.25萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類XX萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出55.92萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算413萬(wàn)元，同比下降1.6%，主要原因是減少了新冠肺炎的撥款。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款413萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算874萬(wàn)元，較上年減少，主要原因是減少了新冠肺炎的支出。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出874萬(wàn)元；

三、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市白泉衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，以空表列示。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市白泉衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，以空表列示。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市白泉衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算410萬(wàn)元,較上年增加8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，主要原因是節(jié)約了各種開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)1.55萬(wàn)元；印刷費(fèi)26.75萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.05萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)1.5萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)250.36萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)2.78萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)XX萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用125.36萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年，廣水市白泉衛(wèi)生院政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。以空表列示。。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2021年廣水市白泉衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1193.49萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)644.96萬(wàn)元，較上年增加143.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%，主要原因是沒(méi)有付材料款及藥品款，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)比上年增加；固定資產(chǎn)441.6萬(wàn)元，較上年增加24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.8%，主要原因是為了提高業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)居民的需求，增加了化驗(yàn)及理療等醫(yī)療器材。

其中固定資產(chǎn)：房屋11283.6平方米，價(jià)值359萬(wàn)元；土地2350平方米，價(jià)值106.89萬(wàn)元；車輛2輛，價(jià)值30.9萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27.39萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值358.72萬(wàn)元。

十，其他事項(xiàng)說(shuō)明

本年度政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，非稅收入預(yù)算，以空表列示。

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度績(jī)效目標(biāo)為確保基本公衛(wèi)服務(wù)落實(shí)到實(shí)處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關(guān)懷，并且得到較高的滿意度。

2.年度目標(biāo)具體指標(biāo)值為：

數(shù)量指標(biāo)：居民健康檔案≥56660人，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

健康教育≥864份，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

預(yù)防接種≥18560針次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

0-6歲兒童≥4500人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

孕產(chǎn)婦保健≥3500人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

老年人保健≥28150人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

高血壓患者健康管理≥26200人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

糖尿病患者健康管理≥3758人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

嚴(yán)重精神障礙患者管理≥3053人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管≥730人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

中醫(yī)藥健康管理≥9400人次，指標(biāo)值確定依據(jù)：按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

質(zhì)量指標(biāo)：居民健康檔案≥85%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

健康教育≥85%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

時(shí)效指標(biāo)=1年，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

成本指標(biāo)：居民健康檔案≥6元，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

健康教育≥300元，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

預(yù)防接種≥7.5元，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

0-6歲兒童≥25元，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

孕產(chǎn)婦≥50元，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康檔案收益人數(shù)≥56660人次，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

健康教育收益人數(shù)≥53765人次，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

預(yù)防接種收益人數(shù)≥18560人次，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

0-6歲兒童受益人數(shù)≥4500人次，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

滿意度指標(biāo)：居民健康≥85%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

健康教育≥85%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

預(yù)防接種≥95%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

0-6歲兒童≥90%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

孕產(chǎn)婦保健≥80%，按廣衛(wèi)發(fā)【2022】12號(hào)文件執(zhí)行。

二，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.重點(diǎn)項(xiàng)目的只要內(nèi)容是為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2023年根據(jù)發(fā)改局立項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)行整體搬遷項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建成后住院病床99張，服務(wù)門診病人65000人次。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：門診住院綜合大樓≥92床，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃而來(lái)。

公共衛(wèi)生綜合大樓≥1149平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃而來(lái)。

發(fā)熱門診樓≥7床，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃而來(lái)。

效益指標(biāo)：門診收入上升≥450萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是就醫(yī)環(huán)境變好。

住院收入上升≥900萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是就醫(yī)環(huán)境變好。

滿意度指標(biāo)：門診住院患者就醫(yī)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是就醫(yī)環(huán)境變好。

2022整體搬遷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.xlsx

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

預(yù)計(jì)2021年接診門診患者12萬(wàn)人次、治療出院病人2600人次。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

預(yù)計(jì)2021年居民健康檔案管理65600人份、預(yù)防接種24200人次、65歲以上老年人健康管理11500人次、簽約服務(wù)38000人次。

2021年白泉衛(wèi)生院預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基本藥物制度項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目、新冠疫情防控項(xiàng)目、政府債券項(xiàng)目。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。